PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
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- Gerardo José Francisco Crespo Santos
- hace 6 años
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1 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A COMPRA ARTICULOS ESCRITORIOS Y ASEO DIMERC S.A COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO CHILE CRECE BIOSYNTEC S. A CONVENIO CENABAST - BIOSYNTEC - MAYO BIOSYNTEC S. A CONVENIO CENABAST - BIOSYNTEC - MAYO OPKO CHILE S.A CONVENIO CENABAST - OPKO - MAYO OPKO CHILE S.A CONVENIO CENABAST - OPKO - MAYO OPKO CHILE S.A CONVENIO CENABAST - OPKO - MAYO OPKO CHILE S.A CONVENIO CENABAST - OPKO - MAYO OPKO CHILE S.A CONVENIO CENABAST - OPKO - MAYO LABORATORIOS RIDER LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. RIDER - MAYO LABORATORIOS RIDER LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. - MAYO LABORATORIOS RIDER LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. RIDER - MAYO PHARMAVITA S.A CONVENIO CENABAST - PHARMAVITA - MAYO PHARMAVITA S.A CONVENIO CENABAST - PHARMAVITA - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VOLTA LTDA CONVENIO CENABAST - LAB. EUROMED - MAYO LABORATORIO VALMA LIMITADA CONVENIO CENABAST - LAB. VALMA - MAYO LABORATORIO VALMA LIMITADA CONVENIO CENABAST - LAB. VALMA - MAYO LABORATORIO VALMA LIMITADA CONVENIO CENABAST - LAB. VALMA - MAYO LABORATORIO VALMA LIMITADA CONVENIO CENABAST - LAB. VALMA - MAYO LABORATORIO VALMA LIMITADA CONVENIO CENABAST - LAB. VALMA - MAYO LABORATORIO VALMA LIMITADA CONVENIO CENABAST - LAB. VALMA - MAYO LABORATORIO VALMA LIMITADA CONVENIO CENABAST - LAB. VALMA - MAYO MERCK S.A CONVENIO CENABAST - MERCK - MAYO
2 MERCK S.A COMVENIO CENABAST - MERCK - MAYO MERCK S.A CONVENIO CENABAST - MERCK - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO LABORATORIOS SILESIA S.A CONMVENIO CENABAST - LAB. SILESIA - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO
3 MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO MINTLAB CO. S.A CONVENIO CENABAST - LAB. MINTLAB - MAYO ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA CONVENIO CENABAST - ITF LABOMED - MAYO ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA CONVENIO CENABAST - ITF LABOMED - MAYO AWAD MANZUR EDUARDO SUERO FISIOLOGICO MARTINEZ PINTO PAULINA AMOXICILINA Y CLAVULANICO BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS LABORATORIO VOLTA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS TECNOFARMA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOCOFAR S.A DECAMETRINA FRASCO LOCION SOCOFAR S.A FRASCOS DE AMOXICILINA 250 MG SOCOFAR S.A FRASCOS DE AMOXICILINA 250 MG ETHON PHARMACEUTICALS LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA GENFOBRPZILO 300 MG FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MULTIVITAMINICOS ACD GOTAS SOC. COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP L COMPRA DE MEDICAMENTOS LABORATORIO CHILE S.A COMPRA MEDICAMENTOS MEBENDAZOL 35 ML LABORATORIO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS AWAD MANZUR EDUARDO KIT AÑCOHOL 70 GRADOS EMBASES NIPRO MEDICAL CORPORATION CONVENIO CENABAST - NIPRO - MAYO NIPRO MEDICAL CORPORATION CONVENIO CENABAST - NIPRO - MAYO NIPRO MEDICAL CORPORATION CONVENIO CENABAST - NIPRO - MAYO NIPRO MEDICAL CORPORATION CONVENIO CENABAST - NIPRO - MAYO NIPRO MEDICAL CORPORATION CONVENIO CENABAST - NIPRO - MAYO COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA CONVENIO CENABAST - COM. KENDALL - MAYO COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LTDA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA INSUMOS MEDICOS MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA INSUMOS MEDICOS 8.397
4 REUTTER S.A CONVENIO CENABAST - REUTTER - MAYO ALGODONES BETA LTDA CONVENIO CENABAST - ALG. BETA - MAYO INMED DROGUERIA LIMITADA PELICULA RETROALVEOLAR SIMPLE k EQUILAB S.P.A CONVENIO CENABAST - EQUILAB - MAYO k EQUILAB S.P.A CONVENIO CENABAST - EQUILAB - MAYO LABORATORIO SANDERSON S.A CONVENIO CENABAST - LAB. SANDERSON - MAYO SOCOFAR S.A CONVENIO CENABAST - SOCOFAR - MAYO SOCOFAR S.A CONVENIO CENABAST - SOCOFAR - MAYO SOCOFAR S.A CONVENIO CENABAST - SOCOFAR - MAYO SOCOFAR S.A CONVENIO CENABAST - SOCOFAR - MAYO HELIOS S.A CONVENIO CENABAST - HELIOS - MAYO HELIOS S.A CONVENIO CENABAST - HELIOS - MAYO MEDICALTEK CHILE S.A CONVENIO CENABAST - MEDICALTEK - MAYO B BRAUN MEDICAL S.A CONVENIO CENABAST - B. BRAUN - MAYO B BRAUN MEDICAL S.A CONVENIO CENABAST - B. BRAUN - MAYO ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A PROGRAMA SALUD ESCOLAR ARTS ASEO CEGAMED CHILE S.A CONVENIO CENABAST - CEGAMED - MAYO TREMA DENTAL LTDA INSUMOS DENTALES TREMA DENTAL LTDA INSUMOS DENTALES TREMA DENTAL LTDA INSUMOS DENTALES BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES CLINICAL EQUIPMENT SPA COMPRA CEPILLOS DENTALES TURBINA CHILE LIMITADA COMPRA INSUMOS DENTALES COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA COMPRA INSUMOS DENTALES DENTAL LAVAL LTDA COMPRA INSUMOS DENTALES COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LTDA COMPRA TOALLAS DE PAPEL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A COMPRA ARTICULOS ESCRITORIOS Y ASEO ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A PROGRAMA SALUD ESCOLAR ARTS ASEO DIMERC S.A COMPRA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO COMERCIALIZADORA FRANCISCO GALLARDO E.I.R.L SET DE FERRETERIA ROCCO ENCINA EDUARDO MICHAEL SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO VIEL CFMEDICA LTDA COMPRA SATUROMETRO PORTATIL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA TENS PORTATIL MUÑOZ CERDA MARIA SUMINISTRO E INSTALACION REJA METALICA VENEGAS RIADY FUAD ANTONIO ALARGADORES TIPO ZAPATILLA PARA LA RED DE SALUD
5 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION COMPRA ELECTROESTIMULADOR CORPORAL COMERCIAL SERCODATA LIMITADA COMPRA PILAS Y CARGADOR DE PILAS HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA COMPRA TIMBRE FECHADOR GASCO GLP S.A RECARGA GAS CON VALES GTD TELESAT S.A CONTRATO DE TELEFONIA FIJA - SEPTIEMBRE GTD TELESAT S.A CONTRATO DE TELEFONIA FIJA - SEPTIEMBRE GTD TELESAT S.A CONTRATO DE TELEFONIA FIJA - MES DE AGOSTO GTD TELESAT S.A CONTRATO DE TELEFONIA FIJA - MES DE AGOSTO GTD TELESAT S.A CONTRATO TELEFONIA FIJA - MES DE OCTUBRE GTD TELESAT S.A CONTRATO TELEFONIA FIJA - MES DE OCTUBRE GTD TELESAT S.A CONTRATO TELEFONIA FIJA - MES DE JUNIO GTD TELESAT S.A CONTRATO TELEFONIA FIJA - MES DE JUNIO GTD TELESAT S.A CONTRATO TELEFONIA FIJA - MES DE JULIO GTD TELESAT S.A CONTRATO TELEFONIA FIJA - MES DE JULIO DURAN KAIGAR JUAN ANTONIO TRABAJOS MENORES OFICINA CENTRAL CATALAN RODRIGUEZ NELSON DAVILA REPARACIONES EN OFICINA CENTRAL k TECMEDENT LTDA REPARACION EYECTOR EQUIPO DENTAL DOMEYKO k TECMEDENT LTDA REPARACION LAMPARA FOTOCURADO DENTAL DOMEYKO COMPANIA NACIONAL DE ENERGIA LTDA CONTRATO MANTENCION DE CALDERAS MARZO IMPRESOS EFEMEVE S.A DOSCIENTOS TALONARIOS COGAN GRUPO NORTE S.A CONTRATO DE ASEO PARA LA RED DE SALUD - ABRIL COGAN GRUPO NORTE S.A CONTRATO DE ASEO PARA LA RED DE SALUD - ABRIL GESA S.A CONTRATO DE ALARMAS MES DE ABRIL GESA S.A CONTRATO DE ALARMAS MAYO AZOCAR ESCALONA PAULINA ANDREA CONTRATO DE ARRIENDO CAMIÓN FLETERO - MAYO HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN CONTRATO EXAMENES DE VDRL AGOSTO LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA CONTRATO EXAMENES - POLO ARAUCO - FEBRERO ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES - DOMEYKO ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOMEYKO ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOMEYKO ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOMEYKO ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOMEYKO ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOMEYKO ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOM Y VIEL - VARIAS L
6 ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DON S. VIC VIEL - VARIAS G ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - 4 POLOS - VARIAS N ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOM S..VOC Y VIEL - VARIAS M ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - ORELLANA Y VIEL - REPARACIONE ATENCION DENTAL DOMICILIARIA CONTRATO ATENCIONES DENTALES - DOMEYKO - VARIOS J k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENOO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENOO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENOO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL k LINDE GAS CHILE S.A CONTRATO DE ARRIENDO CILINDROS DE OXIGENO - ABRIL JORQUERA AHUMADA ADRIANA ARRIENDO EMB GACITUA ADRIANA JORQUERA MARTINEZ URBINA ADOLFO GUSTAVO ARRIENDO EMB COQUIMBO ADOLFO MARTINEZ PLAZA SILVA ENRIQUE AGUSTIN ARRIENDO EMB P MONTT ENRIQUE PLAZA NEIRA HERNANDEZ IDA ELIANA ARRIENDO EMB CONCHA Y TORO IDA NEIRA LOPEZ ROLDAN MATILDE ARRIENDO EMB BRASIL MATILDE LOPEZ EXPOSITO RODRIGUEZ JUAN ARRIENDO EMB SAN EMILIO JUAN EXPOSITO VALDES VALDES JAIME ARRIENDO E M B SAN VICENTE JAIME VALDES VALDES VALDES JAIME ARRIENDO E M B SAN VICENTE JAIME VALDES CARVAJAL LAFITTE HERNAN ARRIENDO EMB D ONOFRIO HERNAN CARVAJAL CARVAJAL LAFITTE HERNAN ARRIENDO EMB D ONOFRIO HERNAN CARVAJAL ANRIQUEZ LOYOLA LAURA ARRIENDO EMB PARQUE FORESTAL LAURA ANRRIQUEZ DIAZ MOLINAS SANDRA LILIANA ARRIENDO EMB SARGENTO ALDEA SANDRA DIAZ ANCARES CAÑETE JOSE ALFREDO ARRIENDO EMB NUEVA LARRAIN JOSE ANCARES CONGREGACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO ARRIENDO DE BODEGA CASA CENTRAL DIRECCION UNIVERSIDAD DE CHILE DIPLOMADO PROMOCION Y VIDA
7 SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA CARRO PARO ARMSTRONG ORELLANA DISMAT E.I.R.L DIARIO MURAL DE MADERA MADRID VALENZUELA MANUEL HERNAN MUEBLES DE MELAMINA FAYMO S.A COMPRA DOS LOCKERS METALICOS SERVICIOS DE INGENIERIA CLANET LTDA PROYECTO IMPLMENTACION ASCENSOR ROJAS JIMENEZ SERVICIOS DE INGENIERIA CLANET LTDA PROY. IMPLEMENTACION ASCENSOR ROJAS JIMENEZ E 1 EXTRAORD MAGNETIC S.A ACCES POINT D-LINK MAGNETIC S.A ACCES POINT D-LINK MAGNETIC S.A ACCES POINT D-LINK MAGNETIC S.A ACCES POINT D-LINK k ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA TARJETAS LINKSYS WIRELESS k ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA TARJETAS LINKSYS WIRELESS IMPRESOS EFEMEVE S.A DEUDA FLOTANTE FORMULARIO NOTIFICACION PACIENTE GES TOTALES
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016 Rut Prov. Nom. Prov Cuenta Monto - ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS 215.22.03.001.001.001 $ 38.900 - EDUARDO AWAD MANZUR 215.22.04.005.001.001 $ 361.879 - EDUARDO
CM SE SE SE SE SE SE SE SE SE12
ASIENTOS UNIDAD OFTALMOLOGIA JESUS GRACIA SANTAFE $ 165.272 5350-969-CM12 5350-968-SE12 5350-964-SE12 5350-965-SE12 5350-966-SE12 111-L112 111-L112 TREMA DENTAL LIMITADA JCF IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision DIMERC S.A $ 168,330 17/05/2017
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA SALUD Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision DIMERC S.A. 2017 3 2196 22.01.000.000 $ 168,330 17/05/2017 SOC. CONSULTORA
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
rut digito nombre item glosa parcial total item
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152204009 78312060 7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. 2152204009 85541900 9 EDAPI S.A. 2152204009 76114865 6 HOLDING QB CONSULTORES LTDA. 2152204010 76058391 k COMERCIAL
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DESAM DETALLE DE PASIVOS id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo
SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012
Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE
07/08/ Decreto: 0. Oficio: 0. Fecha: Pagina: COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN , , ,
24373 0/07/204 9.87.000-0 LABORATORIOS SILESIA S.A. 288.992 288.992 288.992,00 0 242.850 46.42 288.992 24374 0/07/204 6.608.700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 8,00 25222999 COBRO 6% SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
PROVEEDORES Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento MONTO
Area: Salud Mes/Año: INFORME DE PASIVOS AL 31/03/2016 Rut de Proveedor o Acreedor. PROVEEDORES Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento MONTO 96.636.310-k ALLMEDICA S.A 50139 276,080 77.049.910-0
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2015 3 2 4937938 215.22.04.005.001.000 28917 0 5062015
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque
FAMILIAR" 666 09/07/2012 Resuelve Autorizar a funcionarios a participar en curso "PRIMEROS AUXILIOS " 667
651 06/07/2012 Resuelve Adjudicar a OPKO CHILE S.A por la compra de medicamentos para los centros dependientes 652 06/07/2012 Resuelve adjudicar a MEDITEC S.A por la compra de 5 papeleros de acero inoxidables
DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017
I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017 id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo
ORDENES DE COMPRA JULIO 2015
76725 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 6.231.830 76726 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 8.335.870 76727 101 421110 GASTOS
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
DETALLE DE PASIVOS CMDS
DETALLE DE PASIVOS CMDS SALUD RUT NOMBRE PROVEEDOR N FACTURA MONTO TIPO FECHA OBLIGACION DOCUMENTO EMISION 96.941.960-2 G.P.S. Chile S.A. 119200 117,269 Factura 05.02.2014 13.284.725-8 Ruth Magdalena Rivas
Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA EDUCACION Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision PETROBRAS CHILE DISTRIBUIDORA LTDA 2017 2 467 22.03.000.000 $ 27,289.00
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUB TÍTULO INGRESOS SALUD IV TRIMESTRE INGRESO SALDO E- Ul ;-; DENOMINACIÓN DEUDA 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6. 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 5 6 7 1
PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2017
PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2017 PROVEEDOR FACTURA MONTO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. FACT.N 9513786 $ -550.031 FACT.N 9447609 $ -537.571 FACT.N 9447610 $ -194.222 FACT.N 9447611 $ -215.989 FACT.N 9447612
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015
Hora : 16:17:07 Página : 1 N o Tipo de Pago 1 06/01/2015 071109500-4 COMITE DE AGUA POTABLE QUELLA 14,250 15/01/2015 BANCO ESTADO 38129 CONSUMO AGUA POTABLE MES DE D 2 06/01/2015 076032980-0 MEGAMED CHILE
ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011
SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
Sector : SALUD Año : 2015 Periodo : 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Trimestre : 4 Municipio : MAIPU id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo
BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4
03/10/ Decreto: 0. Fecha: Pagina: , , , , , , , ,
24746 02/09/204 76.278.344-4 SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA. 6,00 2522040 RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA 2 8.800 37.599 2522040 RETEN RUEDA DELANTERA 2 5.800.600 49.99,00 0 4.344 7.855 49.99
664 05/07/2011 Resuelve autorizar a Funcionario MARCO BALBONTON RIFFO para participar como entrenador de la selección nacioanl de saltos
664 05/07/2011 Resuelve autorizar a Funcionario MARCO BALBONTON RIFFO para participar como entrenador de la selección nacioanl de saltos Ornamentales en el 14th. FINAL WORLD CHAMPIONSHIPS 2011 665 05/07/2011
Municipalidad de Santiago Dirección de Salud LISTADO RESOLUCIONES DIRECCIÓN DE SALUD ENERO 2012
1 03/01/2012 Resuelve Modificar Resolucion Nº 1213, adjudicar a FRINDT Y CIA LTDA, ya que el monto adjudicado de $34.915, no considera el gasto del flete, debiendo ser $ 37.358 2 03/01/2012 Resuelve adjudicar
Lista de empresas fabricantes/distribuidoras de dispositivos médicos inscritas en el Instituto Primer Trimestre 2013.
Lista de empresas fabricantes/distribuidoras de dispositivos médicos inscritas en el Instituto Primer Trimestre 2013. N DE INSCRIPCIÓ N NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DM/001/05 MADEGOM S.A. 84.609.600-0 RUT PÁGINA
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
EMPRESAS INSCRITAS VOLUNTARIAMENTE EN EL ISP N DE INSCRIPCIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RUT PÁGINA WEB GIRO DE LA EMPRESA
DM/001/05 MADEGOM LTDA. 84.609.600-0 www.madegom.cl DM/002/05 REUTTER S.A. 81.210.400-4 www.reutter.cl MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA / IMPORTADOR - FABRICANTE DROGUERIA, IMPORTADORA, EXPORTADORA, A
LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS POR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL O/C EMITIDAS AREA SALUD SEPTIEMBRE 2010.
Página 1 de 5 O/C EMITIDAS AREA SEPTIEMBRE 2010 2669-296- CM10 2669-297- 2669-298- 2669-299- Nombre RECARGA DE TARJETAS FLOTA TICKET CAR PETROBRAS, AREA, AGOSTO 2010, 93 TANOS (O/C VIA CONVENIO MARCO)
OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86.
1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/03/2012 370 PINCHEIRA URZUA CAROLINA 13.765.709-0 http://www.mercadopublico.cl/ Arriendojuego infantil 47.600 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/03/2012
Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto
ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
Page 1 of 43 1 08/01/2013ASOCIACION DE FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS FUNCIONARIOS DE 387,000 0 2 08/01/2013CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS CANCELACION DESCUENTOS INTERNOS
EMPRESAS INSCRITAS VOLUNTARIAMENTE EN EL ISP N DE INSCRIPCIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RUT PÁGINA WEB GIRO DE LA EMPRESA
DM/001/05 MADEGOM LTDA. 84.609.600-0 www.madegom.cl DM/002/05 REUTTER S.A. 81.210.400-4 www.reutter.cl MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA / IMPORTADOR - FABRICANTE DROGUERIA, IMPORTADORA, EXPORTADORA, A
SERVICIO DE SALUD FUTRONO Fecha: 06/10/2015 NOMINA DE ORDENES DE COMPRA ACTIVAS Hora: 01:02:30
SERVICIO DE FUTRONO Fecha: 06/10/2015 NOMINA DE ORDENES DE COMPRA ACTIVAS Hora: 01:02:30 889 03/08/2015 17201370-8 889 03/08/2015 17201370-8 889 03/08/2015 17201370-8 HEUFFEMAN ULLOA GUSTAVO EDUARDO HEUFFEMAN
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
RUT NOMBRE AÑO TRIMESTRE DOCUMENTO CUENTA MONTO
RUT NOMBRE AÑO TRIMESTRE DOCUMENTO CUENTA MONTO 8112942 8 LIA RAQUEL GRANT CORTES 2017 2 414720 24.01.000.000 4.478.208 0 OTRAS COMUNAS 2017 2 41 24.03.000.000 26.777.377 70913100 1 CORPORACION COMUNAL
* Total por Sub Programa ** Total por pagar Cuenta * Total por Sub Programa
1 2152101001001-1 - 010104 Sueldos base 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC L-1 0 865.219 19 850.226 Ofic.Partes Contraloria 02/09/2014 12-2.691 2691 26/09/2014 REMUNERACIONES PLANILLA DE MES 69.010.100-9
Total Factura (FACTURAS COMPRA ADMINISTRACION)
Libro de Compras Ordenado Por fecha Desde: 01/11/2010 Hasta: 30/11/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. SII N. Documento Corr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA ADMINISTRACION)
1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA. ENVASE DE VENTA A P. Proveedor. Medikar Ltda DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA. ENVASE DE VENTA A P Proveedor Medikar Ltda DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ETHON PHARMACEUTICALS SPA. OPKO CHILE S.A. 2 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO. ENVASE DE Proveedor Medikar
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS Fecha Inicio 01/03/2014 Fecha Termino 31/03/2014 Area Nº Orden F.Emisión Proveedor Monto Total Resumen de Compra ChileCompra ATENCION AL MEN 11 12/03/2014 ALEX HECTOR ANDRADE
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
MUNICIPALIDAD DE HUALQUI. SALUD - CONTABILIDAD Hora : SALUD 0,00 99.999.999,00 DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS 16/1/2015.
1 ENTRE Y 1 2467 09:44:52 csilva 11.776.019-7 GACITUA VALLEJOS VILMA LUCILA 21412 158.491-0 876.609 SE CANCELA A SRTA. VILMA GACITUA VALLEJOS CUOTA POR CONCEPTO DE CREDITO DESCONTADA ERRONEAMENTE EN SUS
Lista de Jeringas Hipodérmicas de un sólo uso que cumplen con Decreto Nº1887 Agosto de 2016
Lista de Jeringas Hipodérmicas de un sólo uso que cumplen con Decreto Nº1887 Agosto de 2016 MARCA COMERCIAL EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE NOMBRE FABRICANTE PAÍS DE ORIGEN N DE INSCRIPCIÓN CEGAMED - 20
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
Suspensión de actividades de control de. materias primas y producto terminado. El establecimiento no pudo demostrar que los productos
Tipo de Establecimiento Nombre Establecimiento Fecha Suspensión/Cierre Medida sanitaria Motivo Alzamiento temporal Droguería Merck S.A. (Ñuñoa) 15-06-2016 Se prohibe el funcionamiento de la droguería Se
1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO. ENVASE DE VENTA A PÚBLICO. Socofar Division Munnich. DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ex Farmaceutica Santiago Ltda.
1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO. ENVASE DE VENTA A PÚBLICO DROGUERIA GLOBAL PHAR SPA 2 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG DROGUERIA GLOBAL PHAR SPA ex Farmaceutica Medikar Ltda DROGUERIA GLOBAL PHAR SPA MEDIKAR
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE 1 1140506 Aplic Fondos - Programa Modulo Dental 12-372 01/08/2014 76.128.840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 353.966 0 353.965 1 EL MODULO DENTAL 353.966 0 353.965 1 1140507 Aplic Fondos - Programa
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA
PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION
PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION FECHA NUMERO DOCUMENTO RUT PROVEEDOR MONTO 27/01/2017 5101 77.262.930-3 IDEAS EDUCATIVAS SPA. $ 119.117 27/01/2017 9372401 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA
aprobacion del Concejo acuerdo Nº 81 del 28/02/
116 03/03/2011 Resuelve traslado de funcionaria Doña Marcela Quiroz Oficial Administrativo al Centro Comunitario de Salud Mental, para asumir labores administrativas 117 Resuelve considerar la necesidad
Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos. no tiene. no tiene. no tiene. no tiene. no tiene.
Dirección LISTADO ES DIRECCIÓN DE SALUD rma Deminación rma 1141 01/10/2013 1142 01/10/2013 1143 01/10/2013 1144 01/10/2013 1145 01/10/2013 1146 02/10/2013 1147 02/10/2013 1148 02/10/2013 1149 02/10/2013
CUADROS DE EVALUACIÓN LICITACION Le13. RESUMEN DE ADJUDICACION LICITACION Le13
CUADROS DE EVALUACIÓN LICITACION 2773-26-Le13 RESUMEN DE ADJUDICACION LICITACION 2773-26-Le13 PRODUCTO CANTIDAD SUERO FISIOLOGICO 0.9% 250ML, MATRAZ SEMIRIGIDO 9.000 320 2.880.000 SUERO FISIOLOGICO 0.9%
Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA
Comprador: GUANTES EXPLORACIà N. Clasificación ONU: Especificaciones del. Nombre: Dediles. Cantidad: 3000 VINILO TALLA S L115
Clasificación ONU: 42132202 : 3000 Nombre: Dediles Comprador: GUANTES EXPLORACIà N VINILO TALLA S 1 2766-320-L115 834304 MUNCARE GUANTE VINILO Socofar Division Munnich EXAMINACION SMALL x100 3000 12,5
SECOPLAC. Secretaría Comunal de Planificación
SECOPLAC Secretaría Comunal de Planificación Licitaciones Enero 2016 Adquisición Máquina de Ejercicios para Plazas Diversos Sectores, Alto Hospicio. Nº Propuesta : 001/2016. Descripción : La MAHO en su
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
Convenio Marco Medicamentos ChileCompra Salud. José Miguel de la Cuadra Infante Jefe División Convenios Marco Marzo 2011
Convenio Marco Medicamentos ChileCompra Salud José Miguel de la Cuadra Infante Jefe División Convenios Marco Marzo 2011 AGENDA 1. Consideraciones Generales 2. Convenio Marco 3. Cifras 4. Convenio Marco
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS DESDE 01/11/2014 HASTA 30/11/2014
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Página nº :1 Fecha Rut Nombre Glosa Documento N Documento Fecha Emisión Valor 3854 06/11/2014 077012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LT ADQUISICION DE UTILES ESC ORDEN DE 5351153014
Saldo Proveedores x Pagar. Folio Cuenta Cliente Código Cliente Documento Fecha Emisión Saldo
Sector : COPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU Año : 2015 Periodo : AL 30 DE DICIEMBRE 2015 Trimestre : 4 Municipio : MAIPU Saldo Proveedores x Pagar 9985 FACTURAS POR PAGAR ABATTE PRODUCTOS
DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013
79.635.670-7 AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA 17/06/2013 17/07/2013 14 28285 FACTURA 877.744 81.336.500-6 BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA. 31/08/2012 30/09/2012 304 108229 FACTURA 98.400 09/04/2013 09/05/2013
08/08/2011 789 01/08/2011
786 Resuelve Modifícase Resolución 739 a SURTI VENTAS LIMITADA, rut 76.462.500-5 la adquisición de galletas, té, café, leche, programa Chile crece Contigo. 787 Resuelve Modifícase Resolución 739 a SURTI
Desafíos de la Ley de Fármacos: Cómo se Aplica la Ley y sus Consecuencias? IV Encuentro Internacional de Salud, EISACH Dr.
Desafíos de la Ley de Fármacos: Cómo se Aplica la Ley y sus Consecuencias? IV Encuentro Internacional de Salud, EISACH 2014. Dr. Ricardo Fábrega Fecha: Viernes 25 de Julio de 2014 Instituto de Salud Pública
Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (31/07/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 14/08/2013 9:04 1. 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus
1 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus 11-1.737 1737 31/07/2013 Honorarios/suma alzada/junio 15.948.111-5 TORRES SALINAS CLAUDI B-7 23/06/2013 2152103001002-1 - 010105 2013 Otros honorarios
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE MARZO DE 2010
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIOS D $ 2.717.954 BAUS & ASOCIADOS LTDA. MOBILIARIO DE OFICINA D $ 2.848.860 SOCIEDAD CLIMAPISCINAS LTDA ADQUISICION
ORDENES DE COMPRA AREA SALUD EMITIDAS AÑO 2011
ORDENES DE COMPRA AREA SALUD EMITIDAS AÑO 2011 Nº ID OR. COM Nombre de la Orden de Compra Comprador Proveedor Fecha Moneda Venta Total $/IVA (US) 3 2548-1-CM11 SERVICIO RAYEN AÑO 2011 MPLC SOC DE INGENIERIA
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA MUNICIPAL
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA MUNICIPAL Nombre Anio Trimestre Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA. 2016 3 31.02.000.000 $ 20,377,965.00
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA EDUCACION
Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA EDUCACION Nombre Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S.A. 22.01.000.000 3808000 21092015 COMERCIAL DIPROMAX
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
Sector : SALUD Año : 2015 Periodo: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE Trimestre : 4 Municipio : MAIPU id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp
Comprador: CLORANFENICOL 10MG/G. Clasificación ONU: UNGÜENTO, TUBO 3,5 g. Nombre: Cloranfenicol Especificaciones del L115
Clasificación ONU: 51101503 : 500 Nombre: Cloranfenicol Comprador: CLORANFENICOL 10MG/G UNGÃœENTO, TUBO 3,5 g 1 2766-316-L115 Proveedor Proveedor KAPH 1% X 3.5G UNG.OFT.. Se adjunta documentaciã³n tã
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
ÓRDENES DE COMPRA MAYO 2009
ÓRDENES DE COMPRA MAYO 2009 OC Nombre OC Unidad comprad Proveedor Fecha de creación Monto Bruto Estado 2755-506-SE09 Cupones de gas oficina de Bienestar IMSA ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 30-05-2009
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
Sector : SALUD Año : 2013 Mes : Diciembre Municipio : LA FLORIDA
Sector : SALUD Año : 2013 Mes : Diciembre Municipio : LA FLORIDA id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc 13110
1 BUDESONIDA 200 MCG/DOSIS INHALADOR. ENVASE DE VENTA A PÚBLICO
1 BUDESONIDA 200 MCG/DOSIS INHALADOR. ENVASE DE VENTA A PÚBLICO Proveedor Recben Xenerics Farmaceutica Nombre de la Oferta MEDICAMENTOS RECBEN IO INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. PHVB FARMACEUTICA SCHUBERT
Informe de Gestión Marzo 2013
Informe de Gestión Marzo 2013, Abril de 2013 Departamento de Estudios Dirección ChileCompra Resumen: El monto transado acumulado en www.mercadopublico.cl a la fecha es de US$ 2.372 millones (incluye monto
DETALLE GASTOS COMUNES MES: NOVIEMBRE AÑO 2011.
DETALLE GASTOS COMUNES MES: NOVIEMBRE AÑO 2011. ADMINISTRACION DEL PERSONAL: 2.973.905 Remuneraciones Anticipo al personal. 230.000 Remuneración liquida del mes. 1.928.033 Imposiciones Cotizaciones y Retenc.
Lista de jeringas con aguja hipodérmica que cumplen con Decreto Nº de Diciembre de 2016
Lista de jeringas con aguja hipodérmica que cumplen con Decreto Nº1887 31 de Diciembre de 2016 MARCA COMERCIAL EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE NOMBRE FABRICANTE PAÍS DE ORIGEN N DE INSCRIPCIÓN BESTPHARMA
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO
Servicios Internos 10-04-2004 Contratod e Prestyación de Servicios Computacionales y de Capacitación para el
N carpeta y año N Licitación/ Contrato de Nombre Contrato Empresa Unidad Requirente Suscripción de Contrato Contrato de Suministro de Servicio Público y Telefónico Móvil. Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.
/01/ ADQUISICIÓN LIMPIAPIES USO ACADEMIA JUDICIAL SÁNCHEZ Y CÁCERES LIMITADA O.COMPRA
R.U.T Proveedor Fecha Valor $ Descripción Compra Proveedor Documento 826 76.227.921-5 26/01/2015 126.937 ADQUISICIÓN LIMPIAPIES USO ACADEMIA JUDICIAL SÁNCHEZ Y CÁCERES O.COMPRA 827 77.709.750-4 04/02/2015
ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015
Planilla Control Ordenes de Compra ABRIL 2009
Planilla Control Ordenes de Compra ABRIL 2009 ORDENES DE COMPRA O/C ICON O/C Chile Compra N Fecha N Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición 650 09-abr-09 $ 44.844 22.06.007 CGM COMPUTACION
HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE BANCO DE OFERTANTES Y PROVEEDORES 2012 PRODUCTOS ALIMENCTICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EQUIPOS MEDICOS
BANCO DE OFERTANTES Y PROVEEDORES 0 PRODUCTOS ALIMENCTICIOS EMBOTELLADORA ELECTROPURA, S.A. DE C.V. AVICOLA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. MARIA ANGELA LEON LOPEZ MARLON ORLANDO PARADA DIAZ ADILIA DEL CARMEN
Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición
1 1561 08/08/2011 885-1265-SE11 $ 2.072.028 22.09.999 SC (ANDINA), INC ARRIENDOS 2 1562 08/08/2011 885-1266-SE11 $ 366.520 22.01.001 SC (ANDINA), INC ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3 1563 08/08/2011
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2011
DIRECCION DE SLUD MUNICIPL ORDENES DE COMPR MES DE BRIL 2011 Número OC 2757-998-SE11 2757-997-CM11 2757-993-CM11 2757-994-CM11 2757-995-CM11 2757-996-CM11 2757-989-SE11 2757-990-CM11 2757-991-CM11 2757-992-CM11
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde el 01/04/2012 hasta el 30/04/2012 Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento
$ TOTAL DEUDA $ $ - TOTAL PAGADO $ FECHA DE VENCIMIENTO FECHA INGRESO
VENCIDAS $ -62.656.815 IMPRESA 23-11-2015 POR VENCER $ 943.616.192 PROVEEDOR TOTALES CUENTA 639 SUBTOTALES DEUDA $ 40.535.675 TOTAL DEUDA $ 944.310.562 SUBTOTALES PAGADO $ - TOTAL PAGADO $ 63.351.185 SALDO
Nombre o Razón Social
OTRAS COMPRAS Nº Tipo Cpras menor 3 UTM Denominacion Fecha Nº O/C Nombre o Razón Social Rut Persona natur o juríd. Nombre Prov. Socios y accionistas principales Objeto de la Contratación Monto Total 1
EMPRESA BIOCAM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Recolección de desechos bioinfecciosos
A ABBOTT, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Formulas Lácteas, Medicamentos y Reactivos AD INVERSIONES, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Confección de Uniformes AGROSANIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Productos Lácteos ALMACEN
CANTIDAD PROCESO OBJETO
NUMERO PAC DÍA MES DESCRIPCION TIPO DE PROCESO CANTIDAD PROCESO OBJETO VALOR REFERENCIAL VALOR ADJUDICADO Proveedor Adjudicado 21 30 DICIEMBRE INSUMOS PARA IMPRESORA ADP 11 ADP Nº 016-2010/INEN 326,101.00
Otras compras y adquisiciones
Otras compras y adquisiciones A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (DIPRECA) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Listado de Deuda Exigible
I.M. DE RENGO Página 1 Fecha 14/07/2014 Hora 160748 Desde Area 0003 0003 Fecha Emis. Desde Centro de Costo 0000000 9999999 Desde 201400000035 1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA 11/02/2014 CESFAM ROSARIO 15,922,085