RESUMEN EJECUTIVO. Anteproyecto de Presupuesto 2008 Consejo Nacional de Deportes, la Educación Física y la Recreación Física

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1 RESUMEN EJECUTIVO Anteproyecto de Presupuesto 2008 Consejo Nacional de Deportes, la Educación Física y la Recreación Física I. Introducción: El Instituto Nicaragüense de Deportes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 522, Ley General del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, ha elaborado el presente Anteproyecto de Presupuesto del Consejo Nacional de Deportes, la Educación Física y la Recreación Física, con el Techo Presupuestario informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el próximo año. Tal y como lo establece el Arto. 109, de la Ley 522, el porcentaje aplicado a los montos proyectados por el MHCP, para las recaudaciones de ingresos por Impuesto Selectivo de Consumo en los elementos correspondientes fue del 7.5%, de manera que el monto presupuestario financiado con Recursos del Tesoro, se incrementó de C$ 45,552,912 córdobas, a C$ 79,561,000 córdobas, monto que representa el 74.65% de incremento neto en esta fuente, a lo que sumados los C$ 14,000,000 millones correspondientes al 50% de las utilidades proyectadas por la Lotería Nacional para el próximo año, obtenemos un Techo Presupuestario aprobado de C$ 93,561,000 córdobas. TECHO PRESUPUESTARIO Córdobas CONCEPTO Ingresos 2007 Ingresos 2008 RECURSOS DEL TESORO 45,552,912 79,561,000 Impuesto Selectivo de Consumo 911,058,235 1,060,809, y 2009 = 7.5%; 2010 = 10% Rones y Aguardientes 126,220, ,294,000 Cervezas 462,402, ,836,000 Cigarrillos 161,941, ,770,000 Gaseosas 160,494, ,909,000 RECURSOS GENERADOS INTERNAMENTE 14,000,000 14,000,000 Utilidades Netas Lotería Nacional (50%) TOTAL DE INGRESOS ANUALES 59,552,912 93,561,000 La distribución porcentual para cada uno de los componentes financiados con los recursos aprobados al CONADERFI, es la siguiente: DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE - Córdobas DESCRIPCIÓN % Techo - Fondo para el desarrollo de Infraestructura Deportiva 35 32,746,350 - Fondo de Promoción y Desarrollo del Deporte y Recreación Física 20 18,712,200 - Federaciones Deportivas Nacionales 25 23,390,250 - Instituto Nicaragüense de Deportes 15 14,034,150 - Comité Olímpico Nicaragüense 5 4,678,050 TOTAL DE INGRESOS ANUALES ,561,000 1

2 De igual manera, el techo presupuestario aprobado para el año 2008, está conformado en un 65% por gastos corrientes y un 35% por gastos de capital, la distribución por fuentes de financiamiento para cada componente ese muestra en el Anexo N 1: 1 Gastos Corrientes C$ 60,814,650 - Recursos del Tesoro C$ 46,814,650 - Rentas con Destino Específico 14,000,000 2 Gastos de Capital 32,746,250 - Recursos del Tesoro Techo Presupuestario aprobado 2008 C$ 93,561,000 II. De los componentes: 1. Fondo de Promoción y Desarrollo del Deporte y la Recreación Física Representa el 20% del presupuesto del CONADERFI y está distribuido de acuerdo a los diferentes sectores deportivos para los que la Ley 522, establece su atención, base sobre la cual también el Instituto Nicaragüense de Deportes, estructuró su Organigrama 2008, de manera que la ejecución del presupuesto de éste componente está en el siguiente orden: Fondo de Promoción y Desarrollo del Deporte y la Recreación Física - Córdobas Nº ACTIVIDADES % DEPORTE 78.82% 14,749, EDUCACIÓN FÍSICA 1.78% 332, RECREACIÓN FÍSICA 10.59% 1,982, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 8.80% 1,647, TOTAL AÑO % 18,712, Este fondo será financiado en C$ 17,428,200 córdobas de la fuente Recursos del Tesoro y C$ 1,284,000 córdobas de Rentas con Destino Específico. Anexo No. 2. DEPORTE ESCOLAR (C$4,580,828.00) 1) Juegos Estudiantiles Nacionales, con un monto asignado de C$ 1,978,351.00: Se realizan tres encuentros nacionales en el año, con los Asesores Pedagógicos del MINED y Delegados IND, con el objetivo de planificar las actividades concernientes al deporte escolar, educación física y la recreación física. Estos se llevan a cabo en los meses de Enero, Junio y Noviembre. (C$ 45,465.00) 2

3 Se entregarán 9 balones (3 de Fútbol, 3 de Voleibol, 3 de Baloncesto), a 190 Centros de Estudios a nivel nacional, de primaria y secundaria escogidos por las autoridades del MINED y el IND en cada departamento. (C$342, ) Se garantizará la premiación de la Etapa Departamental de los Juegos Deportivos Estudiantiles, que se realiza en los deportes de Baloncesto, Fútbol, Béisbol y Voleibol al campeón y sub campeón de cada departamento en estos deportes, en la rama masculina y femenina, cubriendo los 17 departamentos del país. (C$113,160.00) Supervisaremos al desarrollo a las diferentes etapas del deporte escolar, con aproximadamente 35 visitas mensuales, para un total de 240 visitas al año. (C$49,070.00) Realización de los tres eventos deportivos de la Etapa Nacional, categoría Juvenil, infantil y pre infantil, masculino y femenino donde se le brinda alimentación, hospedaje, premiación, arbitraje, material deportivo, atención medica y transporte interno. En la categoría juvenil se desarrolla un total de 15 deportes, 10 deportes individuales y 5 colectivos, son realizados en los meses de mayo, junio y julio, la representatividad en este evento es los campeones departamentales y la participación más de 2500 atletas de edades 15 a 17 años; en la categoría infantil, participan en 14 deportes y por región con la participación de mas atletas en edades de 12 a 14 años; y en la categoría Pre Infantil, con 4 actividades en juegos pre deportivos mini voleibol, fútbol, baloncesto y compitiendo por mi escuela, con la participación de mas de 700 participantes, en las edades de 8 a 10 años. (C$1,325,316.00) Finalmente el Campeonato de atletas con discapacidad, participan más de 400 jóvenes, en el deporte de atletismo, en 7 especialidades diferentes y gold ball (juego oficial de no videntes), donde se les brinda alimentación, hospedaje, material deportivo, atención medica, arbitraje y premiación. (C$103,340.00) 2) XIII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de CODICADER 2008: (C$2,432,484.00) Preparación: Participan los atletas y equipos campeones que surgen de la Etapa Nacional de los Juegos Estudiantiles, en 14 disciplinas deportivas, a los que se les garantiza entrenador, topes de control, vestimenta, calzado, viáticos de transporte, material deportivo y atención medica todo eso encaminado a una mejor labor de resultados en el evento internacional de esta categoría y edad. Esta preparación es durante tres meses antes de la realización de los Juegos Internacionales. (C$916,341.00) Participación Se realizarán en la República de Honduras durante el mes de Agosto 2008, la Delegación estará compuesta de 387 personas, 286 atletas y 101 personas del cuerpo técnico. Participaremos en 14 disciplinas deportivas (atletismo, ajedrez, baloncesto, béisbol, fútbol, tenis de mesa, tenis de campo, natación, voleibol, tae kwon do, karate do, judo, patinaje y lucha), a los que se les garantiza transporte internacional, pasaporte, viáticos de 3

4 alimentación, uniformes de competencia, zapatos de competencia, buzos, pago de inscripción, asistencia medica, tramites migratorios, transporte nacional, alojamiento, alimentación y viáticos de bolsillo. (C$1,516,143.00) 3) II Juegos Centroamericanos para personas con Discapacidad (C$169,993.00) Es el deporte escolar para personas con discapacidad, participan 40 atletas a quienes se les garantiza transporte internacional (Honduras), pasaporte, viáticos de alimentación, uniformes de competencia, tenis o zapatos de competencia, buzos, pago de inscripción, asistencia medica, tramites migratorios, transporte nacional, alojamiento, alimentación y viáticos de bolsillo. FEDERADO Y OLIMPICO (C$10,086.00) Se realizaran 48 visitas en el año, en diferentes departamentos del país, para asesorar la organización administrativa y técnica de estas entidades deportivas en el territorio. DEPORTE ESPECIAL (C$203,103.00) Se harán vistas de asesoría y técnicas especializadas a diferentes departamentos del país para mejorar su organización y desarrollo en los eventos deportivos, y se les dotara de material deportivo para mejorar y entrenamiento para las competencias nacionales e internacional, así como se les capacitará en tres seminarios y en los mese de abril, julio y octubre, asistirán aproximadamente 30 personas en cada capacitación. ACADEMIAS DEPORTIVAS (C$3,087,170.00) Con el Proyecto de Academias Deportivas, durante el año 2008 se crearán 54 academias deportivas en 16 diferentes cabeceras departamentales del país, para brindar enseñanza técnica en 7 disciplinas deportivas: atletismo, ajedrez, baloncesto, voleibol, fútbol sala, boxeo y natación; a las mismas se les dotara del material deportivo necesario y útil durante todo el año, así como vestimenta y calzado a los entrenadores. El promedio de alumnos por academia establecido es de 20 ALUMNOS, por lo que pretende la participación de al menos 1,080 ciudadanos interesados en éstas disciplinas deportivas. (C$2,482,453.00) En el departamento de Managua, existen 9 academias (atletismo, baloncesto, voleibol, tkd, lev. de pesas, boxeo, béisbol, esgrima, fútbol sala), a las cuales se les dotara de material deportivo, vestimenta y calzado a los entrenadores. (C$604,717.00) DEPORTE COMUNITARIO Y RECREATIVO (C$6,868,092.00) Está compuesto por un monto destinado a la compra y distribución de material deportivo para distribuirse entre la ciudadanía que lo solicite en los 17 departamentos y dos municipios (Las Minas y Zelaya central). (C$2,274,452.00) El aporte al Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte y Sur se les brindara asignación presupuestaria para que sus diferentes atletas y equipos clasificados en cada una de sus regiones puedan asistir a los campeonatos nacionales en cualquier parte del territorio nicaragüense incluyendo eventos internacionales, así como la realización de eventos deportivos regionales. (C$4,500,000.00) 4

5 Incluye la contribución hacia la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN), con un monto presupuestario para la ceremonia de premiación de los distintos atletas destacados en el año. (C$93,640.00) EDUCACION FISICA C$332,800.00) 2 Se realizaran 180 visitas en el año, en el territorio nacional de asesoría, supervisión y control a los centros de estudios e primaria, secundaria y técnicos para mejorar la organización al clase de educación física y la realización de las pruebas de eficiencia física. 3 Se participara en aproximadamente 120 reuniones de coordinación con INATEC, atendiendo la área técnica estudiantil, con el MINED y con el CNU. Todo esto para fortalecer y consolidar la mejor relación de todas estas instancias y la clase de educación física. 4 Se realizaran 10 encuentros de profesores de educación física para intercambiar conocimientos y actualizar técnicas deportivas, arbítrales y otros temas. 5 Se participara en un congreso mundial de educación física, para coordinar con deferentes autoridades participantes solicitar ayuda a la labor de las clases de educación física. RECREACION FISICA (C$ 1,982,931.00) 1 En el sector escolar, se realizara el proyecto piloto Juegos tradicionales donde participaran más de 800 niños de los diferentes municipios y distritos de Managua. A estos niños se les brindara transporte, alimentación, avituallamiento, premiación, material, arbitraje. Meses a realizarse abril y agosto. (C$97,640.00) 2 En extraescolar se realizara evento llamado liga de barrios con 7 deportes, en los 17 departamentos del país, con duración de 3 meses y la participación aproximado de 5,000 participantes, donde se les brindara premiación, material deportivo, arbitraje, asistencia médica, acondicionamiento de instalaciones. (C$1,849,855.00) 3 También se realizara evento denominado Liga Inter-Institucional en tres deportes Baloncesto Masculino, Softbol Masculino y Voleibol Masculino y Femenino, donde participan más de 30 empresas del Estado y Privadas. A esta se le brindara premiación supervisión, organización técnica. Se realizan dos ligas durante el año. (C$35,436.00) FORMACION Y CAPACITACION (C$1,647,390.00) 1. Cursos Nacionales Se realizaran 62 capacitaciones a nivel nacional, con aproximado de 1860 participantes, 17 departamentos de pais. Esta dirigidos a Entrenadores, Dirigentes Deportivos y Profesores de Educación Física. 5

6 2. Capacitaciones en el Extranjero Tres capacitaciones, participantes 06, se les brinda transporte, alimentación, inscripción, viáticos. 3. Capacitaciones Internacionales en Nicaragua Cantidad de capacitaciones 14, para un total de 420 personas, temas principales, arbitraje y técnicas deportivas dirigidas a profesores de educación física, a todos se les realizara visitas de supervino y seguimiento a las mismas. Se les brindara alimentación, transporte, hospedaje, material didáctico. 4. Escuela Nacional de Educación Física. Se les brindara alimentación a 160 profesores empíricos trabajando en el sistema de educación, ellos serán escogido por una comisión integrada por el MINED, IND, Policía Nacional, Mi Familia, INJUVE y las Alcaldías en 15 territorios, que son los siguientes Municipio de Estelí, Matagalpa, León, Chinandega, Ciudad Sandino, Tipitapa, Masaya, Granada, Jinotepe, Diriamba y los 5 distrito de Managua mas 10 personas (Sistema Penitenciario nacional. Eso significa 10 personas por territorio más 10 del Sistema Penitenciario Nacional, para un total de Federaciones Deportivas Nacionales: Se le asigna el 25% del presupuesto del CONADERFI a un total de 32 organizaciones deportivas agrupadas de la siguiente manera y detalladas en el Anexo N 3: Federaciones Deportivas Nacionales - Córdobas Nº Grupo % Monto 1 Grupo de Alta Prioridad 65.00% 15,203, Grupo de Prioridad Media 23.00% 5,379, Gupo de Baja Prioridad 7.00% 1,637, Grupo Polideportivo Recrativo 5.00% 1,169, TOTAL AÑO % 23,390, El presupuesto asignado a las federaciones deportivas, será financiado en C$ 16,325,806 córdobas, con Recursos del Tesoro y en C$ 7,064,444 córdobas de las Rentas con Destino Específico. 3. Gastos Operativos del IND Representa el 15% de la cuota presupuestaria proyectada a favor del CONADERFI para el próximo año y se utiliza para cubrir los gastos operativos de las estructuras del Instituto Nicaragüense de Deportes, en la realización de los planes estratégicos anuales, relacionados con el Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. 6

7 Este monto incluye las dos fuentes de financiamiento: Recursos del Tesoro por C$ 9,795,483 córdobas y Rentas con Destino Específico por C$ 4,238,667 córdobas. Anexo No. 4 Instituto Nicaragüense de Deportes Córdobas GRUPO DESCRIPCION % SERVICIOS PERSONALES 46.49% 6,524, SERVICIOS NO PERSONALES 27.54% 3,864, MATERIALES Y SUMINISTROS 19.06% 2,674, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.91% 970, TOTAL AÑO % 14,034, Comité Olímpico Nicaragüense Les corresponde el 5% de presupuesto del CONADERFI y son utilizados para cubrir los gastos operativos del Comité Olímpico Nicaragüense. Incluye C$ 3,265,161 córdobas financiados de la fuente Recursos del Tesoro y C$ 1,412,889 córdobas de la fuente Rentas con Destino Específico. La distribución por grupo del gasto, es la siguiente: Anexo No. 5 Comité Olímpico Nicaragüense Córdobas GRUPO DESCRIPCION % SERVICIOS PERSONALES 67.96% 3,179, SERVICIOS NO PERSONALES 25.79% 1,206, MATERIALES Y SUMINISTROS 6.24% 292, TOTAL AÑO % 4,678, Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Deportiva A este componente de le asigna el 35% del presupuesto del CONADEFI y es financiado en un 100% con Recursos del Tesoro. Para el año 2008, se ha planificado la atención de las siguientes actividades a nivel nacional, según las solicitudes y necesidades conocidas por el Consejo: Anexo No. 6 Infraestructura Deportiva - Córdobas ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN % Construcción y Rehabilitación de Estadios 16.27% 5,326, Const. y Rehabilitación de Gimnasios Multiusos 23.70% 7,760, Const. y Rehabilitación de Pistas 11.30% 3,700, Const. y Rehabilitación de Albergue 18.32% 6,000, Rehabilitación de Infraestructura Deportiva 30.41% 9,959, TOTAL AÑO % 32,746,