CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
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- Salvador Hidalgo Soriano
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1 27/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 28/1/214 Hora Impr : 1.2 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS 284,415,84 244,774,97 286,733,427 24,994,943 24,19,145 24,866,15 25,123,65 25,393,243 24,95,736 25,827,691 26,88,187 25,736,435 26,32,75 25,872,871 26,631,41 74,51,13 75,422,44 77,652,313 78,86,356 35,931, ,5, ,163, Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 137,646, ,41, ,844,293 15,847,677 15,577,281 15,83,745 15,848,619 15,921,43 15,926,774 16,164,292 16,65,899 16,224,347 16,69,826 16,34,758 16,714,494 47,228,73 47,696,823 49,39,538 49,71,78 193,675,142 26,177,41 221,121, Ingresos Financieros 3,526,22 8,38,372 7,247,22 653,367 45, , , ,77 344, ,229 64, , ,257 64, ,639 1,494,298 2,67,613 1,947,431 1,737,68 7,247,22 5,, 5,, 1.4 Ingresos por participacion o 1.5 Ingresos complementarios 7,226,175 1,57,537 7,74, , ,19 637, ,191 74, ,492 76, , , ,2 736,51 761,6 1,828,896 2,168,374 2,283,63 2,24,716 8,521,589 8,881,875 9,325, Otros 73,16,595 75,637,2 89,91,121 7,875,43 7,634,327 7,989,476 7,798,293 7,793,45 7,897,896 8,133,624 8,64,173 8,183,944 8,314,792 8,226,819 8,576,271 23,499,26 23,489,234 24,381,741 25,117,882 96,488,63 13,44, ,716,15 2 EGRESOS 182,31,483 21,4,3 227,326,228 18,811,84 21,974,177 2,946,47 2,17,111 3,151,99 19,39,485 19,37,693 19,631,857 19,472,691 19,441,895 19,726,924 21,85,12 61,732,388 69,27,695 58,475,241 6,253, ,669, ,494, ,356, Compra de Bienes 3,365,815 4,138,54 8,11,198 69,22 69,22 69,22 69,22 69,22 69,22 69,22 69,22 69,22 69,22 69,22 69,2 1,827,66 1,827,66 1,827,66 1,827,64 7,31,422 7,456,631 7,65, Insumos y suministros 2,568,916 3,284,863 6,765,863 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,1 1,5,21 1,5,21 1,5,21 1,5,24 6,,87 6,12,89 6,242, Combustibles y lubricantes 796, ,753 1,31,335 19,195 19,195 19,195 19,195 19,195 19,195 19,195 19,195 19,195 19,195 19,195 19,19 327, , , ,58 1,31,335 1,336,542 1,363, Otros 8,888 25, 2.2. Gastos de personal (GIP) 113,387,48 137,532, ,416,557 11,454,179 14,333,817 13,696,47 12,444,179 22,341,179 11,486,179 11,78,943 11,775,943 11,865,943 11,775,943 11,775,943 13,367,577 39,484,43 46,271,537 35,422,829 36,919, ,98, ,98, ,98, Sueldos y Salarios (GIP) 84,646,542 88,962,399 16,54,263 8,865,765 11,745,43 8,968,993 8,865,765 19,667,765 8,865,765 9,111,496 9,111,496 9,111,496 9,111,496 9,111,496 9,113,998 29,58,161 37,399,295 27,334,488 27,336,99 121,65, ,65, ,65, Basica (GIP) 41,36,87 47,77,68 53,69,229 5,12,45 5,12,45 5,12,45 5,12,45 5,12,45 5,12,45 5,147,645 5,147,645 5,147,645 5,147,645 5,147,645 5,147,652 15,36,135 15,36,135 15,442,935 15,442,942 6,958,147 6,958,147 6,958, Bonificaciones (GIP) 2,942,278 14,767,37 21,385,32 1,3,21 1,3,21 1,3,21 1,3,21 12,12,21 1,3,21 1,314,297 1,314,297 1,314,297 1,314,297 1,314,297 1,314,38 3,9,63 14,72,63 3,942,891 3,942,92 26,487,919 26,487,919 26,487, Gratificaciones (GIP) 1,582,937 12,627,41 14,66,151 1,35,199 1,35,199 1,48,427 1,35,199 1,35,199 1,35,199 1,338,264 1,338,264 1,338,264 1,338,264 1,338,264 1,338,262 4,18,825 3,915,597 4,14,792 4,14,79 15,964,4 15,964,4 15,964, Asignaciones (GIP) 3,67,748 3,896,578 4,36, ,814 3,74, , , , ,814 22,441 22,441 22,441 22,441 22,441 24,925 3,464,8 584,442 67,323 69,87 5,265,652 5,265,652 5,265, Horas Extras (GIP) 8,89,772 1,594,135 13,37,82 1,53,686 1,53,686 1,53,686 1,53,686 1,53,686 1,53,686 1,18,849 1,18,849 1,18,849 1,18,849 1,18,849 1,18,851 3,161,58 3,161,58 3,326,547 3,326,549 12,975,212 12,975,212 12,975, Otros (GIP) Compensacion por tiempo de 5,696,456 7,39,171 7,82, , , , , , , , , , , , ,833 2,158,836 2,158,836 2,219,52 2,219,51 8,756,675 8,756,675 8,756, Seguridad y prevision Social 5,891,99 7,52,491 7,758, ,43 742,43 742,43 742,43 742,43 742,43 762, , , , , ,549 2,227,29 2,227,29 2,287,641 2,287,643 9,29,72 9,29,72 9,29, Dietas del Directorio (GIP) 63, , ,6 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 46,2 46,2 46,2 46,2 184,8 184,8 184, Capacitacion (GIP) 1,947,851 1,932,926 1,968, ,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 472,5 472,5 472,5 472,5 1,89, 1,89, 1,89, Jubilaciones y Pensiones Otros gastos de personal 15,141,314 31,629,582 17,221,62 953, ,499 3,92,499 1,943,499 1,38, , , ,166 1,79, , ,166 2,578,297 4,999,497 3,967,497 3,62,498 4,556,629 16,586,121 16,586,121 16,586,121
2 27/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Página : 2 de 5 Fecha Impr : 28/1/214 Hora Impr : 1.2 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Refrigerio (GIP) 28,56 48,931 93,25 7,767 7,767 7,767 7,767 7,767 7,767 7,767 7,767 7,767 7,767 7,767 7,768 23,31 23,31 23,31 23,32 93,25 93,25 93, Uniformes (GIP) 1,124,26 1,544,483 1,989,264 2,139, 2,139, 2,139, 2,139, 2,139, Asistencia Medica (GIP) 6,384,47 6,238,47 6,662,94 59,382 59,382 59,382 59,382 59,382 59, , , , , , ,251 1,771,146 1,771,146 1,92,759 1,92,757 7,347,88 7,347,88 7,347, Seguro complementario 295, ,1 481,496 44,833 44,833 44,833 44,833 44,833 44,833 46,629 46,629 46,629 46,629 46,629 46, , , , , ,77 548,77 548, Pago de indem. por cese 583,121 31,726 1,1, Incentivos por retiro 8,657, Celebraciones (GIP) 13,628 18, ,568 15, 15, 15, 15, 15, Bonos de Productividad Participación de 1,88,73 372,74 1,182,377 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, Otros (GIP) 5,624,23 14,59,818 5,59,77 31,517 31,517 31,517 3, , ,517 35,517 3,517 39,517 3,517 3,517 1,739, ,551 1,38, ,551 2,34,685 5,37,338 5,37,338 5,37, Servicios prestados por 38,565,514 37,436,799 47,789,89 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,989 4,122,929 12,368,967 12,368,967 12,368,967 12,368,97 49,475,88 5,465,324 51,474, Transporte y almacenamiento 2,924,49 3,86,95 3,785, , , , , , , , , , , , ,11 1,23,333 1,23,333 1,23,333 1,23,323 4,93,322 4,175,188 4,258, Tarifas de servicios publicos 7,851,531 8,551,137 9,671,58 779, , , , , , , , , , , ,132 2,337,399 2,337,399 2,337,399 2,337,398 9,349,595 9,536,587 9,727, Honorarios profesionales 3,63,66 2,585,344 3,412,31 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,396 91,29 91,29 91,29 91,22 3,64,829 3,676,926 3,75, Auditorias (GIP) 265, , ,5 22,792 22,792 22,792 22,792 22,792 22,792 22,792 22,792 22,792 22,792 22,792 22,788 68,376 68,376 68,376 68, ,5 278,97 284, Consultorias (GIP) 646, ,67 632,7 117, , , , , , , , , , , , , , , ,557 1,41,228 1,438,433 1,467, Asesorias (GIP) 413,98 351,26 675,5 63,792 63,792 63,792 63,792 63,792 63,792 63,792 63,792 63,792 63,792 63,792 63, , , , , ,5 78,81 796, Otros servicios no 2,278,172 1,613,387 1,83,61 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,31 288,9 288,9 288,9 288,91 1,155,61 1,178,713 1,22, Mantenimiento y Reparacion 5,932,711 3,976,18 5,581,345 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,677 2,129,127 2,129,127 2,129,127 2,129,95 8,516,476 8,686,86 8,86, Alquileres 1,387,638 1,317,957 2,278,128 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 31,61 93,147 93,147 93,147 93,159 3,72,6 3,795,12 3,87, Serv. de vigilancia, 13,238,381 14,86,778 17,84,374 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,568 1,35,556 4,51,74 4,51,74 4,51,74 4,51,692 16,26,84 16,53,94 16,861, Vigilancia (GIP) 11,452,11 12,158,948 14,729,2 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,33 1,154,297 3,462,99 3,462,99 3,462,99 3,462,93 13,851,63 14,128,663 14,411, Guardiania (GIP) Limpieza (GIP) 1,786,37 1,927,83 2,355, , , , , , , , , , , , , , , , ,789 2,355,174 2,42,277 2,45, Publicidad y Publicaciones 236,81 168, ,221 29,769 29,769 29,769 29,769 29,769 29,769 29,769 29,769 29,769 29,769 29,769 29,762 89,37 89,37 89,37 89,3 357, , , Otros 3,39,428 3,663,676 5,618,775 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,244 96,741 96,741 96,741 96,738 3,626,961 3,699,5 3,773, Servicio de mensajeria y
3 27/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Página : 3 de 5 Fecha Impr : 28/1/214 Hora Impr : 1.2 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Prov. de personal por Otros relacionados a GIP 299,75 9, Otros no relacionados a 3,39,428 3,363,971 4,718,775 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,247 32,244 96,741 96,741 96,741 96,738 3,626,961 3,699,5 3,773, Tributos 17,291,1 16,527,164 2,816,623 1,779,547 2,71,487 1,677,196 1,981,94 2,236,714 1,98,938 2,11,398 2,283,26 2,33,87 2,93,154 2,377,44 2,142,311 5,528,23 6,199,592 6,328,294 6,612,95 24,669,21 25,162,41 25,665, Impuesto a las 97,85 26,689 53,468 2,33 2,224 2,163 2,646 2,41 2,213 2,691 4,355 5,458 4,487 13,223 9,34 6,69 7,26 12,54 27,14 53,468 54,537 55, Otros impuestos y 17,194,15 16,5,475 2,763,155 1,777,244 2,69,263 1,675,33 1,979,294 2,234,313 1,978,725 2,8,77 2,278,671 2,28,412 2,88,667 2,364,217 2,133,7 5,521,54 6,192,332 6,315,79 6,585,891 24,615,553 25,17,864 25,61, Gastos diversos de Gestion 5,791,736 5,543,979 8,87, , , , , , , , , , , , ,958 2,453,922 2,453,922 2,453,922 2,453,96 9,815,672 1,11,985 1,212, Seguros 4,222,45 3,861,622 6,95, , , , , , , , , , , , ,776 1,871,352 1,871,352 1,871,352 1,871,344 7,485,4 7,635,18 7,787, Viaticos (GIP) 1,51,616 1,67,26 1,817, , , , , , , , , , , , , , , , ,865 2,227,472 2,272,21 2,317, Gastos de Representacion 3,141 1,111 6, ,674 1,674 1,674 1,678 6,7 6,834 6, Otros 64,574 74,22 96,1 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,1 24,27 24,27 24,27 24,19 96,1 98,22 99, Otros relacionados a GIP 43,943 41,247 49,6 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,134 4,126 12,42 12,42 12,42 12,394 49,6 5,592 51, Otros no relacionados a 2,631 32,973 46,5 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 11,625 11,625 11,625 11,625 46,5 47,43 48, Gastos Financieros 2/ 184,37 22, , 27,913 18,78 22,639 4,827 23,41 22,23 28,187 22,723 22,713 22,633 23,376 25,37 69,26 86,71 73,623 71,46 3, 3, 3, 2.7 Otros 3,715,873 RESULTADO DE OPERACION 12,114,357 43,374,877 59,47,199 6,183,139 2,215,968 3,919,68 5,15,954-4,757,856 5,866,251 6,456,998 6,456,33 6,263,744 6,86,18 6,145,947 5,546,398 12,318,715 6,214,349 19,177,72 18,552,525 56,262,661 72,5,582 93,86,798 3 GASTOS DE CAPITAL 71,754,175 45,494,215 52,36,789 5,82,589 2,559,835 4,773,69 11,32,19 8,2,994 11,592,134 6,662,582 4,93,413 3,78,975 8,1,34 916, ,927 12,415,493 3,915,237 14,644,97 9,111,656 67,87, ,665, ,915, Presupuesto de Inversiones - 71,754,175 45,494,215 52,36,789 5,82,589 2,559,835 4,773,69 11,32,19 8,2,994 11,592,134 6,662,582 4,93,413 3,78,975 8,1,34 916, ,927 12,415,493 3,915,237 14,644,97 9,111,656 67,87, ,665, ,915, Proyecto de Inversion 49,713,873 28,867,138 22,789,25 2,527,117 1,579,12 2,523, ,76 4,757,45 4,217, , ,269 12,633 27, 169,486 27, 6,629,631 9,666,526 1,529,38 223,486 18,48,681 4,841,43 4,619, Gastos de capital no ligados 22,4,32 16,627,77 29,571,584 2,555,472 98,715 2,249,675 1,628,43 3,245,949 7,374,359 6,22,446 3,919,144 2,976,342 7,974,34 747,29 166,927 5,785,862 21,248,711 13,115,932 8,888,17 49,38,675 77,824,374 73,295, Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS
4 27/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Página : 4 de 5 Fecha Impr : 28/1/214 Hora Impr : 1.2 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 3,36,182-2,119,338 7,46,41 1,1,55-343, ,461-6,214,155-12,76,85-5,725,883-25,584 1,552,917 3,184,769-1,14,854 5,229,252 5,352,471-96,778-24,7,888 4,532,12 9,44,869-1,824,695-46,66,195-2,18,747 6 FINANCIAMIENTO NETO -147,615-14, Financiamiento Externo Neto -147,615-14, Financiamiento largo plazo -147,615-14, Desembolsos Servicios de Deuda 147,615 14, Amortizacion 141, , Intereses y 5,678 2, Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y 6.2 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y RESULTADO DE EJERCICIOS 2,259,61 1,824,695 1,824,695 1,824,695 46,66,195 2,18,747
5 27/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Página : 5 de 5 Fecha Impr : 28/1/214 Hora Impr : 1.2 AM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR SALDO FINAL 3,212,567 7,46,41 1,1,55-343, ,461-6,214,155-12,76,85-5,725,883-25,584 1,552,917 3,184,769-1,14,854 5,229,252 16,177,166-96,778-24,7,888 4,532,12 2,265,564 GIP-TOTAL 131,774, ,152, ,68,38 13,294,97 16,174,545 15,537,135 14,284,97 24,181,97 13,326,97 13,621,671 13,616,671 13,76,671 13,616,671 13,616,671 15,28,274 45,6,587 51,793,721 4,945,13 42,441,616 18,186,937 18,628, ,79,32 Impuesto a la Renta 2,236,922 1,433,949 11,893,71 757,773 72,746 5,141,77 754, , , , , , , , ,339 6,619,596 2,252,924 2,37,86 2,347,848 13,528,228 13,528,228 13,528,228
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28/1/213 1.47.47 PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C474711-21328) 31.12.21 31.12.211 31.12.212(E PRESUPUESTO AÑO 213 31.12.214(PR 31.12.215(PR PRESUPUESTO
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