EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
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- Nicolás Camacho Cano
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1 28/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS 949,774,32 95,455,317 1,17,598,556 11,145,744 94,23,262 88,286,52 89,55,799 89,88,626 91,839,83 86,668,625 86,651,476 85,13,121 82,854,948 84,32,989 83,97, ,455, ,983,58 258,333,222 25,858,512 1,62,63, ,624,319 1,228,45, Venta de Bienes 98,93, ,637,227 1,15,788,236 86,16,956 78,939,422 73,13,749 73,766,983 74,719,672 77,396,548 72,298,171 72,37,91 7,38,974 68,441,856 69,589,375 69,516,49 238,114, ,883,23 214,986,236 27,547,28 886,53, ,49,656 1,19,332, Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 4,425,94 4,294,1 9,947, ,61 92,662 1,11,593 1,17, , , , ,857 35, , ,86 35,68 2,687,865 1,426, , ,258 5,536,646 6,145,563 6,288, Ingresos por participacion o 2,898, Ingresos complementarios 4,636,95 8,95 5,95 13,95 5,95 8,95 15,95 8,95 51, ,255 51,255 11,255 18, , , , ,155 1,, 1,1, 1,2, Otros 28,91,465 81,523,99 144,862,334 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 42,39,819 42,39,819 42,39,819 42,39, ,563,276 87,978,1 3,43,76 2 EGRESOS 568,17,71 448,833, ,94,537 42,919,671 44,353,31 49,254,862 53,933,63 47,99,733 63,397,76 63,869,274 69,756,374 65,653,44 36,288,48 3,34,521 45,619, ,527, ,322, ,279,52 112,212,65 613,341, ,764, ,191, Compra de Bienes 17,74,76 4,975,246 9,186,289 2,61,843 2,919,64 7,54,965 5,183,836 4,13,495 9,55,412 8,795,928 9,171,336 1,365,669 6,254,581 3,653,56 13,32,272 13,62,412 18,369,743 28,332,933 22,94,413 82,75,51 48,185,487 22,91, Insumos y suministros 16,543,797 4,49,468 89,685,42 2,557,2 2,874,781 7,491,642 5,131,513 4,78,172 9,3,89 8,743,65 9,119,13 1,312,922 6,22,258 3,61,238 12,99,248 12,923,443 18,212,774 28,175,54 22,793,744 82,15,51 47,546, ,444, Combustibles y lubricantes 53, ,778 5,869 44,823 44,823 49,323 52,323 52,323 52,323 52,323 52,323 52,747 52,323 52,322 42,24 138, , , ,669 6, 638, , Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 36,133,142 36,311,858 7,11,44 5,584,474 5,86,34 5,254,57 4,682,78 5,166,35 4,665,823 5,149,369 4,861,515 5,911,719 4,379,74 4,718,61 9,42,96 15,925,285 14,514,638 15,922,63 18,519,22 64,881,746 66,671,167 67,864, Sueldos y Salarios (GIP) 22,62,229 21,182,588 23,26,119 2,15,915 1,99,142 2,179,748 1,97,999 1,9,458 1,98,226 1,992,258 1,863,36 3,427,251 1,862,95 1,862,95 1,987,855 6,194,85 5,716,683 7,282,869 5,713,665 24,98,22 25,399,584 25,9, Basica (GIP) 14,2,586 14,149,289 15,165,274 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,525 3,982,572 3,982,572 3,982,572 3,982,573 15,93,289 16,248,894 16,573, Bonificaciones (GIP) 3,997,66 3,147,747 3,691,53 195,756 25, ,589 23,4 2, , , ,11 1,751, , , , , ,16 2,257,92 687,886 4,42,712 4,49,767 4,58, Gratificaciones (GIP) 2,723,895 2,71,831 2,877,69 262, , , , , , , , , , , , , , , ,744 3,154,961 3,218,55 3,282, Asignaciones (GIP) 462, , ,26 252,59 45,759 6,59 46,859 41,759 58,659 17,159 17,159 17,159 17,159 17,159 17, , ,277 51,477 51,481 68,112 62,27 632, Horas Extras (GIP) 369,931 44, ,845 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,169 12,525 12,525 12,525 12, ,94 491,742 51, Otros (GIP) 37, , ,852 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,486 82,464 82,464 82,464 82, , , , Compensacion por tiempo de 1,584,62 1,779,95 1,693,57 153, , , , , , , , , , , ,368 46,98 46,98 46,98 46,1 1,84,394 1,877,2 1,914, Seguridad y prevision Social 1,378,98 1,413,873 1,477, ,54 186, ,54 129,54 129,54 129,54 129,54 186, ,54 129,54 129,54 129,52 444, , , ,16 1,663,488 1,696,76 1,73, Dietas del Directorio (GIP) 177, ,24 247,378 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 76,5 76,5 76,5 76,5 36, 36, 36, Capacitacion (GIP) 255, , ,124 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 132, 132, 132, 44, 448,8 457, Jubilaciones y Pensiones 6,25,392 6,273,483 6,367, , , ,77 451, , , , , , , , ,13 1,422,31 1,354,431 1,795,8 1,795,84 6,366,626 6,366,623 6,366, Otros gastos de personal 4,469,869 5,181,872 36,771,543 2,719,162 2,36,344 2,23,762 1,971,384 2,462,18 1,954,2 1,913,65 2,137,337 1,681,71 1,713,42 2,52,38 6,189,1 7,283,268 6,387,764 5,731,473 9,954,711 29,357,216 3,576,2 31,187,724
2 28/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 2 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Refrigerio (GIP) 446, , ,426 4,85 4,85 4,85 4,85 45,85 4,85 45,85 41,5 46,5 41,5 41,5 46,5 122,55 127,55 132,95 128,15 511,2 521, , Uniformes (GIP) 22,61 22, ,881 66,83 248, 54,53 66,83 248, 54,53 369,36 376, , Asistencia Medica (GIP) 3,32,995 3,443,717 3,738, , , , , , ,97 325,97 325,97 34, ,97 155,97 155, , , , ,912 3,363,739 3,431,12 3,499, Seguro complementario 88,943 96,459 99,777 4,35 48,33 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 48,33 4,35 4,35 4,35 4,33 56,373 12,15 56,373 12,13 136, , , Pago de indem. por cese 655, Incentivos por retiro Celebraciones (GIP) 26,52 85,995 8,744 3, 8,3 3,1 5, 35,8 8, 1 24,4 14,4 4,8 32,5 87,7 89,454 91, Bonos de Productividad Participación de 3,474,456 2,245,62 1,83,683 1,689,557 1,45,53 1,884,98 1,441,458 1,42,647 1,318,227 1,162,829 1,376,148 1,76,83 5,76,694 5,738,86 4,776,896 3,883,73 8,843,645 23,243,14 24,339,84 24,826, Otros (GIP) 385,92 853, ,819 16, , ,188 15, , , , , ,1 128, ,35 143, ,89 416, ,45 415,871 1,645,159 1,678,64 1,711, Servicios prestados por 236,938,67 19,26,293 29,116,837 17,227,419 17,68,36 17,6,216 17,723,493 18,267,992 18,25,412 19,41,69 18,35,41 17,37,966 17,549,282 16,589,7 18,438,758 51,967,671 54,16,897 54,762,445 52,577,47 213,324,6 26,61, ,724, Transporte y almacenamiento 166,374,196 17,316, ,89,397 15,3,3 15,41,56 15,11,278 15,45,447 15,285,579 15,19,868 15,81,144 15,127,944 15,14,858 14,889,568 14,973,358 14,947,15 45,172,814 45,44,894 45,349,946 44,81,76 18,773,73 173,64, ,274, Tarifas de servicios publicos 1,49,165 1,315,4 1,226,26 132, , , , , , , , , , ,655 29, , , ,525 46,55 1,618,98 1,635,17 1,651, Honorarios profesionales 3,459,346 3,665,561 4,74,3 239, , , , , ,835 96,33 45,48 527, ,5 161,15 482,3 1,83,247 1,234,954 1,893,354 1,299,5 5,511,55 5,621,276 5,733, Auditorias (GIP) 312, ,55 49,33 27, 5, 15, 45, 18, 275, 15, 225, 515, 525,3 535, Consultorias (GIP) 1,36,67 1,76,533 1,746,942 87,5 122, 139, ,773 2, ,6 252, , ,8 393, 89,8 146,3 348,718 63, ,55 629,1 2,2, 2,244, 2,288, Asesorias (GIP) 1,235,824 1,124,471 1,792,881 81, , ,37 139, 182,126 15,817 61, ,75 134,55 18,85 63,75 14, 341, ,943 87,74 312,6 1,996,55 2,35,976 2,76, Otros servicios no 55,597 51,52 755,174 7,186 11,186 36,719 53,598 45,363 45,418 97,186 35,486 47,58 154,2 7,6 196, 118,91 144, ,73 357,8 8, 816, 832, Mantenimiento y Reparacion 4,82,139 6,613,796 9,384, ,152 1,418, ,12 1,371,244 1,625,337 1,327,43 1,632,621 2,55,159 92,115 1,7, ,81 1,97,82 2,629,211 4,323,624 4,589,895 3,457,27 15,, 15,149,999 15,31, Alquileres 314,32 32, ,57 28,1 28,1 28,1 3,1 28,1 28,1 3,1 28,1 28,1 3,1 28,1 28,1 84,3 86,3 86,3 86,3 343,2 346,632 35, Serv. de vigilancia, 4,67,967 4,631,81 5,88, , ,967 5, , , ,967 51,367 5,967 51,767 51,421 51,21 38,71 1,5,31 1,499,91 1,513,11 1,383,143 5,896,446 6,14,375 6,134, Vigilancia (GIP) 3,735,577 3,661,2 4,442,94 386, , , , , , , , , , , ,219 1,158,663 1,158,663 1,161,663 1,91,661 4,57,65 4,662,63 4,755, Guardiania (GIP) Limpieza (GIP) 935,39 97,61 1,366, , , , , , , , , , ,2 113,8 63, , , , ,482 1,325,796 1,352,312 1,379, Publicidad y Publicaciones 212,5 92, ,329 2,2 2 3,9 19, 1,452 2, 5,652 22,292 22,54 1, 15,8 2,4 33,352 74,944 39,34 15, 151,5 153, Otros 56,56,217 3,323,492 2,397, ,394 46, ,62 196,69 257, , ,889 57, ,6 316, ,642 44,692 1,19,813 1,21,57 858,38 1,4,949 4,3,649 4,77,49 4,124, Servicio de mensajeria y 35,738 32,732 51,435 3,455 3,155 3,365 2,26 3,625 3,145 3,615 3,15 3,665 8,63 3,665 3,315 9,975 9,3 1,385 15,61 45, 45,9 46,818
3 28/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 3 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Prov. de personal por 134, , ,581 7,856 5,99 5,99 5,99 9,17 5,99 11,818 2,521 6,68 6,68 7,398 16,77 19,674 2,835 38,47 29,543 18,459 11, , Otros relacionados a GIP 348,97 358, ,129 2,5 1,5 7, 2,5 2,5 297, 2,5 2,5 7, 2,5 141, 4,5 2, 32, 12, 148, 5, 51, 52, Otros no relacionados a 55,536,681 2,782,477 1,761, ,583 26,793 24, ,4 242,54 261, ,956 31,359 96, , ,579 38,8 1,6, , , ,796 3,377,19 3,41,961 3,445,7 2.4 Tributos 19,427,439 19,61,25 23,2,73 1,45,51 3,924,591 1,31,476 4,85,71 2,192,682 1,346,661 1,365,751 2,59,396 1,249,577 1,263,477 2,39,986 1,45,282 6,631,577 7,624,414 4,674,724 4,78,745 23,639,46 2,818,487 24,61, Impuesto a las 1,316,49 289, ,44 9,546 8,514 8,89 12,881 11,379 12,64 13,14 15,246 13,315 12,532 13,33 9,721 26,149 36,324 41,71 35, ,46 111, , Otros impuestos y 18,111,3 18,771,448 22,891,669 1,395,964 3,916,77 1,293,387 4,72,19 2,181,33 1,334,597 1,352,611 2,44,15 1,236,262 1,25,945 2,26,953 1,395,561 6,65,428 7,588,9 4,633,23 4,673,459 23,5, 2,76,515 24,498, Gastos diversos de Gestion 9,172,822 9,363,113 19,895, , ,894 1,47,998 1,522, ,54 1,721,741 87,47 859,823 1,463,644 4,575, ,944 1,239,129 3,11,421 4,12,541 3,193,874 6,678,287 17,94,123 17,375,65 17,637, Seguros 7,68,261 7,334,17 7,663, ,61 679,73 679,73 679,73 679,73 683,449 69,235 72,66 692, , , ,925 2,43,7 2,42,99 2,85,85 2,69,775 8,24,839 8,43,378 8,598, Viaticos (GIP) 212,129 25, ,76 16,115 27,142 26,453 24,758 32,182 31,751 24,433 3,12 28,596 3,289 29,59 4,23 69,71 88,691 83,41 99,551 34, , , Gastos de Representacion 4,621 3,113 11, , , , ,676 2,5 2,5 2,475 5,716 12,291 12,414 12, Otros 1,887,811 1,775,719 11,937, ,454 13,672 7, ,48 163,792 1,5, , , ,454 3,852,81 144,11 56, ,591 1,986,891 1,23,273 4,53,245 8,5, 8,585, 8,67, Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a 1,887,811 1,775,719 11,937, ,454 13,672 7, ,48 163,792 1,5, , , ,454 3,852,81 144,11 56, ,591 1,986,891 1,23,273 4,53,245 8,5, 8,585, 8,67, Gastos Financieros 2/ 15,624,71 12,883,352 44,518, ,73 859,23 859,73 4,859,23 1,58,73 859,23 859,73 859,23 859,73 859,23 859,73 859,23 2,578,69 7,227,19 2,578,69 2,578,19 14,962,76 15,112,388 15,263, Otros 143,799, ,978,28 133,156,322 14,385,166 13,45,642 15,829,97 15,876,474 15,848,745 27,723,481 27,787,2 33,594,664 28,432,99 1,46,92 1,579,684 1,224,99 43,26,778 59,448,7 89,813,783 4,21,73 196,733,964 RESULTADO DE OPERACION 381,64, ,622,15 58,694,19 58,226,73 49,669,961 39,31,658 35,122,169 41,97,893 28,441,323 22,799,351 16,895,12 19,359,717 46,566,54 53,728,468 38,35, ,927,692 14,661,385 59,54,17 138,645,97 449,289, ,859, ,854,532 3 GASTOS DE CAPITAL 2,83,117 24,212,377 28,918, ,361 1,597,298 2,862,792 2,224,396 8,644,8 1,664,419 8,59,787 4,63,571 8,88,526 2,955,299 7,686,55 2,118,697 4,578,451 21,532,823 21,921,884 12,76,546 6,793,74 151,36,971 25,29, Presupuesto de Inversiones - 2,83,117 24,212,377 28,918, ,361 1,597,298 2,862,792 2,224,396 8,644,8 1,664,419 8,59,787 4,63,571 8,88,526 2,955,299 7,686,55 2,118,697 4,578,451 21,532,823 21,921,884 12,76,546 6,793,74 151,36,971 25,29, Proyecto de Inversion 5,2,845 15,36,74 19,652, ,361 1,587,298 2,496,73 1,851,731 2,27,734 8,411,211 2,267,423 2,716,379 1,526,446 2,35,581 5,43,528 1,814,578 4,22,389 12,533,676 6,51,248 9,253,687 32,5, 135,487,38 18,576, Gastos de capital no ligados 15,62,272 9,175,673 9,266,579 1, 366,62 372,665 6,373,274 2,253,28 6,242,364 1,887,192 7,282,8 919,718 2,283,22 34, ,62 8,999,147 15,411,636 3,56,859 28,293,74 15,819,663 24,713, Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 13,539, Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 13,539,71 5 TRANSFERENCIAS NETAS -8,, -8,, -1,5, -5, -5, -5, -5, -5, -5, -1,5, -1,5, -1,5,
4 28/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 4 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias 8,, 8,, 1,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1,5, 1,5, 1,5, RESULTADO ECONOMICO 366,34, ,49,773 55,275,73 58,17,712 48,72,663 35,668,866 32,897,773 32,453,885 17,776,94 13,789,564 12,291,531 1,551,191 43,611,241 46,41,918 35,732,22 141,849,241 83,128,562 36,632, ,385, ,995,45 414,52, ,64,39 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y 6.2 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y RESULTADO DE EJERCICIOS
5 28/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 5 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR SALDO FINAL 366,34, ,49,773 55,275,73 58,17,712 48,72,663 35,668,866 32,897,773 32,453,885 17,776,94 13,789,564 12,291,531 1,551,191 43,611,241 46,41,918 35,732,22 141,849,241 83,128,562 36,632, ,385, ,995,45 414,52, ,64,39 GIP-TOTAL 44,995,12 45,399,689 81,442,572 6,353,528 6,151,89 6,123,575 5,687,545 6,141,74 5,859,43 6,653,135 5,824,28 6,995,728 5,584,662 5,561,93 1,348,2 18,628,192 17,688,49 19,472,891 21,494,567 77,283,699 79,321,16 8,767,535 Impuesto a la Renta 161,44,376 11,51,519 1,221,925 1,327,378 1,46,754 1,835,517 1,121,744 1,122,993 9,853,336 9,581,86 9,742,513 11,93,289 39,958,674 31,6,822 31,418,15 29,558,189 61,631, ,28,52 17,18, ,527,49
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
27/1/214 16.8.43 PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 28/1/214 Hora Impr : 1.2 AM (C438161-21427) 31.12.211 31.12.212 31.12.213(E PRESUPUESTO AÑO 214 31.12.215(PR 31.12.216(PR PRESUPUESTO
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