PRESUPUESTO DE INGRESOS

Transcripción

1 08/11/ 13:29:36 Pág. 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/10/ IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS , , ,81 76, ,31 377, ,81 100, ,19 PERSONAS FISICAS DE NATURALEZA RUSTICA , , ,53 99, , ,30 79, ,23-45, DE NATURALEZA URBANA , , ,89 99, , , ,46 65, , , IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES , , ,95 100, , ,95 100,00 526, IMPUESTO VEHICULOS TRACCION , , ,90 96, , , ,11 81, , ,41 MECANICA IMP.INC.VAL.TERREN.DE NATURALEZA , , ,10 104, , , ,23 48, , ,10 URBANA INSPECCIONES IVTNU , , ,40 24, , ,41 44, , , IMPUESTO DE ACTIVIDADES , , ,78 118, , , ,40 27, , ,61 ECONOMICAS INSPECCIONES IAE , , , OTROS IMPUESTOS DIRECTOS (CESION IRPF) OTROS I.INDIRECTOS (I.V.A) , , ,81 82, , , ,81 100, , IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y , , ,13 85, , ,13 100, ,87 BEBIDAS DERIVADAS Impuesto sobre la cerveza , , ,31 108, , ,31 100,00 320, Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas Impuesto sobre las labores del tabaco , , ,55 74, , ,55 100, , Impuesto sobre hidrocarburos , , ,17 84, , , ,17 100, , Impuesto sobre productos intermedios. 210,00 210,00 232,43 110,68 232,43 232,43 100,00 22, IMPUESTOS SOBRE CONST.,INSTAL.Y , , ,62-27, , , ,61 172, , ,60 OBRAS INSPECCIONES ICIO , , , GASTOS SUNTUARIOS , , ,42 91, , ,57 68, , , SUMINISTRO DE AGUA , , ,97 81, ,43 264, ,42 28, , , Servicio de abastecimiento de agua , , ,84 97,82 43, , SUMINISTRO AGUA (CERRADOS) ALCANTARILLADO , , ,09 68, ,81 40, ,93 29, , , RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE , , ,20-0, , ,20 100, ,26 BASURAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS , , ,03 79, ,34 84, , ,85 (PILAS, ANIMALES...) Suma , , ,63 93, , , ,36 64, , ,36

2 08/11/ 13:29:36 Pág. 2 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/10/ TASA DEPURACION , , ,09 72, ,10 101, ,16 28, , , EXTINCION DE INCENDIOS , , ,06 129, , ,61 48, , , APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS URBANISTICOS , , ,56 522, ,73 215, ,65 86, , , SERVICIOS URBANISTICOS (TIR, S.ANTON Y C.ANTIGUO) EXPEDICION DOCUMENTOS 7.744, , ,70 69, ,69 107, ,70 100, , GRUA , , ,84 76, , ,84 100, , REPLANTEO, DIRECCION Y ,90 35, , ,34 32, , ,10 LIQUIDACION AUTO-TAXI Y VEHICULOS ALQUILER 2.231,37 223, , ,37 100, , SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE - Y OTROS TASA POR LA UTILIZACION DE ESCOMBRERA TASA POR MEDICION DE RUIDOS 100,00 100,00-100, SERVICIOS ESPECIALES POLICIA 6.201, , ,35 109, , ,80 98,99 68,55 600, ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA , , ,08 102, , , ,78 81, , ,94 APARCAMIENTO TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA , , ,47 76, , ,20 82, , , TELEFONIA MOVIL CALAS Y ZANJAS 2.500, , ,91 708, , ,91 100, , MESAS Y SILLAS , , ,31 109, , , ,85 34, , , OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y , , ,98 124, , , ,68 64, , ,98 VUELO COMPENSACION TELEFONICA , , , VALLAS Y ANDAMIOS , , , PUESTOS Y BARRACAS , , ,66 28, ,85 189, ,47 79, , , KIOSCOS Y CRISTALERAS , , ,14 33, , ,66 78,80 921, , OCUPACION VIA PUBLICA CAJEROS Y 3.500, , ,51 100, , ,62 62, ,89 14,51 VENTANAS DESPACHO DIRECTO SUMINISTRO DE AGUA (CERRADOS) AYUDA A DOMICILIO , , ,52 82, , ,26 86, , ,28 Suma , , ,75 93, , , ,69 64, , ,61

3 08/11/ 13:29:36 Pág. 3 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/10/ PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE , , ,67 97, ,43 272, ,43 86, , ,33 MUSICA TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS , , ,00 105, , ,00 100, , MATRIMONIOS CIVILES , , ,15 72, , ,00 97,56 181, , PUBLICACIONES Y EDICIONES 3.233, , , VENTA LIBROS EDITADOS POR - AYUNTAMIENTO UTILIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES 2.000, ,00 468,24 23,41 468,24 468,24 100, , ANUNCIOS A CARGO DE 5.700, , ,10 122, , ,03 75, , ,10 PARTICULARES PARA EJECUCION DE OBRAS CONTRIBUCIONES , , ,49 104, , ,49 100, ,24 ESPECIALES.BOMBEROS VENTAS (CHATARRA...) 1.497, , ,00 188, , ,00 100, , REINTEGROS OPERACIONES , , ,04 45, , ,04 100, ,96 CORRIENTES REINTEGROS EN FORMALIZACION REINTEGROS QUITAS PTMO A PROVEEDORES INFRACCIONES URBANISTICAS , , , MULTAS (TRAFICO) , , ,01 92, , , ,01 100, , MULTAS , , ,05 82, , ,05 38, , , RECARGO DE APREMIO , , ,17 83, , , ,69 99,96 113, , INTERESES DE DEMORA , , ,07 72, , , ,99 99,98 16, , INGRESOS POR RETENCINES AL , , ,35 206, , ,35 100, ,35 PERSONAL EN NOMINA (SANITAS, ADES INGRESOS POR 5.600, , ,10 392, , , ,10 100, ,10 APROVECH.URBANISTICOS MATRICULAS (CURSOS, , , , ,50 67, , ,50 100, ,40 CONFERENCIAS,EXAMENES..) OTROS , , ,70-15, , , ,48 118, , , OTROS (3 % COMISION VTA , , ,35 100, ,35 PARCELAS) OTROS (TARJETA DE TRANSPORTE) 5.500, , ,50 42, ,50 72, ,50 100, , Participación en los Tributos del Estado , , ,00 Suma , , , ,17 74, , , ,55 65, , ,05

4 08/11/ 13:29:36 Pág. 4 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/10/ OTRAS TRANSFERENCIAS (PLAN , , ,69 CONCERTADO) LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PIE , , , LIQUIDACIONES DEL FONDO , , , , , , ,83 99, , ,99 COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION DE LA ADMON GNRAL DEL ESTADO , , ,90 100, ,90 (CINE MUJER) Otras transf corrientes de la Admón 7.983, , ,50 General del Estado DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO , , ,00 (LA NOCHE MAS JOVEN) OTRAS TRANSFERENCIAS (URBAN) Del Servicio Público de Empleo Estatal DE ORGANISMOS 2.000, ,00 699,84 34,99 699,84 699,84 100, ,16 AUTONON.ADMINISTR.(INE) De otros Organismos Autónomos y 7.750, , ,00 Agencias DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO EMPRESA PUBLICA -AGUAS DE , , ,67 100, ,67 CUENCA DE LA ADMON GENERAL DE LA CCAA 6.250, , ,50 73, , ,50 100, ,50 (servicios sociales e iguald DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(PLAN , , ,40 107, , ,40 100, ,49 CONCERTADO) DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(AYUDA , , ,74 68, , ,74 100, ,83 DOMICILIO) DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA(JUVENTU D) DE LA ADMON.GRAL. DE LA C.AUT.(ALBERGUE) DE LA ADMON.GRAL.C. AUT. (COMEDORES ES.) DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA (C.DIA) DE LA JCCM PLAN LOCAL , , ,00 40, , ,00 100, ,00 INTEG.SOCIAL DE LA JCCLM (MANTEN.CENTRO DIA S.PEDRO) DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(KANGURAS) Suma , , , ,41 86, , , ,63 71, , ,11

5 08/11/ 13:29:36 Pág. 5 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/10/ DE LA JCCM (ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR) DE LA ADMON. GRAL. C. AUTONOMA (E.ADULTOS) DE LA ADMON.GRAL.C. AUTONOMA , , ,55 99, , ,55 100,00-103,45 (A.INFAN.) DE LA ADMON GRAL C.AUT (CENTRO , , ,48 43, , , ,48 100, ,22 MUJER) DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA , , ,05 140, , , ,05 100, ,05 (F.EMPLEO) Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(OMIC) DE LA ADMON.GRAL.C.AUTO.(P.ESTRATEG.) DE LA ADMON. GRAL. C.AUTONOMA (FRCL) DE LA ADMON GRAL C.A (AGENDA 21) Otras subv corrientes de Admón General C.A(MONTES) DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE DIPUTACIONES , , , OTRAS TRANSFERENCIA DE CONSORCIOS 6.000, , , , DE CONSORCIOS De Consorcios De Consorcios , , , De Consorcios , , , De Consorcios , , , DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMIL.E INST.SIN FIN LUCR(R.P.ASPADEC DE FAMILIAS E INSTITUC.(ACTIVIDADES 3.600, , ,00 100, ,00 CULTURALES Y EDUCATIVAS) DE FAMILIA E INST.SIN FINES LUCRO , , , , DE FAMILIAS E INSTITUCIONES Suma , , , ,49 86, , , ,71 71, , ,17

6 08/11/ 13:29:36 Pág. 6 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/10/ DEL EXTERIOR 565,70 565,70 565,70 100,00 565, DEL EXTERIOR (Prog. leonardo) , , , DEL EXTERIOR (CUENCA PLUS II) , , , ,96 77, ,00 526, ,96 100, , INTERESES DE DEPOSITOS , , ,31 8, , ,31 100, , De soc y entidades depend.de entidades locales (AGUAS 2015) PRODUCTO DEL ARRENDAM.DE , , ,24 64, , ,63 45, , ,76 FINCAS URBANAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS , , ,08 102, , ,77 14, , , APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y , , ,86 82, ,77 323, ,72 44, , ,14 FORESTALES APROV.AGRIC.Y FOREST.(15% SERV.FORESTAL) COMPENSACION COMISION PROV , , ,04 71, , ,54 99,98 13, ,96 MONTES 15 % APROVECHAMIENTOS ESPECIALES , , , OTROS (APROVECHAMIENTOS - ESPECIALES) Total de operaciones corrientes: , , , ,68 86, , , ,34 70, , , VENTA DE SOLARES , , , VENTA DE FINCAS RUSTICAS VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO OTRAS INVERSIONES ENAJENACION DE BIENES DE INMOVILIZADO MATERIAL DE OTRAS INVERSIONES REALES (ELEMENTOS DE TRANSPORTE) OBRAS A CARGO DE PARTICULARES REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS DE LA ADMON GRAL. DEL ESTADO DE LA ADMON GNRAL DEL ESTADO , , ,90 (CASA DEL CORREGIDOR) DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO , , ,02 (TRANSPARENCIA Y PART) Suma , , , ,68 84, , , ,34 70, , ,52

7 08/11/ 13:29:36 Pág. 7 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/ HASTA 31/10/ DE LA ADMON DEL ESTADO (PROYECTO URBAN) DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA DE LA ADMON.GRAL.C.AUT Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A DE LA JCCM (ZONAS VERDES) DE LA JCCM. (BUENAVISTA) DE LA JCCM. (ZONAS CAZA) DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-tiradores y s.anton DE DIPUTACION (PLANES , , ,00 61, , ,17 9, , ,00 PROVINCIALES) De Diputaciones, Consejos o Cabildos DE CONSORCIOS TRANSFERENCIA INST. SIN FINES LUCRO DEL EXTERIOR (FEDER) ANTICIPOS PAGAS , , ,00 100, , ,88 18, ,12 PERSONAL(FUNCIONARIOS) ANTICIPOS PAGAS PERSONAL , , ,00 88, , ,00 26, , ,00 (LABORALES) Para gastos generales , , , Para gastos con financiación afectada , , , Préstamos recibidos a l/p entes sector , , ,90 28, , ,90 100, ,59 público(fondo ORDENA) Préstamos recibidos a l/p de entes del , , ,12 100, ,12 sector público. Total de operaciones de capital: , , , ,78 7, , , ,83 69, , ,95 Suma , , , ,46 76, , , ,17 70, , ,41