03/10/ Decreto: 0. Fecha: Pagina: , , , , , , , ,
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- José Antonio Miguélez Gutiérrez
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1 /09/ SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA. 6, RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA RETEN RUEDA DELANTERA , /09/ IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, SATURÓMETRO HEL FORCE MODELO PRINCE 00 F /09/ COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 5, TINTA HP CB 337 WL (75) , TINTA HP CB 335WL (74) , /09/ IMPRENTA AMERICA LTDA CARNET DE CONTROL PARA PACIENTES IRA-ERA MIXTA , /09/ INGENIERIA Y SERVICIOS V Y R SPA PELLET POPSTA HUELLELHUE , /09/ SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA OFTALMOSCOPIO , /09/ EQUIPOS MEDICOS ECOCLINIC LTDA DETECTOR CARDIOFETAL , /09/ COMERCIAL PARAMED LTDA ESFINGOMANÓMETRO , /09/ LOPEZ RODRIGUEZ TRINIDAD SATUROMETROS , /09/ IMPORTAD. DISTRIB.ARQUIMED S.A 5, OTOSCOPIO , /09/ IMPRENTA AMERICA LTDA. 8, FORMULARIOS , FORMULARIOS , FORMULARIOS , FORMUALRIOS , /09/ MONTOYA BELTRAN JACQUELINE VESTUARIO INSTITUCIONAL , /09/ SOCIEDAD COMERCIAL COL-BO LTDA MOBILIARIO , /09/ COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A VESTUARIO INSTITUCIONAL /09/ ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN MANO DE OBRA FILTROS Y ACEITES REPUESTOS ,
2 /09/ LABORATORIO CHILE S.A MEDICAMENTOS , /09/ ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN 9, REPUESTOS , MANO DE OBRA /09/ GCA SALUD LTDA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE ACREDITACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE ACREDITACIÓN /09/ ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A GAS LICUADO ENVASADO 5 KG GAS LICUADO ENVASADO 45 KG , /09/ COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 7, MATERIALES TECNICOS /09/ SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA. 8, PARAFINA /09/ SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA PETRÓLEO , /09/ SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA PETROLEO /09/ K FUMISERVI SUR LTDA. 7, SERVICIO ASEO , SERVICIO ASEO , SERVICIO ASEO , SERVICIO ASEO , SERVICIO ASEO /09/ SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA PETROLEO , /09/ K FUENTES LEIVA LUIS OMAR LANA VELLÓN COLOR LANA VELLÓN TEÑIDA COLOR , /09/ TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LTDA 8, COMPUTADOR DELL , /09/ OPKO CHILE S.A MEDICAMENTOS , /09/ LABORATORIO CHILE S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ FADIMMED LTDA CILINDRO DE OXIGENO MANOMETRO DE PRESIÓN ,
3 /09/ LABORATORIOS SILESIA S.A LOVASTATINA , /09/ SEIGARD CHILE S.A MATERIAL DE ESTIMULACIÓN , /09/ OPKO CHILE S.A., MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ NAVIERA ENSENADA S.A PAPEL HIGIENICO FLORAX /09/ EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA. 8, COLCHONETA DEPORTIVA , /09/ RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 7, IMPRESORA MULTIFUNCIÓN , /09/ HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA CARPETAS PAPEL LUSTRE , /09/ GALLARDO PARRA JESSICA ESTER 3, VESTUARIO INSTITUCIONAL , /09/ K LABORATORIO BESTPHARMA S.A MEDICAMENTOS , /09/ ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA MEDICAMENTOS , /09/ K LINDE GAS CHILE S.A OXIGENO , /09/ FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MEDICAMENTOS , /09/ LABORATORIOS RIDER LIMITADA MEDICAMENTOS , /09/ FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA MEDICAMENTOS ,
4 /09/ ANWANDTER Y NUSS LTDA ALAMBRE GALVANIZADO # , ALAMBRE GALVANIZADO # , LIJA DE AGUA # MANGUERA BICOLOR EXTRA 3/4" COPLA ELECTRICA PVC RÍGIDA ABRAZADERA PVC HIDRÁULICO TORNILLO DE MADERA CRS NEGRO " X TORNILLO DE MADERA CRS NEGRO 3/4" X TORNILLO DE MADERA CRS CHIPBOARD HOJA SIERRA SANDFLEX # ESCUADRA SILLA DEVA # 96 3" , CANDADO LIOI 25 MM , ESCUADRA CARPINTERA FAMASTIL 2" , M GANCHO # 7067 ES- SP , M CINTA MONTAJE TRANSP. 400 /DC H/DUTY , /09/ MUNOZ TRONCOSO MOISES, SACO DE TIERRA DE HOJAS , SACO DE AVENA PELADA , SACO DE TRIGO , SOBRES DE SEMILLAS FITO (FLORES) , SOBRES DE SEMILLAS FITO (HORTALIZAS) /09/ VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE PULVERIZADOR PLATOS PLASTICOS PLATOS PLANOS MELAMINA VASOS PLASTICOS , VASOS MELAMINA , CAJAS PLASTICAS CON TAPA Nº CAJA DUBAY Nº , /09/ DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA 7, PENDON ROLLER 200 X 80 CMS. Y CHAPITAS METALICAS , /09/ IMPRESIONES DIGITALES LTDA. 7, PENDON ROLLER T/ 0,8 X 2 METROS COLOR 4/0 BOLSO DE TRANSPORTE + ATRIL METÁLICO , /09/ HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA PAPEL OFICIO PAPEL OFICIO PAPEL OFICIO PAPEL OFICIO , /09/ HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA PAPEL OFICIO , /09/ AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A., ARRIENDO DE VEHICULO , /09/ FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A SILLA ESTANDAR FAYMO , /09/ ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 5, GAS LICUADO ENVASADO 45 KG , /09/ ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 5, GAS LICUADO ENVASADO 5 KG GAS LICUADO ENVASADO 45 KG ,
5 /09/ FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA MEDICAMENTOS , /09/ LABORATORIO CHILE S.A FENOBARBITAL , /09/ SOCOSEP LTDA AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO , /09/ SOC. FAMACEUTICA BULFOR LTDA VASELINA AZUFRADA , /09/ SOCOSEP S.A GEMFIBROZILO , /09/ LABORATORIO BIOSANO MEDICAMENTOS , /09/ LABORATORIOS SILESIA S.A FUROSEMIDA , /09/ MERCK S.A FUMARATO FERROSO , /09/ FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA PASTA LASSAR , /09/ ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA MEDICAMENTOS , /09/ FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA RANITIDINA , /09/ SOCOFAR S.A PARACETAMOL , /09/ K DROGUERIA HOFMANN S.A.C MEDICAMENTOS , /09/ MURUA Y ASOCIADOS LTDA. 9, ESPEJOS , ESPEJOS , ESPEJOS ESPEJOS , /09/ MURUA Y ASOCIADOS LTDA PORTA JERINGAS
6 /09/ HUENAPAL OBANDO DORIS MARIA 6, HUINCHA DE MEDIR , TIP TOP CHICOS , TIP TOP MEDIANOS , TIP TOP GRENDES , PARES DE CORDONES , POPELINA , VELCRO MT , /09/ SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA CUERDAS DE SALTO , SET DE 3 ULA ULA MEDIANOS , SET DE 6 ULA ULA PEQUEÑOS , /09/ LIMPIEZA VERDE SPA BASURERO CON PEDAL 25LT , /09/ HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA, MATERIAL TECNICO , /09/ ANWANDTER Y NUSS LTDA. 6, BOTAS DE GOMA /09/ AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A ARRIENDO DE VEHICULO 4 X , /09/ COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 2, BASUREROS 75 LT , /09/ DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. 8, INSUMOS DE ALIMENTACIÓN /09/ HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA 3, ARTICULOS DE ESCRITORIO /09/ HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA TOALLAS DE ALGODON COLOR BLANCO , /09/ ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO , , /09/ LABORATORIOS RIDER LIMITADA MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 2,00 6,00, ,
7 /09/ GLAXOSMITHKLINE CHILE MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO,00 2,00 2,00 2, , /09/ MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORP. S.A MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO , , , , /09/ K NOVARTIS CHILE S.A. 6, MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 5,00 9, /09/ ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA MEDICAMENTOS /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 6, , , /09/ LABORATORIO PASTEUR S.A MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 9, , , /09/ LABORATORIO PASTEUR S.A. 5, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO,00 5,00 3, ,
8 /09/ LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 3, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 6, , , /09/ LABORATORIO EUROMED CHILE S.A MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO , , /09/ LABORATORIO MAVER S.A MEDICAMENTOS /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 6, , , , /09/ LABORATORIO SANDERSON S.A MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 8, , , , , /09/ OPKO CHILE S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO , , /09/ OPKO CHILE S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 3,00 5, ,
9 /09/ CASTILLO ISLA MARIA INES GORRO CON ESTAMPADO POLERAS CON ESTAMPADO , /09/ ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A GAS LICUADO 5 KG , GAS LICUADO 45 KG /09/ IMPRENTA AMERICA LTDA. 6, DIPTICOS TAMÑO 22 X 22 EN COUCHE , AFICHES TAMAÑO 2 X 29 EN COUCHE , /09/ OPKO CHILE S.A GENTAMICINA ATORVASTATINA , /09/ CASTILLO ISLA MARIA INES CHAPITAS IMPRESAS A TODO COLOR , /09/ CASTILLO ISLA MARIA INES GORRO ESTAMPADO POLERA SIN CUELLO CON LOGO , POLERA CUELLO PIQUE CON LOGO , /09/ LABORATORIO CHILE S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ LABORATORIOS SILESIA S.A., MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 8, , , , /09/ LABORATORIOS SILESIA S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 3, , , /09/ REUTTER S.A. 6,00 2, INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS ,
10 /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 9, , , , , /09/ AKI PHARM CHILE S.A. 3, INSUMOS CLINICOS , INSUMOS CLINICOS , INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO , , /09/ ITF FARMA CHILE S.A. 2, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO , , , /09/ DOLPHIN MEDICAL Y CÍA LTDA. 2, INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 2, , , /09/ HELIOS S.A., BOLSAS PAPEL BOLSAS PAPEL , BOLSAS PAPEL BOLSAS PAPEL , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 9, , , , /09/ DIFEM LABORATORIOS S.A. 3, MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO ,
11 /09/ LABORATORIO BIOSANO 5, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS /09/ CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 9,00,00 8, , /09/ CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A., POLIZA DE SEGUROS , POLIZA DE SEGUROS , POLIZA DE SEGUROS , POLIZA DE SEGUROS , POLIZA DE SEGUROS , /09/ K LINDE GAS CHILE S.A OXIGENO MEDICINAL OXIGENO MEDICINAL OXIGENO MEDICINAL OXIGENO MEDICINAL OXIGENO MEDICINAL OXIGENO MEDICINAL OXIGENO MEDICINAL , /09/ NAVIERA ENSENADA S.A. 2, PAPELERIA PARA SERVICIO DE ASEO , PAPELERIA PARA SERVICIO DE ASEO , PAPELERIA PARA SERVICIO DE ASEO , PAPELERIA PARA SERVICIO DE ASEO , PAPELERIA PARA SERVICIO DE ASEO /09/ INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DYD LTDA 7, OBRAS MENORES , OBRAS MENORES , /09/ MEDICALTEK CHLE S.A INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , /09/ B.BRAUN MEDICAL SPA INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , /09/ SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , /09/ NEUMANN LIMITADA INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , /09/ INMED DROGUERIA LTDA INSUMOS CLINICOS
12 /09/ COMERCIAL LBF LTDA INSUMOS CLINICOS /09/ DROGUERIA FARMA CENTRAL 5, INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS INSUMOS CLINICOS , /09/ SOC. SPORT TRADE LTDA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PSICOMOTRICIDAD , /09/ IMPORTADORA VIVE MAS S.A INSUMOS DENTALES INSUMOS DENTALES INSUMOS DENTALES INSUMOS DENTALES , /09/ REUTTER S.A. 5, INSUMOS DENTALES INSUMOS DENTALES INSUMOS DENTALES INSUMOS DENTALES , /09/ ARANEDA JAIME JOEL 5, TINTAS , /09/ LABORATORIO BIOSANO 9, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ LABORATORIO CHILE S.A. 8, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ LABORATORIOS SILESIA S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA 8, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ OPKO CHILE S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS , /09/ SOCOSEP S.A MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS ,
13 /09/ K COMERCIAL TOTALPACK LTDA RELOJ SER PUNTUAL BIOMETRICO , /09/ SOCOSEP S.A LEVOTIROXINA , /09/ FLORES DELGADO ORALDO ELIAS CAMARA DE SEGURIDAD EXTERIOR , /09/ MEDWAVE CAPACITACION LIMITADA INSCRIPCIÓN A CURSO " PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA INSCRIPCIÓN A CURSO " PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA INSCRIPCIÓN A CURSO " PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA INSCRIPCIÓN A CURSO " PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA , /09/ OPCIONES S.A. 5, COMPUTADOR PORTÁTIL , SOFTWARE JAWS PARA CIEGOS , /09/ AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE , /09/ AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A., ARRIENDO VEHICULO , /09/ IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA DETECTOR LATIDOS CARDIOFETALES , TOTAL TIPO DE ORDEN: TOTAL GENERAL
07/08/ Decreto: 0. Oficio: 0. Fecha: Pagina: COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN , , ,
24373 0/07/204 9.87.000-0 LABORATORIOS SILESIA S.A. 288.992 288.992 288.992,00 0 242.850 46.42 288.992 24374 0/07/204 6.608.700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 8,00 25222999 COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
nombre año trimestre documento COLDIAB Y CIA LTDA COLDIAB Y CIA LTDA NOEMI DEL CARMEN MOYA CORREA PONTIFICIA
nombre año trimestre documento COLDIAB Y CIA LTDA 2015 2 8431 COLDIAB Y CIA LTDA 2015 2 8449 NOEMI DEL CARMEN MOYA CORREA 2015 2 4981 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2015 2 1609243 ERIKA ISABEL
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo
Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision DIMERC S.A $ 168,330 17/05/2017
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA SALUD Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision DIMERC S.A. 2017 3 2196 22.01.000.000 $ 168,330 17/05/2017 SOC. CONSULTORA
SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012
Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 16 01/01/2015 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero 17 01/01/2015 076669630-9 OPKO CHILE corresponde
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2015 3 2 4937938 215.22.04.005.001.000 28917 0 5062015
INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (SALUD-MARZO 2016)
01/03/2016 TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE FRANCISCO IBARRA LAR DEVENGO: PAGO DE FACTURAS Nº140 142 POR SERVICIOS DE ARRIENDO FURGON MERCEDES MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 $ 3,000,000 01/03/2016
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016 Rut Prov. Nom. Prov Cuenta Monto - ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS 215.22.03.001.001.001 $ 38.900 - EDUARDO AWAD MANZUR 215.22.04.005.001.001 $ 361.879 - EDUARDO
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN PASIVOS DIRECCIÓN DE SALUD
91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 69.615 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 71.400 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 39.270 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 51.408 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 59.976 96699730-3
DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017
I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017 id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque
PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2017
PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2017 PROVEEDOR FACTURA MONTO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. FACT.N 9513786 $ -550.031 FACT.N 9447609 $ -537.571 FACT.N 9447610 $ -194.222 FACT.N 9447611 $ -215.989 FACT.N 9447612
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque
MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA SECTOR SALUD
13121 69254900 7 MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA 1 2 1 21.02.001.001.002 SUELDOS BASE POR PROGRAMA REF. ODONT GES ADULTO 1220391 0 29012013 4 13121 69254900 7 MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2152204001 7367060 COMPRA ARTICULOS ESCRITORIOS Y ASEO 9.567 96670840 9 DIMERC S.A. 2152204001 4842774 COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO CHILE CRECE 96.975 106.542
ORDENES DE COMPRA ABRIL 2016
080598 315 01-04-2016 91575000-1 SOCOFAR 1.243.962 080599 306 04-04-2016 91575000-1 SOCOFAR 2.612.447 080601 340 01-04-2016 96659920-0 BIOMERIEUX CHILE S.A. 94.248 080602 340 01-04-2016 96851720-1 MEDICA
CM SE SE SE SE SE SE SE SE SE12
ASIENTOS UNIDAD OFTALMOLOGIA JESUS GRACIA SANTAFE $ 165.272 5350-969-CM12 5350-968-SE12 5350-964-SE12 5350-965-SE12 5350-966-SE12 111-L112 111-L112 TREMA DENTAL LIMITADA JCF IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 114 21/01/2016 087845500-2 TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. 211 16/02/2016 076176425-k COMERCIAL DARIO FABBRI. 212 16/02/2016 076176425-k COMERCIAL DARIO FABBRI. 240
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 16 01/01/2015 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero 17 01/01/2015 076669630-9 OPKO CHILE S.A.
PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016 NUMERO FECHA EMISION AÑO MES AREA DOCUMENTO RAZON SOCIAL RUT
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002
ORDENES DE COMPRA MARZO 2016
80016 01-03-2016 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 5.118.468 80017 01-03-2016 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 9.677.915 80018 01-03-2016 96659920-0 BIOMERIEUX CHILE S.A. 94.248 80019 01-03-2016 79568850-1
ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2015
78883 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-12-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 6.315.102 78884 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-12-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 8.739.348 78885 340 421105 P.FARMC.Y
PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES LISTADO DE FACTURAS AL
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES LISTADO DE FACTURAS 01-09-2016 AL 30-09-2016 NUMERO AÑO MES AREA FECHA EMISION RAZON SOCIAL RUT GLOSA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN PASIVOS DIRECCIÓN DE SALUD
3804114-2 ROCHA ARELLANO SERGIO ANTONIO $ 836.000 52004224-5 TRANSP.TERREST.MARCELINO NOVOA NOVO $ 1.007.400 53322998-0 PEREZ ARANGUIZ CRISTIAN ANDRES Y OT $ 672.350 53322998-0 PEREZ ARANGUIZ CRISTIAN
PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES AL 30 DE JUNIO 2017
2017 JUNIO ADMINISTRACION 30/06/2017 15 SOLUCIONES INFORMATICAS PLANEN SPA 76485961-8 ARR. CASILLAS GOOGLE $ 1.954.551 $ 1.954.551 2017 JUNIO ADMINISTRACION 28/06/2017 218007 DIMACOFI S.A. 92083000-5 ARRIENDO
ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011
SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182
QUILLOTA,
MINISTERIO DE SALUD INT. N 4 JSS GOftI W*0 DE CHIL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO VISTOS: I RESOLUCIÓN EXENTA N REF.: Regularización
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN PASIVOS DIRECCIÓN DE SALUD
76419347-4 CORONADO CONSULTORES LIMITADA 6.672.887 96719620-7 ADT-SECURITY SERVICES 1.751.576 96967100-K NOVIS S. A. 2.976.190 96719620-7 ADT-SECURITY SERVICES 1.007.400 76544273-7 MAS GROUP GATICA Y LAGOS
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $
r ~ c p VISTOS: CONSIDERANDO: RESOLUCIÓN: INT. N 334 RESOLUCIÓN EXENTA N
MINISTERIO DE SALUD (JONSWO W CHILE DE SALUD VIÑA DEL MAR- QUILLOTA HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO INT. N 334 OLD/JSS/AMN/asm RESOLUCIÓN EXENTA N r ~ c p u,._ 15 REF.: Reguíarización
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS Fecha Inicio 01/11/2015 Fecha Termino 30/11/2015 Area Nº Orden F.Emisión Proveedor Monto Total Resumen de Compra ChileCompra ATENCION DE MEN 97 11/11/2015 RAUL ALVAREZ ANDRADE
MUNICIPALIDAD DE HUALQUI. SALUD - CONTABILIDAD Hora : SALUD 0,00 99.999.999,00 DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS 16/1/2015.
1 ENTRE Y 1 2467 09:44:52 csilva 11.776.019-7 GACITUA VALLEJOS VILMA LUCILA 21412 158.491-0 876.609 SE CANCELA A SRTA. VILMA GACITUA VALLEJOS CUOTA POR CONCEPTO DE CREDITO DESCONTADA ERRONEAMENTE EN SUS
DETALLE DE PASIVOS CMDS
DETALLE DE PASIVOS CMDS SALUD RUT NOMBRE PROVEEDOR N FACTURA MONTO TIPO FECHA OBLIGACION DOCUMENTO EMISION 96.941.960-2 G.P.S. Chile S.A. 119200 117,269 Factura 05.02.2014 13.284.725-8 Ruth Magdalena Rivas
Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015
Hora : 16:17:07 Página : 1 N o Tipo de Pago 1 06/01/2015 071109500-4 COMITE DE AGUA POTABLE QUELLA 14,250 15/01/2015 BANCO ESTADO 38129 CONSUMO AGUA POTABLE MES DE D 2 06/01/2015 076032980-0 MEGAMED CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
Lista de empresas fabricantes/distribuidoras de dispositivos médicos inscritas en el Instituto Primer Trimestre 2013.
Lista de empresas fabricantes/distribuidoras de dispositivos médicos inscritas en el Instituto Primer Trimestre 2013. N DE INSCRIPCIÓ N NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DM/001/05 MADEGOM S.A. 84.609.600-0 RUT PÁGINA
MOBIUS SA 119 $ DANILO TOLEDO SIERRA 114 $ DANILO TOLEDO SIERRA 115 $
PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA PROVEEDOR FACTURA MONTO 22-11-2017 CUNA CULTURAL SPA 2 $ 4.870.000 19-10-2017 SERVICIOS TECNOLOGICOS BUCAREY SPA 8 $ 340.578 20-06-2017 PEREZ ARANGUIZ CRISTIAN
ORDENES DE COMPRA JULIO 2015
76725 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 6.231.830 76726 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 8.335.870 76727 101 421110 GASTOS
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES
TIPO DE GASTO INCISO es de consumo RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES 2.1.1 Productos alimenticios agropecuarios y forestales - Alimentos para personas 2.1.2 Productos alimenticios agropecuarios y forestales
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2017
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2017 1 Estuche para lápices de colores (marcado con el nombre y apellido del niño). 3 Lápices grafito TRIANGULARES (marcados). 1 Sacapuntas con doble entrada. 1 Goma de
COMPRAS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 2014 VS PRIMER TRIMESTRE 2015
COMPRAS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 2014 VS PRIMER TRIMESTRE 2015 CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTO Y CANTIDADES DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES INVENTARIO TOTAL
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago - 01/01/2016 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS COS. 101,959 0 0 0 Cheque 15141312111040 6 LABONO -20152014959 01/01/2016 LIBRERIA
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017
Hora : 10:34:56 Página : 1 1 06/01/2017 069120400-6 I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2 06/01/2017 069120400-6 I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES IMPOSICIONES MES DE DICIEM. PL 3 10/01/2017
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
Listado de Ordenes de Compra Area Salud Mes de Agosto 2017
Listado de Ordenes de Compra Area Salud Mes de Agosto 2017 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion 02/08/2017 2790-544-SE17 LABORATORIO CHILE $ 307.877 02/08/2017 2790-545-SE17 FARMACEUTICA
[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE
![[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE](/thumbs/81/84525092.jpg "[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE")
1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUB TÍTULO INGRESOS SALUD IV TRIMESTRE INGRESO SALDO E- Ul ;-; DENOMINACIÓN DEUDA 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6. 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 5 6 7 1
PROVEEDORES Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento MONTO
Area: Salud Mes/Año: INFORME DE PASIVOS AL 31/03/2016 Rut de Proveedor o Acreedor. PROVEEDORES Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento MONTO 96.636.310-k ALLMEDICA S.A 50139 276,080 77.049.910-0
SUBVENCIONES GIRADAS 2014
I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO MUNICIPALIDAD SUBVENCIONES GIRADAS 2014 Fecha de la Transferencia (dd/mm/aa) Diciembre Monto Unidad Monetaria Imputación Presupuestaria Objeto de la Transferencia INSTITUCION
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO Plan de adquisiciones 2018 A continuación se presenta el Plan de adquisiciones de la Municipalidad de Zarcero para el periodo 2018, según lo aprobado por la Contraloría
PARA ARRIENDO DE APORTE DE DINERO PARA PAGO DE MEDIAGUA APORTE DINERO RECETA MEDICA TONER HP 1102, (85 A) PAPEL ORIGINAL TAM.OFICIO TRANSITO NICHO
NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS MARZO 2013 Nº O/C FECHA RUT PROVEEDOR COD. PROD PRODUCTO UNI. SOLICITANTE CANTIDAD VALOR I. MUNICIPALIDAD DE 157 04/03/2013 069073900 3 127705 PARA ARRIENDO DE DIDECO DIDECO
* Total por Sub Programa ** Total por pagar Cuenta * Total por Sub Programa
1 2152101001001-1 - 010104 Sueldos base 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC L-1 0 865.219 19 850.226 Ofic.Partes Contraloria 02/09/2014 12-2.691 2691 26/09/2014 REMUNERACIONES PLANILLA DE MES 69.010.100-9
LISTA DE MATERIALES SEGUNDOS BÁSICOS 2018
PRIMER CICLO DE APRENDIZAJE 28 LISTA DE MATERIALES SEGUNDOS BÁSICOS 28 Cantidad MATERIAL Plumón negro de pizarra, punta gruesa. Plumón rojo de pizarra, punta gruesa. Plumón verde de pizarra, punta gruesa.
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES
FECHA Nº DOCTO RUT PROVEEDOR EXENTO AFECTO IVA TOTAL OPTICA PINCUS LTDA EASY
FECHA Nº DOCTO RUT PROVEEDOR EXENTO AFECTO IVA TOTAL 21-02-2013 57633 812043005 OPTICA PINCUS LTDA 8.092 0 0 8.092 01-06-2013 17783227 966717505 EASY S. A. 53.141 0 0 53.141 05-06-2013 17783292 966717505
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Catálogo de Servicios 2018 Rinodi SpA. Desarrollo de Planos de Ingeniería Trabajamos todo lo referente a Estructuras Metálicas (Planos de Diseño y Planos de Fabricación), Obras Civiles y Cubicaciones.
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Lista de útiles escolares 2º básico 2017 Lenguaje y Comunicación 1 carpeta de plástico duro color verde. Con archivador y bolsillo (Se sugiere Deep Impression Clip File 712). Texto Comprensión lectora
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MURO Y PROTECCION PARA LA CASA COMUNAL DE SAN PEDRO ALIMENTACION PARA TALLERES EN COMUNIDADES CONSTRUCCION DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS
Nro. Partida Pres. 1 CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida ESTUDIO PARA LA RECUPERACION DEL 83131.00.1 Consultoria COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE ZHIN Costo U. V. Total Período 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00
1 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. ENVASE DE VENTA A PÚBLICO. DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ex Farmaceutica Santiago Ltda. DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
1 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. ENVASE DE VENTA A PÚBLICO Proveedor Medikar Ltda Nombre de la Oferta MEDIKAR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA GDM DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ex Farmaceutica Santiago Ltda. ilustre
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
Sector : SALUD Año : 2015 Periodo : 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Trimestre : 4 Municipio : MAIPU id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
GAD L DISTRITO METROPOLITANO QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Institución: GAD L DISTRITO METROPOLITANO QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Ruc: 1768180930001 Periodo fiscal: 2017 Lista
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE 2016
CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES INVENTARIO TOTAL EN MONTO Y 6,155 44,415,827.41 MATERIALES VARIOS 5,576 33,043,078.32
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
Importado y Distribuido por EDHNOS LTDA Maule Santiago - Fono:
Importado y Distribuido por EDHNOS LTDA www.edhnos.cl. Maule 149 - Santiago - Fono: 556 76 20 Designed by Jóia in Brazil Secador Desmontable para 17 platos dos niveles Medidas: 25 cms. X 39 cms. x 28 cms.
CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
Tipo de : Bienes y Servicios de No Consultoría Etapa de Evaluación (incluye Contrato 1 Combustible 15101505 L. 235,000.00 3C 10/01/2017 20/01/2017 21/01/2017 05/02/2017 10/02/2017 2 Repuestos y accesorios
(1) ENTE: UNIVERSIDAD DEPORTIVA DEL SUR
Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (1) ENTE: UNIVERSIDAD DEPORTIVA DEL SUR Oficina Nacional
Caja de Seguro Social
INFORME DE TRANSPARENCIA CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES TOTAL EN MONTO Y 5,035 B/. 41,224,632.82 MATERIALES VARIOS
ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015
Total información e impresión ,37
Pág 36 La Gaceta Nº 20 Viernes 29 de enero del 2016 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Partida Presupuestaria UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
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PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
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TERCER TRIMESTRE 2016
CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES INVENTARIO TOTAL EN MONTO Y 6,346 97,711,508.31 MATERIALES VARIOS 5,691 94,053,538.30
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LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION
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2012CD-000314-99999 2009CD-000229-00200 2015CD-000364-13403 PRUEBA DESECHABLE PARA IDENTIFICACION DE NARCOTICOS "COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO" "COMPRA DE GUANTES, MASCARILLAS Y REACTIVOS" 1.1.1.1.587.209
Trámite Descripción Ministerio Descripción 2009CD "COMPRA DE TUBOS AL VACIO" CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
2015CD-000093-05101 2010LA-000113-00300 2009CD-000229-00200 CÁNULA NASAL PARA ADMINISTRACIÓN OXIGENO NEONATAL 2-39-01-0400 Suministro e instalacion de sensores de nivel de agua mediante radar "COMPRA DE
635 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 731, PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009
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EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS Fecha Inicio 01/03/2014 Fecha Termino 31/03/2014 Area Nº Orden F.Emisión Proveedor Monto Total Resumen de Compra ChileCompra ATENCION AL MEN 11 12/03/2014 ALEX HECTOR ANDRADE
FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO $
08/01/2009 1695 22-03-001-001 CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 13/01/2009 1696 22-04-004 COM. ARCALAUQUEN LTDA. 08 BLOQUEADORES SOLARES CON BOMBA 100,413 16/01/2009 1697
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS
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