1.- MEMORIA Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEPORTIVA

Transcripción

1 Página 1 de 14 NO REQUIERE ANTEPROYECTO DE EXPLOTACION DEL CONTRATO DE MODIFICACIÓN DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONCESIÓN, PARA LA EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO HUERTA VIEJA (TENIS Y PADEL) 1.- MEMORIA Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEPORTIVA 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 1.1. DEMOGRAFÍA El nº de habitantes de Majadahonda es de , según datos del Padrón municipal referidos al 1 de enero de A continuación se detalla la distribución de la población por grupo de edad y sexo. 1

2 Página 2 de 14 NO REQUIERE 1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL, PÚBLICA Y PRIVADA. 2

3 Página 3 de 14 NO REQUIERE 1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEPORTIVA ACTUAL EN EL CENTRO DEPORTIVO HUERTA VIEJA (TENIS Y PADEL) Distribución mensual de horas dedicadas a enseñanza, y a alquiler Tenis y Padel : Las horas mensuales de utilización de las pistas de Tenis y Padel del Centro Deportivo Huerta Vieja, de lunes a viernes, durante el último año, son las siguientes: Tenis y Padel : Las horas mensuales de utilización de las pistas de Tenis y Padel de la instalación del Centro Huerta Vieja, sábados y festivos, durante el último año, son los siguientes: 3

4 Página 4 de 14 NO REQUIERE Distribución de alumnos de enseñanza de tenis y padel 4

5 Página 5 de 14 NO REQUIERE INTENSIVOS 09 GRUPO JULIO AGOSTO ADULTO ADULTO Familia Numerosa 1 INFANTIL INFANTIL Familia Numerosa Distribución de la lista de espera en enseñanza de tenis y padel Distribución de las familias numerosas y especiales en enseñanza de tenis y padel 5

6 Página 6 de 14 NO REQUIERE 2. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPUESTA En el Centro Deportivo Huerta Vieja, existe en la actualidad la siguiente infraestructura deportiva referida a Tenis y Padel : 13 pistas de Tenis, de las cuáles 10 tienen superficie de conglomerado asfáltico, y 3 de resina. Una pista polideportiva utilizada anteriormente como pista de patinaje, que se está utilizando en la actualidad para impartir clases de minitenis, ya que con la construcción del Polideportivo Cerro de la Mina, las actividades de patinaje se desplazaron a dicha instalación. 1 pista de Padel de muro descubierta, y con suelo de césped artificial. Oficinas ubicadas en el edificio de la Piscina Cubierta, con entrada por Avda. Guadarrama, nº 36. Una sala de 7 m2, ubicada en el edificio de la Concejalía de Deportes, que ejerce la función de almacén de material del Club-Escuela de Tenis de Majadahonda. Vestuarios/duchas, ubicados en el edificio de la Piscina Cubierta. Viales de acceso a las pistas, y una pequeña zona ajardinada. En la citada moción del Concejal de Deportes, que ha dictado la instrucción que se inicie el expediente de Modificación de Gestión del Servicio Público de prestación de servicios deportivos, en el Centro Deportivo Huerta Vieja (padel y tenis), debiendo quedar las nuevas instalaciones de la siguiente forma: En la superficie que ocupa la actual pista nº 1 de Tenis, se construirán 2 pistas de padel de cristal. El resto de las pistas de Tenis, se mantienen en su actual ubicación, realizando sobre su superficie las reparaciones oportunas según el estado de las mismas. La superficie que ocupaba antiguamente la enseñanza de patinaje, se transformará en una pista de Tenis, rodeada de gradas para el público (250 personas), siendo la nueva pista central de la instalación deportiva. La actual pista de Padel se mantiene en su ubicación actual. Construcción de tres (3) nuevas pistas de Padel con paredes de hormigón, y superficie de césped artificial, ubicándose en la zona libre frente al gimnasio, esquina de las calles Avda. Guadarrama/Dr. Bastos. Construcción de un edificio destinado a oficinas y dirección, sala de atención al usuario, vestuarios y aseos y, sala de almacén de material deportivo, cuya superficie será alrededor de 250 m2. Centralización de la iluminación de las pistas en el edificio del punto anterior. Arreglo de los viales de acceso a las pistas deportivas. Acondicionamiento de los jardines y arbolado. Arreglo y acondicionamiento del vallado de las pistas. El acceso a esta instalación será independiente de la actual entrada de Avda. Guadarrama nº 36. 6

7 Página 7 de 14 NO REQUIERE 3.- CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 3.1. HORARIOS Las instalaciones del Centro Deportivo Huerta Vieja (Tenis y Padel) permanecerán abiertas todos los días del año salvo los días 24, 25, 31 de Diciembre y 1 de Enero. El horario mínimo de apertura durante el año será: De lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas ininterrumpidamente SERVICIOS Los servicios mínimos que se deberán ofertar en esta instalación durante todo el año serán los siguientes: Cursos deportivos de tenis y padel: Dirigidos a diferentes tipos de edades. Durante el curso escolar (septiembre-junio), y cursos específicos durante el resto del año. Dirigido a equipos de competición en ambas disciplinas deportivas. Alquiler de pistas de tenis y padel, durante el horario de apertura de la instalación con un mínimo de horas ofertadas del 30-40% REGLAMENTO DE USO DE LA INSTALACION Está redactado un reglamento de uso, del Centro Deportivo Huerta Vieja (Tenis y Padel), que será aprobado en el presente expediente administrativo. 7

8 Página 8 de 14 NO REQUIERE 4.- DETALLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Las cuantías económicas previstas por los diversos conceptos se cuantifican en el Anexo I del presente anteproyecto, respondiendo al siguiente régimen de gastos e ingresos: 4.1. INVERSIÓN INICIAL El Ayuntamiento entregará al concesionario para la explotación del servicio 13 pistas de Tenis y 1 pista de Padel. El concesionario, en virtud del contrato que suscriba con el Ayuntamiento, deberá realizar la siguiente inversión inicial: 8

9 Página 9 de 14 NO REQUIERE TOTAL INVERSION INICIAL CONCESIONARIO OTRAS INVERSIONES NUEVAS A LO LARGO DE LA CONCESIÓN Para el correcto funcionamiento de la instalación deportiva, se prevé una inversión durante la vida de la concesión del servicio, por valor de en precios base en la fecha de la contratación, según el cuadro que se adjunta OTRAS INVERSIONES POR REPOSICIÓN A LO LARGO DE LA CONCESIÓN. Para el correcto funcionamiento de la instalación deportiva, se prevé una inversión durante la vida de la concesión del servicio, por valor de en precios base en la fecha de la contratación. Dicha reposición se referirá a la renovación de la instalación y demás material inventariable sujeto a deterioro por el uso u obsolescencia técnica. Se adjunta el cuadro temporal de la renovación de la instalación. 9

10 Página 10 de 14 NO REQUIERE 4.4. INVERSION TOTAL EN VALORES PRESENTES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO En esta forma de gestión elegida (concesión administrativa), supone la contratación de un tercero que desarrolla la prestación del servicio de conformidad a las condiciones establecidas. Éstas deberán figurar en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el de cláusulas administrativas. En la gestión de esta nueva instalación deportiva, el Ayuntamiento no tendrá ningún coste económico, en lo relativo a los Capítulos I, II y VI, ya que el concesionario correrá con los mismos. 10

11 Página 11 de 14 NO REQUIERE PERSONAL Para atender adecuadamente las necesidades de la instalación deportiva se estima que el concesionario cuente con el siguiente personal, teniendo en cuenta que el número de trabajadores tendrá que adecuarse a las necesidades del servicio durante la vida de la concesión, cuya explotación será por cuenta y riesgo del concesionario: Personal Directivo 1 Director Deportivo. Personal Administrativo 3 Administrativos Información-Recepción. Para realizar el cálculo de este personal se han tenido en cuenta las siguientes variables: según el horario mínimo de apertura de la instalación el cómputo anual de horas es de 4693 horas. Teniendo en cuenta que según el Convenio de Instalaciones Deportivas y Gimnasios el cómputo de horas anuales que puede realizar un trabajador es de 1776 horas, se considera adecuada la cifra consignada. Personal Mantenimiento: 1 Operario de Instalación En este caso para realizar labores de mantenimiento y vigilancia, teniendo en cuenta el criterio detallado anteriormente, hemos considerado la necesidad de contar con un operario para la instalación. Personal Técnico Deportivo Tenis y Padel: 13,5 Monitores Con el mismo criterio será necesario contar con 10 monitores con jornada completa, de los cuales habrá un coordinador para tenis y otro para padel. El resto de jornadas completas de monitor (3,5), se distribuirán en profesores de tiempo parcial, que adaptarán su jornada laboral a la demanda existente, para poder atender todas las actividades programadas de enseñanza en las pistas de tenis y padel GASTOS DE SUMINISTROS 11

12 Página 12 de 14 NO REQUIERE Para el cálculo de los suministros de agua, electricidad, gas, limpieza, mantenimiento de instalación, y jardinería se ha tenido como referencia los gastos actuales del Centro Deportivo Huerta Vieja, efectuando una asignación proporcional sobre los mismos, al no existir contadores individualizados en costes como el agua, gas y electricidad GASTOS GENERALES Para el cálculo de los gastos de teléfono, impuesto de bienes inmuebles, trofeos, material deportivo, mantenimiento de aplicación informática, gastos bancarios, gastos de mantenimiento varios, y seguro de responsabilidad civil, se ha tenido como referencia los gastos actuales del Club de Tenis, del Centro Deportivo Huerta Vieja y otros del mercado teniendo en cuenta el nivel de actividad del mismo FINANCIACION DEL SERVICIO FINANCIACION INVERSIÓN INICIAL Teniendo en cuenta que el plazo de la concesión es de 40 años, el valor de la reversión al Ayuntamiento del terreno, el edificio y todas las instalaciones vendrá dado por el valor actualizado de la inversión inicial, más el de todas las inversiones de reposición durante el periodo de concesión, no existiendo valor final de la concesión para el concesionario, ni pasivos laborales ni cualquier otra indemnización o compensación al mismo o a terceros por razón de la finalización de dicha concesión FINANCIACION DEL SERVICIO Y RÉGIMEN TARIFARIO Para el calculo de la financiación de este servicio se tiene en cuenta los importes aprobados en los precios públicos para las actividades deportivas ( Enseñanza de Tenis y Padel, y Alquiler de Pistas). Dichas tarifas serán objeto de aprobación y, en su caso, de actualización por acuerdo expreso del Ayuntamiento INGRESOS POR ENSEÑANZA DE TENIS Y PADEL. Se ha tenido en cuenta para el cálculo de dichos ingresos, los datos actuales de usuarios, importe de cada actividad, y el número de bonificaciones a aplicar. Teniendo en 12

13 Página 13 de 14 NO REQUIERE cuenta la construcción de 5 nuevas pistas de padel, se ha realizado una proporción de los ingresos previstos, en base a los actualmente existentes, con una única pista ALQUILER DE PISTAS DE TENIS Y PADEL. Se ha tenido en cuenta para el cálculo de dichos ingresos, los datos actuales de usuarios e importe que abonan. Teniendo en cuenta la construcción de 5 nuevas pistas de padel, se ha realizado una proporción del los ingresos previstos, en base a los actualmente existentes, con una única pista. 5.- CANON A SATISFACER POR EL CONCESIONARIO Los datos referenciados en este informe, así como la información relativa a horas de utilización de pistas, importe de la enseñanza, porcentaje destinado a alquiler, gastos de suministro y demás, que obra en este informe, se han facilitado a una empresa externa para la realización de un informe de carácter económico donde figure, entre otros datos, el canon a satisfacer, y rentabilidades previstas para el concesionario y el Ayuntamiento de Majadahonda. En dicho informe económico que se adjunta como Anexo I, se fija la siguiente estructura de concesión: 40 años. Canon variable consistente en el mayor de: o o 3% sobre ingresos brutos del concesionario o 3% del valor catastral de los activos cedidos actualizados con el I.P.C. Majadahonda, 17 de junio de EL INTERVENTOR MUNICIPAL Fdo: Julio Prinetti Márquez EL JEFE DE SERVICIO DE DEPORTES Fdo: Elías Sagredo del Val 13

14 Página 14 de 14 NO REQUIERE 14