CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
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- Sergio Muñoz Peña
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1 22/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 26/1/216 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS 277,61,462 36,531, ,117,833 31,81,324 3,577,263 32,276,337 31,624,23 32,221,65 32,2,26 33,318,574 33,499,145 32,287,287 33,79,323 32,75,168 33,377,325 94,663,924 96,45,321 99,15,6 98,531, ,346,67 419,84, ,651, Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 175,694, ,148, ,574,495 2,894,317 2,243,98 2,84,354 2,642,14 21,94,478 2,81,333 21,74,646 21,837,996 2,931,344 21,496,837 2,731,894 21,56,533 61,942,579 62,546,915 64,473,986 63,789, ,752, ,434, ,532, Ingresos Financieros 8,226,716 12,835,669 8,95, ,81 18,65 223,4 383,4 43,5 553,8 654,5 554,5 654,3 654,3 654,7 891,14 715,86 1,34,7 1,863,3 2,2,14 6,12, 5,5, 5,, 1.4 Ingresos por participacion o 1.5 Ingresos complementarios 7,192,854 8,918,53 11,142,89 898, ,743 1,551, ,423 99,552 1,64, ,77 919,378 91, , ,387 94,825 3,281,675 2,893,76 2,76,828 2,789,166 11,725,375 12,311,644 12,927, Otros 85,947,775 91,628,473 15,45,375 9,75,511 9,32,962 9,697,337 9,679,33 9,813,535 9,771,162 1,19,721 1,187,271 9,799,9 9,998,232 9,77,187 9,984,827 28,723,81 29,264, 3,6,892 29,753, ,747, ,837, ,191,34 2 EGRESOS 192,262,61 211,636,54 271,583,796 23,852,133 24,377,245 21,569,54 24,541,652 21,865,298 21,766,53 21,667,114 22,158,729 35,223,967 21,98,97 22,153,942 23,983,858 69,798,432 68,173,453 79,49,81 68,118,77 285,14,42 289,753,51 313,12, Compra de Bienes 3,412,55 4,646,175 8,571, , , , , , , , , , , , ,883 1,847,658 1,847,658 1,847,658 1,847,655 7,39,629 7,59,176 9,18, Insumos y suministros 2,271,372 3,533,148 7,315,77 49,389 49,389 49,389 49,389 49,389 49,389 49,389 49,389 49,389 49,389 49,389 49,39 1,471,167 1,471,167 1,471,167 1,471,168 5,884,669 6,43,555 7,252, Combustibles y lubricantes 1,127,984 1,113,27 1,255,96 125, , , , , , , , , , , , , , , ,487 1,55,96 1,546,621 1,855, Otros 12, Gastos de personal (GIP) 126,45,37 131,62, ,436,863 14,71,914 14,679,264 12,256,854 15,59,917 12,25,647 12,282,798 12,95,539 12,443,811 25,694,25 12,422,625 12,422,625 14,369,56 41,638,32 39,548,362 5,233,375 39,214,36 17,634,75 172,224,42 172,157, Sueldos y Salarios (GIP) 94,84,188 98,541, ,888,441 11,644,556 8,823,656 9,89,261 8,983,894 8,983,894 8,983,894 8,983,894 9,487,411 22,599,411 9,487,411 9,487,411 9,489,924 29,557,473 26,951,682 41,7,716 28,464, ,44, ,697, ,631, Basica (GIP) 45,591,57 47,113,53 56,7,381 4,867,53 4,867,53 4,982,821 4,982,821 4,982,821 4,982,821 4,982,821 5,439,332 5,439,332 5,439,332 5,439,332 5,439,329 14,717,881 14,948,463 15,861,485 16,317,993 61,845,822 61,845,823 61,845, Bonificaciones (GIP) 19,976,889 22,277,218 25,896,357 1,299,995 1,299,995 1,311,494 1,311,494 1,311,494 1,311,494 1,311,494 1,356,416 14,468,416 1,356,416 1,356,416 1,356,417 3,911,484 3,934,482 17,136,326 4,69,249 29,51,541 29,184,21 29,15, Gratificaciones (GIP) 12,491,155 12,952,65 14,54,232 1,228,698 1,228,698 1,355,82 1,249,715 1,249,715 1,249,715 1,249,715 1,249,715 1,249,715 1,249,715 1,249,715 1,249,726 3,812,478 3,749,145 3,749,145 3,749,156 15,59,924 15,295,847 15,263, Asignaciones (GIP) 3,71,665 3,656,539 4,52,88 3,15,35 194,45 199,24 199,24 199,24 199,24 199,24 21,18 21,18 21,18 21,18 23,617 3,48, ,72 61,24 65,833 5,212,879 5,259,184 5,259, Horas Extras (GIP) 13,34,422 12,542,45 15,184,663 1,233,28 1,233,28 1,24,84 1,24,84 1,24,84 1,24,84 1,24,84 1,24,84 1,24,84 1,24,84 1,24,84 1,24,835 3,76,896 3,722,52 3,722,52 3,722,515 14,874,451 15,112,59 15,112, Otros (GIP) Compensacion por tiempo de 7,134,956 6,815,138 7,314,91 721,34 721,34 734,53 734,53 734,53 734,53 734,53 6,6 6,6 6,6 6,6 6,597 2,177,21 2,23,59 1,935,73 1,81,797 8,118,327 8,121,835 8,121, Seguridad y prevision Social 7,288,582 7,513,182 9,491, ,17 787,17 799,92 799,92 799,92 799,92 799,92 793,23 793,23 793,23 793,23 793,23 2,373,936 2,399,76 2,385,948 2,379,69 9,538,659 9,913,74 9,913, Dietas del Directorio (GIP) 114,8 16,4 245,9 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 82,5 82,5 82,5 82,5 33, 33, 33, Capacitacion (GIP) 1,248,691 1,442,849 1,388,65 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 75, 75, 75, 75, 3,, 3,, 3,, Jubilaciones y Pensiones Otros gastos de personal 15,813,82 17,21,122 29,17,836 1,271,51 4,69,751 1,355,661 4,264,91 1,49,821 1,486,972 1,299,713 1,285,277 1,423,491 1,264,91 1,264,91 3,28,12 6,696,913 7,16,884 4,8,481 5,736,194 23,62,472 24,161,254 24,161,254
2 22/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 2 de 5 Fecha Impr : 26/1/216 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Refrigerio (GIP) 65,916 84,899 99,792 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 24,948 24,948 24,948 24,948 99,792 99,792 99, Uniformes (GIP) 1,783,587 2,56,35 2,221,85 2,798,25 7, 2,868,25 2,868,25 2,868,25 2,868, Asistencia Medica (GIP) 6,373,678 6,344,538 7,18, ,25 697,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,24 2,1,615 2,118,615 2,118,615 2,118,614 8,456,459 8,713,813 8,713, Seguro complementario 347,577 33, ,697 49,52 49,52 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5,662 5, , , , ,989 65,627 67,455 67, Pago de indem. por cese 545,145 18,36 3, 3, Incentivos por retiro Celebraciones (GIP) 19,566 13,255 15, , , ,5 151,5 151, Bonos de Productividad Participación de 2,243,757 2,887,96 3,, 3,, 3,, 3,, 3,, 3,, Otros (GIP) 4,344,594 5,348,5 16,153, , ,353 52, , , , ,45 519, , , ,783 2,292,72 1,553,59 1,864,96 1,712,557 3,29,268 8,42,844 8,42,444 8,42, Servicios prestados por 36,11,51 41,558,697 57,671,432 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,12 5,261,98 15,783,36 15,783,36 15,783,36 15,783,32 63,133,22 64,837,817 77,85, Transporte y almacenamiento 2,961,714 3,431,143 4,148,42 342, , , , , , , , , , , ,335 1,27,11 1,27,11 1,27,11 1,27,9 4,18,42 4,218,959 5,62, Tarifas de servicios publicos 7,974,747 8,227,62 11,224, , , , , , , , , , , , ,3 2,286,885 2,286,885 2,286,885 2,286,89 9,147,545 9,394,529 11,273, Honorarios profesionales 2,465,264 2,757,758 3,576, , , , , , , , , , , , , , , , ,358 3,465,45 3,558,971 4,27, Auditorias (GIP) 251,12 36,797 31, 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,837 77,499 77,499 77,499 77,53 31, 318,37 382, Consultorias (GIP) 373,538 99,986 1,372, , , , , , , , , , , , , , , , ,627 1,92,55 1,953,873 2,344, Asesorias (GIP) 272,378 19, ,9 49,658 49,658 49,658 49,658 49,658 49,658 49,658 49,658 49,658 49,658 49,658 49, , , , , ,9 611, , Otros servicios no 1,568,246 1,35,37 1,298,21 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 164,25 164,25 164,25 164,25 657, 674,739 89, Mantenimiento y Reparacion 2,629,42 5,393,297 1,85,431 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,953 1,131,948 3,395,859 3,395,859 3,395,859 3,395,854 13,583,431 13,95,184 16,74, Alquileres 1,316,944 2,29,758 5,317,1 429, , , , , , , , , , , ,777 1,289,325 1,289,325 1,289,325 1,289,327 5,157,32 5,296,549 6,355, Serv. de vigilancia, 14,837,82 16,58,36 17,442,41 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,314 1,63,35 4,89,942 4,89,942 4,89,942 4,89,933 19,563,759 2,91,98 24,11, Vigilancia (GIP) 12,751,88 14,188,188 14,844, 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,897 1,393,892 4,181,691 4,181,691 4,181,691 4,181,686 16,726,759 17,178,381 2,614, Guardiania (GIP) Limpieza (GIP) 2,85,922 2,32,118 2,598,41 236, , , , , , , , , , , ,413 79,251 79,251 79,251 79,247 2,837, 2,913,599 3,496, Publicidad y Publicaciones 172, , ,21 9,747 9,747 9,747 9,747 9,747 9,747 9,747 9,747 9,747 9,747 9,747 9, , , , ,24 1,88,963 1,118,365 1,342, Otros 3,752,115 2,847,444 4,755, , , , , , , , , , , , ,895 1,754,694 1,754,694 1,754,694 1,754,691 7,18,773 7,28,28 8,649, Servicio de mensajeria y
3 22/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 3 de 5 Fecha Impr : 26/1/216 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Prov. de personal por Otros relacionados a GIP 62,664 53,398 5, Otros no relacionados a 3,149,451 2,794,46 4,75, , , , , , , , , , , , ,895 1,754,694 1,754,694 1,754,694 1,754,691 7,18,773 7,28,28 8,649, Tributos 17,983,818 23,143,699 25,266,21 1,976,326 2,499,88 2,93,37 2,262,842 2,43,758 2,254,812 2,34,182 2,483,525 2,298,549 2,326,889 2,499,924 2,378,235 6,568,721 6,948,412 7,122,256 7,25,48 27,844,437 28,596,237 34,315, Impuesto a las 29,483 38,77 46,554 2,766 2,84 5,769 4,485 4,421 2,94 3,176 2,494 3,196 2,144 2,479 2,785 1,619 11,846 8,866 7,48 38,739 39,785 47, Otros impuestos y 17,954,335 23,15,622 25,219,467 1,973,56 2,497,4 2,87,538 2,258,357 2,426,337 2,251,872 2,337,6 2,481,31 2,295,353 2,324,745 2,497,445 2,375,45 6,558,12 6,936,566 7,113,39 7,197,64 27,85,698 28,556,452 34,267, Gastos diversos de Gestion 8,26,86 1,24,32 15,577,813 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,55 1,286,486 3,859,515 3,859,515 3,859,515 3,859,496 15,438,41 15,854,869 19,25, Seguros 6,427,72 7,38,295 12,813,241 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,124 1,43,19 3,129,372 3,129,372 3,129,372 3,129,357 12,517,473 12,855,445 15,426, Viaticos (GIP) 1,535,186 2,176,75 2,627, , , , , , , , , , , , ,977 71,943 71,943 71,943 71,939 2,843,768 2,92,55 3,54, Gastos de Representacion 1,533 1,81 6, ,674 1,674 1,674 1,678 6,7 6,881 8, Otros 62,295 87,474 13,1 5,842 5,842 5,842 5,842 5,842 5,842 5,842 5,842 5,842 5,842 5,842 5,838 17,526 17,526 17,526 17,522 7,1 71,993 86, Otros relacionados a GIP 43,535 28,37 49,6 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,126 12,42 12,42 12,42 12,394 49,6 5,939 61, Otros no relacionados a 18,76 779,437 8,5 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,712 5,124 5,124 5,124 5,128 2,5 21,54 25, Gastos Financieros 2/ 324, ,57 1,6, 1,4 35,4 55,4 55,4 65,4 65,4 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 73,1 11,2 186,2 23,7 28,9 7, 65, 6, 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACION 84,799,41 94,894,98 77,534,37 7,958,191 6,2,18 1,77,283 7,82,578 1,355,767 1,433,523 11,651,46 11,34,416-2,936,68 11,98,416 9,921,226 9,393,467 24,865,492 27,871,868 2,55,196 3,413,19 13,25, ,33,79 132,638,655 3 GASTOS DE CAPITAL 25,883,215 39,792,635 65,5, ,285 13,483,91 6,892,17 9,494,435 1,332,484 8,19,47 11,339,28 7,399,767 5,42,632 1,965,956 2,38,271 2,894,796 2,965,293 27,845,966 24,141,67 7,169,23 8,121, ,949,42 129,769, Presupuesto de Inversiones - 25,883,215 39,792,635 65,5, ,285 13,483,91 6,892,17 9,494,435 1,332,484 8,19,47 11,339,28 7,399,767 5,42,632 1,965,956 2,38,271 2,894,796 2,965,293 27,845,966 24,141,67 7,169,23 8,121, ,949,42 129,769, Proyecto de Inversion 17,23,99 6,171,472 3,62,11 17,5 1,6,196 3, 22,5 35, 2,547,545 35, 25, 25, 25, 25, 25, 1,647,696 2,65,45 85, 75, 4,412,741 15,58,386 64,459, Gastos de capital no ligados 8,68,116 33,621,163 61,988, ,785 11,883,75 6,862,17 9,471,935 1,297,484 5,471,52 11,34,28 7,374,767 5,377,632 1,94,956 2,283,271 2,869,796 19,317,597 25,24,921 24,56,67 7,94,23 75,79,148 19,368,656 65,39, Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS
4 22/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 4 de 5 Fecha Impr : 26/1/216 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 58,916,186 55,12,345 12,483,214 7,368,96-7,283,883 3,815,176-2,411,857 23,283 2,414, ,252 3,94,649-8,339,312 9,132,46 7,612,955 6,498,671 3,9,199 25,92-4,86,411 23,244,86 23,83,776 4,381,748 2,869,46 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y 6.2 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y RESULTADO DE EJERCICIOS
5 22/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 5 de 5 Fecha Impr : 26/1/216 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR SALDO FINAL 58,916,186 55,12,345 12,483,214 7,368,96-7,283,883 3,815,176-2,411,857 23,283 2,414, ,252 3,94,649-8,339,312 9,132,46 7,612,955 6,498,671 3,9,199 25,92-4,86,411 23,244,86 23,83,776 4,381,748 2,869,46 GIP-TOTAL 145,889, ,144,85 187,182,877 16,862,126 16,839,476 14,417,66 17,22,129 14,365,859 14,443,1 14,255,751 14,64,23 27,854,237 14,582,837 14,582,837 16,529,256 48,118,668 46,28,998 56,714,11 45,694,93 196,556,67 198,846,842 24,14,843 Impuesto a la Renta 4,972,37 15,242,79 15,98,2 1,543,52 916,948 1,554,38 1,28,413 1,138,89 1,519,386 1,479,532 2,364,589 88,56 1,29,382 1,93,19 1,184,945 4,14,848 3,865,888 4,652,627 4,324,436 16,857,799 18,354,895 21,667,714
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