En la consolidación de estas acciones, el gasto público se orientó al cumplimiento de los objetivos y estrategias siguientes:

Transcripción

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2 En el ejercicio de 2014, la política de gasto estatal privilegió el impulso al desarrollo social, premisa que estuvo orientada a brindar mayores oportunidades para que las familias chiapanecas incrementaran su bienestar y calidad de vida. En una estrategia participativa entre los tres niveles de gobierno y en apoyo a la cruzada nacional contra el hambre y el combate a la pobreza extrema de la entidad, el gasto social se orientó a mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, así como garantizar la alimentación y los servicios básicos más necesarios; principalmente estos recursos se focalizaron en las jefas de familias, las madres solteras, los adultos mayores, la niñez y la población indígena. De igual forma, se fortaleció la inversión pública logrando ampliar y modernizar la red carretera estatal, así como reactivar los sectores productivos agrícola, pecuario y pesquero, permitiendo un mayor impulso a la productividad y competitividad el sector agropecuario. simismo, se impulsaron el turismo y la micro, pequeña y mediana empresa, las cuales contribuyeron en la generación de mayores empleos, dichas acciones tuvieron como propósito que Chiapas avanzará hacia un desarrollo económico sustentable en un contexto de igualdad de oportunidades. simismo, destacan las acciones enfocadas a fortalecer la gestión gubernamental, esencialmente en garantizar el respeto a los derechos humanos, la protección del patrimonio y la seguridad de las personas y sus familias, la impartición de la justicia con igualdad y el impulso de una gestión para resultados que contribuyó a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de promover una cultura del cuidado y protección del medio ambiente. En la consolidación de estas acciones, el gasto público se orientó al cumplimiento de los objetivos y estrategias siguientes: OJETIVOS Garantizar mayor bienestar y calidad de vida para las familias chiapanecas Elevar la calidad de la educación y la salud Impulsar el desarrollo de la juventud chiapaneca Promover un medio ambiente limpio y saludable para un mejor futuro Impulsar una mayor productividad y competitividad del campo chiapaneco Fortalecer y modernizar la red estatal de las comunicaciones y transportes Impulsar el desarrollo del sector turístico Garantizar el orden, la seguridad y la justicia con equidad Impulsar una administración de resultados Promover un gobierno cercano a la gente ESTRTEGIS Impulsar programas de apoyo a la mujer, niñez, adultos y otros grupos vulnerables Incrementar la cobertura de servicios educativos y de salud Fomentar programas de apoyo a la juventud, recreación y deporte Impulsar programas de protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales Modernizar la actividad agrícola, pecuaria y pesquera Impulsar programas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y caminos rurales Modernizar los servicios y la infraestructura turística Impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Profesionalizar los cuerpos policiales y de procuración e impartición de la justicia Impulsar la administración de las finanzas públicas con transparencia, economía, eficiencia, eficacia y honradez Impulsar el Presupuesto basado para Resultados y la rmonización Contable 66

3 Impulsar una relación armoniosa con los Poderes del Estado, los órganos autónomos, los municipios y la sociedad METS Proporción del Gasto Programable 1 Proporción del Gasto Corriente Proporción del Gasto de Capital Proporción del Gasto de la Función Educación Proporción del Gasto de la Función de Salud Proporción del Gasto del Poder Judicial y Legislativo Proporción del Gasto de los Órganos utónomos Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo Notas: 1 Porcentaje del Gasto Total Los porcentajes corresponden al Gasto Programable GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO l 31 de diciembre de 2014 el gasto público devengado ascendió a 97 mil millones de pesos, cifra superior en 24.4 por ciento, con respecto al presupuesto aprobado y 35.6 por ciento en términos reales a lo registrado en 2013; de estos recursos, corresponden al gasto programable 77 mil millones de pesos que equivalen el 79.9 por ciento y el resto 20.1 por ciento al gasto no programable equivalentes a 19 mil millones de pesos. El gasto no programable se integra por las participaciones a municipios con recursos por 5 mil 39.6 millones de pesos, las transacciones de la deuda pública y/o costo financiero de la deuda por 13 mil millones de pesos y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por millones de pesos. C O N C E P T O VRICIÓN RESPECTO : PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL GSTO PROGRMLE GSTO NO PROGRMLE Participaciones a Municipios ( ) ( 0.9) 7.0 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda defas GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO ( Pesos ) Cabe mencionar que durante el ejercicio, el gasto público mantuvo un claro apego a las políticas públicas señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo , mismos que se relacionaron con cada eje temático como son: Eje 1.Gobierno Cercano a la Gente por 15 mil millones de pesos; Eje 2 Chiapas Exitoso por 16 mil millones de pesos; Eje 3. Familia chiapaneca por 61 mil millones de pesos y finalmente, al Eje 4. Chiapas Sustentable por 3 mil millones de pesos. 67

4 El Gasto total del Sector Público Presupuestario, se integra con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes: PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) GSTO TOTL GSTO PROGRMLE ( ) GSTO NO PROGRMLE Participaciones a Municipios ( ) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda defas CONCEPTO GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) GSTO TOTL GSTO PROGRMLE GSTO NO PROGRMLE Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda defas CONCEPTO GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION GSTO PROGRMLE EN CLSIFICCION ECONÓMIC El gasto programable en clasificación económica agrupa los recursos destinados a financiar los gastos corrientes y el gasto de capital. Con respecto a esta clasificación, el gasto corriente registró un monto devengado por 63 mil millones de pesos, mismos que presentan un incremento por 3 mil millones de pesos respecto a los recursos aprobados, asimismo representan una variación con respecto a 2013 del 16.7 por ciento en términos reales. En el gasto corriente se incluyen los recursos destinados a cubrir los gastos de consumo con 43 mil millones de pesos, las prestaciones de seguridad social con millones de pesos, los gastos de propiedad con 1.3 millones de pesos, las transferencias y asignaciones corrientes con 7 mil 96.8 millones de pesos y otros gastos corrientes con 11 mil millones de pesos. El gasto de capital se registró un gasto devengado por 14 mil millones de pesos, cifra superior en 3 mil millones de pesos a los recursos aprobados, y superior respecto a 2013 en 44.6 por ciento en términos reales. El 68

5 gasto de capital incluye los recursos destinados a la formación de capital con 11 mil 34.4 millones de pesos, las transferencias y asignaciones de capital con 1 mil millones de pesos y la inversión financiera con 1 mil millones de pesos. VRICIÓN RESPECTO : PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL PROGRMLE GSTO CORRIENTE Gastos de Consumo / Operación Prestaciones de Seguridad Social Gastos de Propiedad Transferencias y signaciones Corrientes Otorgadas Otros Gastos Corrientes ( ) ( 16.9) 7.0 GSTO DE CPITL Formación de Capital Transferencias y signaciones de Capital Otorgadas Inversión Financiera ( ) ( 47.3) ( 10.1) GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN ECONÓMIC C O N C E P T O ( Pesos ) El Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Económica, se integra con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes: GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN ECONÓMIC PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE ( ) GSTO CORRIENTE ( ) Gastos de Consumo / Operación Prestaciones de Seguridad Social Gastos de Propiedad Transferencias y signaciones Corrientes Otorgadas Otros Gastos Corrientes ( ) GSTO DE CPITL Formación de Capital Transferencias y signaciones de Capital Otorgadas Inversión Financiera ( ) RECURSOS DEL EJERCICIO 69

6 GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN ECONÓMIC PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE GSTO CORRIENTE Gastos de Consumo / Operación Prestaciones de Seguridad Social Gastos de Propiedad ( ) Transferencias y signaciones Corrientes Otorgadas Otros Gastos Corrientes GSTO DE CPITL Formación de Capital Transferencias y signaciones de Capital Otorgadas Inversión Financiera ( ) CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES GSTO PROGRMLE EN CLSIFICCION DMINISTRTIV La clasificación administrativa, tiene como propósito dar claridad sobre los ejecutores de los recursos públicos, estos se identifican a través de las unidades administrativas responsables de la asignación, gestión y rendición de cuentas de los recursos públicos, con base a lo dispuesto por el CONC. En este sentido, el gasto programable se distribuye de la forma siguiente: GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV C O N C E P T O VRICIÓN RESPECTO : PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL PROGRMLE GOIERNO ESTTL Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Órganos utónomos SECTOR PRESTTL NO FINNCIERO Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria GOIERNO GENERL MUNICIPL Gobierno Municipal ( Pesos ) 70

7 El Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación dministrativa, se integra con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes: GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCION DMINISTRTIV PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE ( ) GOIERNO ESTTL ( ) Poder Ejecutivo ( ) Poder Legislativo Poder Judicial Órganos utónomos SECTOR PRESTTL NO FINNCIERO ( ) Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria ( ) GOIERNO GENERL MUNICIPL Gobierno Municipal CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE GOIERNO ESTTL Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial * Órganos utónomos * SECTOR PRESTTL NO FINNCIERO * Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria GOIERNO GENERL MUNICIPL Gobierno Municipal *Mayor al 1000 por ciento GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCION DMINISTRTIV CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES 71

8 En el periodo de enero a diciembre de 2014 el Poder Legislativo devengó recursos por millones de pesos, cifra superior en 27.5 por ciento respecto a los recursos aprobados y 28.9 por ciento en términos reales respecto de los recursos devengados en De estos recursos el Congreso del Estado devengó millones de pesos y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado devengó millones de pesos. Su orientación se focalizó principalmente en la revisión y fiscalización de los recursos públicos y al desarrollo de las actividades legislativas del Estado. El Poder Judicial presenta un presupuesto devengado por 1 mil 76.0 millones de pesos, cifra superior en términos reales a lo devengado en 2013 en 26.6 por ciento, del total de estos recursos el Consejo de la Judicatura registró recursos por millones de pesos, el Tribunal del Trabajo urocrático registró 43.6 millones de pesos, el Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa devengó 36.2 millones de pesos, y el Tribunal Constitucional erogó 56.3 millones de pesos. Los recursos de este poder, se destinaron principalmente en acciones de impartición de justicia, en la resolución de controversias en materia jurídica, laboral y electoral, así como administrativa, entre otras. En cuanto a los recursos devengados por el Poder Ejecutivo, éstos ascienden a 42 mil millones de pesos, cifra superior en 5.6 por ciento respecto a lo aprobado y 25.9 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en 2013, cabe destacar dentro de este rubro los recursos devengados por la Secretaría de Educación con 25 mil millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones con 6 mil millones de pesos, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 1 mil millones de pesos. Los recursos del poder ejecutivo, permitieron impulsar las acciones vinculadas con la educación, salud, el desarrollo agropecuario y pesquero, el turismo, la protección social, la seguridad y protección de la ciudadanía, la conservación y protección del medio ambiente, entre otros. Los recursos devengados por los Órganos utónomos ascendieron a 1 mil millones de pesos, cifra superior en 41.3 por ciento respecto de los recursos aprobados y 72.0 por ciento en términos reales respecto de los recursos devengados en Estos recursos se distribuyeron a través del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con millones de pesos, la Unidad Técnica de Fiscalización con 14.4 millones de pesos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 74.4 millones de pesos, la Comisión de Fiscalización Electoral con 19.9 millones de pesos, la Procuraduría General de Justicia del Estado con 1 mil millones de Pesos, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas con 11.7 millones de pesos, y el Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas con 15.4 millones de pesos. Estos recursos contribuyeron a fortalecer el desarrollo de los procesos electorales, la protección de los derechos de las personas y de la aplicación del marco regulatorio, la procuración de la justicia, así como, la promoción al acceso a la información pública. Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, devengaron recursos por 19 mil millones de pesos, de este total el 42.5 por ciento fue devengado por el Instituto de Salud, el 12.2 al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; el 11.4 por ciento al Colegio de achilleres de Chiapas, el 6.6 por ciento a la Universidad utónoma de Chiapas; el 6.0 por ciento al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- Chiapas y el Instituto manecer con 5.5 por ciento, principalmente. Con estos recursos se impulsaron importantes acciones relacionadas con la promoción, atención e infraestructura de la salud, el fortalecimiento de la educación media superior y superior, brindar asistencia social y apoyos a los adultos mayores, las madres solteras, becas, desayunos escolares, entre otros. Con respecto a lo aprobado este rubro presenta una variación de 11.8 por ciento y de 14.8 por ciento en términos reales a lo devengado en Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria devengaron un presupuesto por millones de pesos, asignados al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y la Oficina de Convenciones y Visitantes, estos recursos presentan un crecimiento del 78.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 49.0 por ciento en términos reales a lo devengado en el Los gobiernos municipales devengaron recursos por 12 mil millones de pesos, mismo que representa el 9.2 por ciento con respecto al presupuesto aprobado y 10.4 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en De estos recursos el 90.0 por ciento se derivó de las portaciones Federales del Ramo 33 (FISM y FORTMUN), y el 10.0 por ciento de Transferencias; cabe mencionar que la orientación y ejecución de estos recursos fue determinado por cada gobierno municipal. 72

9 GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV ORGNISMO PÚLICO VRICIÓN RESPECTO : PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL TOTL PODER EJECUTIVO Oficina de la Gubernatura del Estado ( ) Parque groindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste Chiapas ( ) Secretaría General de Gobierno Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable Secretaria de Hacienda NCHIPS ( ) Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE Secretaría de Desarrollo y Participación Social Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos indígenas * ( ) Instituto de Protección Social y eneficencia Pública del Estado de Chiapas ( ) Secretaría de Educación Educación Estatal Educación Federalizada Secretaría del Campo Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable (COFS) * ( ) Secretaría de Pesca y cuacultura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Instituto de Formación Policial ( ) Secretaría de Transportes Secretaría de la Función Pública ( ) Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones * Coordinación de Transportes éreos Instituto de Profesionalización del Servidor Público Secretaría de Turismo Secretaría de Economía Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario (FOFOE) * Organismos Subsidiados yudas a la Ciudadanía ( ) Secretaría del Trabajo ( ) Secretaría de Medio mbiente e Historia Natural Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro ( ) Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación ( ) Internacional Instituto de la Consejería Jurídica y de sistencia Legal Instituto de Población y Ciudades Rurales Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte Deuda Pública Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza ( ) Provisiones Salariales y Económicas ( ) Obligaciones PODER LEGISLTIVO Congreso del Estado Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado PODER JUDICIL Consejo de la Judicatura Tribunal del Trabajo urocrático Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa ( ) Tribunal Constitucional ÓRGNOS UTÓNOMOS Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Unidad Técnica de Fiscalización

10 Comisión Estatal de los Derechos Humanos Comisión de Fiscalización Electoral ( ) Procuraduría General de Justicia del Estado Tribunal Electoral del Estado de Chiapas Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas ENTIDDES PRESTTLES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESRILES Y NO FINNCIEROS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF Chiapas Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas ( ) Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas Consejo Estatal para las Culturas y las rtes de Chiapas Instituto de Salud ( ) Instituto de Educación para dultos CONLEP Chiapas Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas ( ) Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas Promotora de Vivienda Chiapas ( ) Instituto Estatal de gua Instituto Casa Chiapas Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas ( ) Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas Centro Único de Capacitación Policíaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas ( ) Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento gropecuario del Estado de ( ) Chiapas (FOFE) Instituto del Café de Chiapas Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas ( ) Instituto MNECER Instituto para el Desarrollo del Turismo éreo en el Estado Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas ledañas Universidad utónoma de Chiapas Universidad de Ciencias y rtes de Chiapas Universidad Tecnológica de la Selva ( ) Universidad Politécnica de Chiapas Universidad Intercultural de Chiapas Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas ( ) Colegio de achilleres de Chiapas Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa Universidad Politécnica de Tapachula ( ) Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas ( ) Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa ENTIDDES PRESTTLES EMPRESRILES NO FINNCIERS CON PRTICIPCIÓN ESTTL MYORITRI Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía Oficina de Convenciones y Visitantes GOIERNO MUNICIPL Municipios GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV ORGNISMO PÚLICO NOT: Los montos presupuestales de los deudos de Ejercicios Fiscales nteriores (DEFS), fueron incluidos en los organismos públicos que les corresponden. * Organismos Públicos que sufrieron cambios en su denominación y/o clave administrativa con respecto al año anterior. VRICIÓN RESPECTO : PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL 74

11 El Gasto total del Sector Público Presupuestario en Clasificación dministrativa, se integra con Recursos del Ejercicio por 87 mil millones de pesos, y con Recursos Provenientes de Ejercicios nteriores por 9 mil millones de pesos, de acuerdo a los cuadros siguientes: PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) GSTO TOTL RECURSOS DEL EJERCICIO Recursos del Ejercicio Productos Financieros * RECURSOS DE ÑOS NTERIORES Economías de Ejercicios de ños nteriores Refrendos * Productos Financieros de ños nteriores * Gastos Devengados por Registrar * * Mayor al 1000 por ciento INTEGRCION DEL GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO SUFUENTES DE FINNCIMIENTO POR SUFUENTES DE FINNCIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 PRODO DEVENGDO VRICION NOMNL ( - ) TOTL PODER EJECUTIVO Oficina de la Gubernatura del Estado ( ) Parque groindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas" ( ) Secretaría General de Gobierno Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable Secretaría de Hacienda anchiapas ( ) Secretaría de Desarrollo y Participación Social Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos indígenas ( ) Instituto de Protección Social y eneficencia Pública del Estado de Chiapas ( ) Educación Estatal ( ) Educación Federalizada Secretaría del Campo Coordinación de Fomento groalimentario Sustentable "COFS" ( ) Secretaría de Pesca y cuacultura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Instituto de Formación Policial ( ) Secretaría de Transportes Secretaría de la Función Pública ( ) Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones ( ) Coordinación de Transportes éreos Instituto de Profesionalización del Servidor Público ( ) Secretaría de Turismo

12 GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 PRODO DEVENGDO VRICION NOMNL ( - ) Secretaría de Economía Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE Organismos Subsidiados yudas a la Ciudadanía ( ) Secretaría del Trabajo ( ) Secretaría de Medio mbiente e Historia Natural Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" ( ) Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación ( ) Internacional Instituto de la Consejería Jurídica y de sistencia Legal Instituto de Población y Ciudades Rurales Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte Deuda Pública Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza ( ) Provisiones Salariales y Económicas ( ) Obligaciones PODER LEGISLTIVO Congreso del Estado Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado PODER JUDICIL Consejo de la Judicatura Tribunal del Trabajo urocrático Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa ( ) Tribunal Constitucional ÓRGNOS UTÓNOMOS Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Unidad Técnica de Fiscalización Comisión Estatal de los Derechos Humanos Comisión de Fiscalización Electoral ( ) Procuraduría General de Justicia del Estado Tribunal Electoral del Estado de Chiapas Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas ENTIDDES PRESTTLES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESRILES Y NO ( ) FINNCIEROS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas ( ) Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas ( ) Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas Consejo Estatal para las Culturas y las rtes de Chiapas Instituto de Salud ( ) Instituto de Educación para dultos CONLEP Chiapas ( ) Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas ( ) Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas Promotora de Vivienda Chiapas ( ) Instituto Estatal del gua Instituto Casa Chiapas Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas ( ) Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas ( )

13 PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento gropecuario del Estado de Chiapas ( ) "FOFE" Instituto del Café de Chiapas Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas ( ) Instituto manecer Instituto para el Desarrollo del Turismo éreo en el Estado Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas ledañas Universidad utónoma de Chiapas Universidad de Ciencias y rtes de Chiapas Universidad Tecnológica de la Selva ( ) Universidad Politécnica de Chiapas Universidad Intercultural de Chiapas Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas ( ) Colegio de achilleres de Chiapas Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa ( ) Universidad Politécnica de Tapachula ( ) Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas ( ) Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa ENTIDDES PRESTTLES EMPRESRILES NO FINNCIERS CON PRTICIPCIÓN ESTTL MYORITRI Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía Oficina de Convenciones y Visitantes GOIERNO MUNICIPL Municipios GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV CONCEPTO RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION 77

14 GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV Concepto CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 PRODO DEVENGDO VRICION NOMNL ( - ) TOTL PODER EJECUTIVO Oficina de la Gubernatura del Estado Secretaría General de Gobierno ( ) Secretaría de Hacienda anchiapas Secretaría de Desarrollo y Participación Social Educación Estatal Educación Federalizada Secretaría del Campo Secretaría de Pesca y cuacultura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Transportes Secretaría de la Función Pública Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones Instituto de Profesionalización del Servidor Público Secretaría de Turismo Secretaría de Economía Organismos Subsidiados Secretaría del Trabajo Secretaría de Medio mbiente e Historia Natural Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" ( ) Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional Instituto de la Consejería Jurídica y de sistencia Legal Instituto de Población y Ciudades Rurales Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte Deuda Pública Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza Provisiones Salariales y Económicas ( ) PODER LEGISLTIVO Congreso del Estado Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado PODER JUDICIL * Consejo de la Judicatura Tribunal del Trabajo urocrático Tribunal de Justicia Electoral y dministrativa Tribunal Constitucional ÓRGNOS UTÓNOMOS * Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Comisión de Fiscalización Electoral Procuraduría General de Justicia del Estado * Instituto de cceso a la Información Pública del Estado de Chiapas ENTIDDES PRESTTLES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESRILES Y NO * FINNCIEROS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana ( ) Consejo Estatal para las Culturas y las rtes de Chiapas Instituto de Salud Instituto de Educación para dultos CONLEP Chiapas Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

15 PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) Promotora de Vivienda Chiapas Instituto Estatal del gua Instituto Casa Chiapas Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento gropecuario del Estado de Chiapas "FOFE" Instituto del Café de Chiapas Instituto manecer Universidad utónoma de Chiapas Universidad Politécnica de Chiapas Colegio de achilleres de Chiapas Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa Universidad Politécnica de Tapachula ENTIDDES PRESTTLES EMPRESRILES NO FINNCIERS CON PRTICIPCIÓN ESTTL MYORITRI Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía Oficina de Convenciones y Visitantes GOIERNO MUNICIPL Municipios *Mayor al 1000 por ciento. GSTO DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN DMINISTRTIV Concepto CON RECURSOS DE ÑOS NTERIORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION GSTO PROGRMLE EN CLSIFICCION FUNCIONL El presupuesto de egresos devengado durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se distribuyó con base a las finalidades establecidas en la clasificación funcional, siendo estas: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en las finalidades anteriores. 79

16 GOIERNO En el periodo de enero a diciembre de 2014, el presupuesto devengado en la finalidad de Gobierno presenta un monto por 9 mil millones de pesos, cifra superior en 25.5 por ciento con respecto a lo aprobado y 31.0 por ciento en términos reales a lo devengado en Los recursos devengados en las funciones de esta finalidad se distribuyeron de la manera siguiente: Legislación la función de Legislación se tiene un presupuesto devengado por millones de pesos, cifra superior en 26.6 por ciento con respecto a lo aprobado y 29.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, en ésta se incluyen las acciones impulsadas por el H. Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, mismos que se orientaron a la planeación, revisión y fiscalización de los recursos públicos; al desarrollo del proceso legislativo; fiscalización superior de las cuentas públicas municipales; coordinación de seguimiento de resultados de la revisión y fiscalización, entre otros. El indicador vinculado a este rubro es: Indicador lcanzada Índice de sistematización de control y evaluación (Municipio) 122 Justicia El gasto devengado a la función de Justicia asciende a 2 mil millones de pesos, cifra superior en 32.3 por ciento con respecto a lo aprobado y 52.2 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, las acciones impulsadas en este rubro se orientaron principalmente a implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado; investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales; justicia civil y familiar en primera instancia; procuración de justicia en el Estado; justicia penal en primera instancia; defensa y promoción de los derechos humanos; justicia oral y el combate a la delincuencia organizada en el Estado, los indicadores que se relacionan con este rubro son: Indicador lcanzada Porcentaje de resolución de averiguaciones previas. (veriguación Previa) 11,681 Porcentaje de atención de mandamientos judiciales. (Requerimiento) 1,538 Porcentaje de atención de dictámenes periciales. (Dictamen) 129,778 Coordinación de la Política de Gobierno La función de Coordinación de la Política de Gobierno presenta un presupuesto devengado por millones pesos, cifra superior en 3.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos permitieron el impulso de acciones relacionadas con la estabilidad política y social en las regiones del Estado; derechos y financiamiento a partidos políticos; establecer políticas públicas y estrategias para su implantación en los derechos sociales; profesionalización de los servidores públicos del ejecutivo estatal; instrumentación de las estrategias para la consolidación del sistema de planeación democrática; fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno; promover y difundir el combate a la corrupción ciudadana en la administración pública estatal; atención de la demanda ciudadana dirigida al ejecutivo del Estado, entre otros. Los indicadores que coadyuvan al desarrollo de esta función son: Indicador lcanzada Porcentaje de resolución de controversias jurídicas. (Resolución) 2,760 Porcentaje de demandas ciudadanas gestionadas (Gestión) 19,123 80

17 Relaciones Exteriores Para consolidar los lazos institucionales y comerciales con los gobiernos del exterior a efectos de dar atención a temas prioritarios como la migración y el desarrollo de la frontera sur se devengó en la función de Relaciones Exteriores un presupuesto por 12.9 millones de pesos, cifra superior en 5.5 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se orientaron principalmente en acciones orientadas a la coordinación, promoción y seguimiento para la protección a migrantes; vinculación para la cooperación internacional, impulso a la cultura de hermanamiento y de patrimonio, entre otras. El indicador relacionado con esta función es: Indicador lcanzada Índice de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos (Persona) 8,159 suntos Financieros y Hacendarios la función de suntos Financieros y Hacendarios tiene un gasto devengado por 2 mil millones de pesos, cifra superior en por ciento con respecto a lo aprobado y 29.7 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, destacan entre otras el fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos; administración de la recaudación y servicios tributarios; modernización informática; asistencia y difusión fiscal; evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios, así como, la implementación del presupuesto basado en resultados y la rendición de cuentas.. Los indicadores relacionados con esta función son: Indicador lcanzada Porcentaje de ingresos totales en el Estado. (Millones de Pesos) $ 91,272.1 Porcentaje de recursos financieros ministrados a organismos públicos. (Millones de Pesos) $ 103,383.3 suntos de Orden Público y de Seguridad Interior El impulso de acciones relacionadas en materia de seguridad y protección de la ciudadanía permitieron garantizar a las familias chiapanecas un escenario de mayor seguridad y tranquilidad, en este sentido la función de suntos del Orden Público y de Seguridad Interior registra un presupuesto devengado por 2 mil millones de pesos, cifra superior en 5.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 27.1 por ciento en términos reales a lo devengado en Estos recursos se destinaron principalmente a planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana; prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado; proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas; policía estatal acreditable (SP); fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública (CESP); servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089; programa nacional de prevención del delito; capacitación de formación inicial, formación continua y formación especializada del sector policial; entre otros. Otros Servicios Generales En la función de Otros Servicios Generales se devengó recursos por millones de pesos, cifra superior en 44.7 por ciento con respecto a lo aprobado y 10.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, mismos que se focalizaron en acciones de servicios de registro civil; la modernización y actualización integral de catastro; certificación e inspección de bienes inmuebles y actos del comercio; administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal, promover y garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, entre otros. 81

18 FINLIDD GOIERNO TOTL: ( Millones de Pesos ) Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Fuente : Secretaría de Hacienda Relaciones Exteriores suntos Financieros y Hacendarios suntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales DESRROLLO SOCIL Con el propósito de coadyuvar a combatir el hambre y la pobreza extrema de la entidad, y garantizar que las familias chiapanecas cuenten con la alimentación, salud, educación y los servicios básicos más necesarios; estos recursos se focalizaron principalmente en las jefas de familias, las madres solteras, los adultos mayores, la niñez y la población indígena. Por esta razón, a la finalidad de Desarrollo Social devengó un presupuesto por 51 mil 48.8 millones de pesos, cifras que presentan un incremento del 9.7 por ciento respecto a lo aprobado y 22.1 por ciento en términos reales a lo devengado en En el rubro social se dio atención a las funciones siguientes: Protección mbiental Para efectos de contribuir a mitigar el cambio climático, en Chiapas se impulsaron importantes estrategias que aportan a la protección y conservación de los recursos naturales, entre ellas, el cuidado del agua, las cuencas, ríos y mares; el combate a la contaminación de la naturaleza, preservación de la selva, los bosques y la biodiversidad y a disminuir los contaminantes de efecto invernadero. En este sentido, la función de Protección mbiental devengó un presupuesto por millones de pesos, cifra superior en 8.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, entre las acciones específicas impulsadas en este rubro destacan la construcción de bordos y rehabilitación de la laguna cabildos; construcción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitarios; construcción, mejora y adecuación de planta de tratamiento de aguas residuales; construcción de colectores, subcolectores y emisor del sistema de alcantarillado sanitario; programa agua limpia; fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural; consejos de cuencas; restauración y conservación de las cuencas del río Grijalva y costa de Chiapas, entre otros. Vivienda y Servicios a la Comunidad Para disminuir el rezago en materia de vivienda y de otros servicios básicos de la entidad, se devengaron en la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad un monto por 4 mil millones de pesos, cifra superior en 96.3 por ciento con respecto a lo aprobado y 71.8 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se destinaron esencialmente a coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas en las promoción social; al suministro e instalación de techumbres; construcción de muros firmes; programa de rehabilitación de calles y avenidas; pavimentaciones, alumbrados y red eléctrica; construcción de la casa del migrante; programa desarrollo social integrado y sostenible en regiones prioritarias; mejoramiento de vivienda (paquetes de materiales); suministro e instalación de sanitarios eco-biológicos aerobios, entre otros. El indicador relacionado con esta función es el siguiente: 82

19 Indicador Fomento de la vivienda a las familias de escasos recursos económicos (Viviendas) lcanzada 2,862 Salud Como un derecho universal que se merecen las familias chiapanecas, en la función de Salud se devengó un presupuesto por 8 mil millones de pesos, cifra superior en 2.4 por ciento con respecto a lo aprobado y 18.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, con estos recursos se garantizó la atención médica de la población a fin de mejorar su calidad de vida, entre las obras y programas de este rubro se resaltan el equipamiento del hospital general de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez; la atención médica, insumos médicos; fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud; brindar servicios básicos para unidades médicas; atención médica de segundo nivel; sistema de protección social en salud; prevención y promoción de la salud; combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis); hospital universal de 30 camas en reforma (terminación); caravanas de la salud 2014; construcción y equipamiento del centro de salud de Tuxtla Gutiérrez; construcción y equipamiento del hospital general de Yajalón; hospital de 8 camas en matán (terminación de la construcción); hospital básico comunitario en Simojovel (terminación de la construcción); centro de salud con servicios ampliados de 4 camas en Pantelhó (terminación de la construcción); construcción y equipamiento del hospital básico comunitario en Oxchuc (terminación) (construcción y equipamiento); clínica con servicios ampliados en Tumbalá (Terminación de la construcción), entre otros. El indicador vinculado a esta función es el siguiente: Indicador Porcentaje de niños menores de 5 años protegidos con la aplicación de esquemas básicos de vacunación. (Vacunas) lcanzada 178,230 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales La juventud chiapaneca es prioridad en esta administración, en este ejercicio se fomentó y promovió que los jóvenes, niños, hombres y mujeres tengan una vida saludable mediante accesos a espacios deportivos y culturales que les permita su integración al desarrollo, por esta razón, a la función de Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, se han devengado recursos por 1 mil 27.6 millones de pesos, cifra superior en por ciento con respecto a lo aprobado y 79.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, éstos recursos se orientaron a acciones de acondicionamiento de canchas de fútbol soccer en municipios del Estado; instalación de gimnasios al aire libre; fortalecimiento de la cultura municipal; construcción y remodelación de unidades deportivas; construcción de canchas de usos múltiples con techumbre y gradas;; impulsar la radio estatal; infraestructura para el desarrollo artístico y cultural, desarrollo del deporte Chiapas 2014, entre otros. Educación Con el propósito de garantizar que la niñez, los adolescentes y los juventud chiapaneca tengan asegurado una educación de calidad, a fin de brindarles mejores oportunidades para un desarrollo con mejor futuro, la función Educación devengó recursos por 32 mil millones de pesos, cifra superior en 8.2 por ciento con respecto a lo aprobado y 18.4 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, con estos recursos se impulsaron los proyectos siguientes: apoyo de uniformes escolares a alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria; preescolar general; primaria general; educación telesecundaria; primaria indígena; secundaria técnica; educación media superior general; servicios de educación superior universitaria; al programa escuelas de tiempo completo; a impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado; programa de adquisición de mobiliario escolar para el abatimiento de rezago de infraestructura educativa en el Estado; al fortalecimiento de la infraestructura educativa; programa nacional de becas para la educación superior (PRONES), entre otros. Los indicadores que se relacionan con este sector son: 83

20 Indicador lcanzada tención a la demanda en preescolar general (Matrícula) 230,843 tención a la demanda en primaria general (Matrícula) 714,441 tención a la demanda en secundaria (Matrícula) 285,000 tención a la demanda en educación media (Matrícula) 54,508 tención a la demanda en educación superior (Matrícula) 11,675 Porcentaje de población analfabeta registrada (dulto) 71,167 Porcentaje de adultos registrado en primaria y secundaria (dulto) 146,873 Porcentaje de adultos de habla indígena (dulto) 44,341 Protección Social Uno de los propósito de la actual administración es avanzar con paso firme en la disminución del rezago social, el hambre y la pobreza extrema, en este sentido y para efectos de contribuir en este gran reto, la función de Protección Social devengó un presupuesto por 3 mil 66.6 millones de pesos, cifra superior en 11.3 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se orientaron al programa de atención a adultos mayores; desayunos escolares; programa alimentario para adultos mayores; atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable; programa bienestar de corazón a corazón; maternidad segura; alternativas de economía social local sustentable para mujeres; seguridad alimentaria sustentable; prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el Estado de Chiapas; ayudas técnicas a personas con discapacidad; brigadas sociales de combate a la pobreza; apoyos con kits escolares y deportivos para niños y niñas identificados, entre otros. Los indicadores relacionados con este rubro social son los siguientes: Indicador lcanzada Índice de mujeres empoderadas en el Estado (Mujer) 1, 064, 944 Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados. (poyo) 12,833,645 Porcentaje de apoyos económicos a madres solteras jefas de familia (poyos) 647, 404 FINLIDD DESRROLLO SOCIL TOTL: ( Millones de Pesos ) Protección mbiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Fuente : Secretaría de Hacienda Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social 84

21 DESRROLLO ECONÓMICO El desarrollo sostenido y sustentable orientado a mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos, comerciales y tecnológicos del Estado es una finalidad del Desarrollo Económico, en este sentido, se devengó un presupuesto por 5 mil millones de pesos, cifra superior en 12.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 30.0 por ciento en términos reales a lo devengado en La distribución de estos recursos se distribuyeron a través de las funciones: gropecuaria, silvicultura, pesca y caza, a Transporte, el Turismo, los Combustibles y Energía y, Ciencia, Tecnología e Innovación. suntos económicos, comerciales y laborales en general La función de suntos económicos, comerciales y laborales presenta un monto devengado por millones de pesos, cifra superior en 8.8 por ciento con respecto a lo aprobado y 28.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013; con estos recursos se impulsaron proyectos relacionados con el fomento a la calidad del sector laboral del Estado; apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas; programa de apoyo a la economía social (PES); fortalecimiento a las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes; construcción de mercados públicos municipales; acopio y distribución de artesanías y productos regionales; mujeres trabajando unidas, entre otros. El indicador relacionado con esta función es: Indicador Porcentaje de mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores (cción) lcanzada 102,012 gropecuaria, silvicultura, pesca y caza De enero a diciembre del año 2014, la función gropecuaria, silvicultura, pesca y caza registra un presupuesto devengado por 1 mil millones de pesos, cifra superior en por ciento con respecto a lo aprobado y por ciento en términos reales a lo devengado en Estos recursos se orientaron en las acciones y programas relacionados con el seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas; programa maíz sustentable; manejo sustentable y control de la roya del cafeto; renovación de plantaciones cafetaleras; pescando bienestar; establecimiento de plantaciones de palma de aceite; infraestructura básica agropecuaria; establecimiento de plantaciones frutícolas; fortalecimiento para el desarrollo ganadero; centro estatal de acuacultura Chiapas; fomento y desarrollo al sector agropecuario y forestal, entre otros. Los indicadores relacionados con esta función son: Indicador lcanzada Municipios con acciones de sanidad e inocuidad (Municipio) 100 Porcentaje de familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria (Familia) 18,000 Porcentaje de hectáreas de cafetales rehabilitadas (Hectárea) 21,467 Combustible y energía La función de Combustibles y energía presentan un presupuesto devengado por 55.4 millones de pesos, cifra superior en 6.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se orientaron principalmente al desarrollo de proyectos como: introducción, ampliación y rehabilitación de la línea y red de energía eléctrica; planta productora de biodiesel; estación de servicio de biodiesel. Transporte En el impulso al desarrollo de la infraestructura carretera del Estado, la función de Transporte registra un presupuesto devengado por 2 mil millones de pesos, cifra superior en 5.4 por ciento con respecto a lo aprobado. Estos recursos se focalizaron en los proyectos relacionados con la Construcción de Puentes Vehiculares en diversos Municipios; Camino: etania - Soyatitan - matenango del Valle, tramo: km km ; dministración y 85

22 Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo de Transporte; Modernización y ampliación del camino: Comitán - Las Margaritas, tramo: km al km ; Camino: Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km km ; Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, tramo: km km ; Camino: E.C. km. 83 (ochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km al km ; Conservación del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, tramo: km al km (T..), entre otros. Los indicadores que se vinculan con esta función son: Indicador lcanzada Mejoramientos de caminos rurales (Kilómetros) 2, Conservación de carreteras alimentadoras (Kilómetros) 6, Turismo La función Turismo presenta un presupuesto devengado por millones de pesos, cifra superior en 62.4 por ciento con respecto a lo aprobado y 65.2 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, estos recursos se destinaron principalmente a proyectos como: rehabilitación del exconvento de Santo Domingo de Guzmán; feria de turismo de aventura (atmex 2014); corredores turísticos; construcción de andadores turísticos; mejoramiento de imagen urbana; material promocional, gráfico y audiovisual; atención integral al turista; programa de capacitación para la competitividad turística; impulsar la comercialización de la oferta turística, entre otros. Los indicadores que se relacionan con esta función son: Indicador lcanzada de la derrama económica del sector turístico (Millones de pesos) 15,042.3 de afluencia turística en el Estado (Turista) 4,744,676 El resto de los recursos devengados en el gasto programable se destinaron a las funciones de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Otras Industrias y Otros suntos Económicos, y a Minería, Manufacturas y Construcción, por un monto de millones de pesos orientado a proyectos como: operación del museo y planetario de ciencia y tecnología; coordinación del sistema estatal de ciencia y tecnología del Estado de Chiapas; construcción de terminal de corto recorrido; fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica CONCyT-Gobierno del Estado de Chiapas, entre otros FINLIDD DESRROLLO ECONÓMICO TOTL: ( Millones de Pesos ) suntos Económicos, Comerciales y Laborales en General gropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustible y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros suntos Económicos Fuente : Secretaría de Hacienda 86

23 OTRS NO CLSIFICDS EN FUNCIONES NTERIORES las funciones no contempladas en las finalidades anteriores, mismas que lo constituyen las aportaciones federales a municipios y otras trasferencias se tiene un presupuesto devengado por 11 mil millones de pesos, cifra superior en 0.04 por ciento con respecto a lo aprobado y 6.4 por ciento en términos reales a lo devengado en 2013, mismos que se orientaron principalmente a la atención del rezago social y al fortalecimiento de los 122 ayuntamientos municipales. TOTL PROGRMLE Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la política de gobierno ( ) Relaciones exteriores ( ) suntos financieros y hacendarios suntos de orden público y de seguridad Interior Otros servicios generales Desarrollo Social Protección ambiental ( ) Vivienda y servicios a la comunidad Salud Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Educación Protección social ( ) Desarrollo Económico suntos económicos, comerciales y laborales en general gropecuaria, silvicultura, pesca y caza Combustible y energia ( ) Minería, manufacturas y construcción Transporte Comunicaciones ( ) Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación ( ) Otras industrias y otros asuntos económicos Otras no clasificadas en funciones anteriores 1/ / Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes. GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIO EN CLSIFICCIÓN FUNCIONL C O N C E P T O ( Pesos ) VRICIÓN RESPECTO : PRESUPUESTO PRODO 2013 DEVENGDO PRODO DEVENGDO IMPORTE REL 87

24 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE ( ) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la política de gobierno ( ) Relaciones exteriores ( ) suntos financieros y hacendarios suntos de orden público y de seguridad Interior ( ) Otros servicios generales Desarrollo Social ( ) Protección ambiental ( ) Vivienda y servicios a la comunidad Salud ( ) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Educación ( ) Protección social ( ) Desarrollo Económico ( ) suntos económicos, comerciales y laborales en general gropecuaria, silvicultura, pesca y caza Combustible y energia ( ) Minería, manufacturas y construcción Transporte ( ) Comunicaciones ( ) Turismo Ciencia, tecnología e innovación ( ) Otras industrias y otros asuntos económicos Otras no clasificadas en funciones anteriores 1/ ( ) / Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes. GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN FUNCIONL RECURSOS DEL EJERCICIO 88

25 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014 VRICION CONCEPTO PRODO DEVENGDO NOMNL ( - ) TOTL PROGRMLE Gobierno Legislación Justicia * Coordinación de la política de gobierno Relaciones exteriores suntos financieros y hacendarios suntos de orden público y de seguridad Interior * Otros servicios generales * Desarrollo Social Protección ambiental * Vivienda y servicios a la comunidad Salud Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Educación Protección social Desarrollo Económico suntos económicos, comerciales y laborales en general * gropecuaria, silvicultura, pesca y caza Combustible y energia Transporte Turismo Ciencia, tecnología e innovación Otras industrias y otros asuntos económicos Otras no clasificadas en funciones anteriores 1/ / Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes. *Mayor al 1000 por ciento GSTO PROGRMLE DEL SECTOR PÚLICO PRESUPUESTRIOS EN CLSIFICCIÓN FUNCIONL RECURSOS DE ÑOS NTERIORES 89