Cuenta Pública. Ciudadana

Transcripción

1 Cuenta Pública Ciudadana 2014

2 Contenido 1. Ingresos 2. Gasto por pilar temático 3. Clasificación económica 4. Gasto en inversión 5. Clasificación funcional 6. Clasificación administrativa 7. Recursos a municipios 8. Ingresos y egresos del Sector Auxiliar 9. Deuda pública Pág Directorio Lic. Joaquín Castillo Torres Secretario de Finanzas Mtro. Marco Antonio Esquivel Martínez Contador General Gubernamental Mtro. Francisco Hernández Manzano Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

3 Introducción En cumplimiento al artículo 77 fracción XIX de la Constitución Política del Estado de México, que establece la obligación de presentar la cuenta de gastos del año inmediato anterior, que sustentaron las acciones de la administración pública estatal, se prepara la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 (Cuenta Pública 2014). Este informe es entregado a la H. Legislatura Local y auditado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de México. 1. Ingresos En el ejercicio fiscal 2014, se recaudaron ingresos por un monto de 258,564 millones de pesos, que comparados con la ley de ingresos presentan un incremento de 32.4%. De estos, 73,818 mdp representan ingresos propios, 170,396 mdp ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, por ingresos derivados de financiamiento 13,791 mdp y por ingresos financieros 559 mdp. Ingresos Propios Ingresos de organismos Aport. y cuotas de seg. soc. Impuestos Aprovechamientos Derechos 5,915 11,790 14,264 16,276 24,890 Productos Contribuciones por mejoras Por origen de los recursos, y en términos relativos al total, los ingresos estatales tuvieron las siguientes fuentes: El 66.0% se recibió vía ingresos federales, 28.5% fueron ingresos propios y el 5.5% restante provino de otras fuentes como financiamientos. 01

4 Distribución % de los ingresos Los ingresos federales derivados del Sistema de Coordinación Fiscal fueron de 170,396 mdp, de los cuales el 41.5% correspondió a participaciones, que se refiere a recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser empleados para cualquier función de gobierno; y el 58.5% a aportaciones, que son recursos condicionados a aspectos específicos que determina la Ley Federal de Coordinación Fiscal. Ingresos de coordinación fiscal 99, , Participaciones Aportaciones

5 Dentro de los ingresos propios, que ascendieron a 73,818 mdp, destaca lo recaudado por organismos que prestan servicios al público con 24,890.3 mdp, seguido de aportaciones y cuotas de seguridad social con 16,276 mdp y en tercer lugar, por impuestos con 14,264 mdp. Estos tres rubros en su conjunto representan el 75% de los ingresos propios. 2. Gasto por pilar temático Los objetivos y metas generales de todos los programas de gobierno parten del documento rector El Plan de Desarrollo del Estado de México , el cual sirve de guía para establecer las acciones de gobierno, las políticas públicas y sus estrategias; incluye también una visión del futuro, ya que pretende ofrecer soluciones que se mantengan en el tiempo. El Plan de Desarrollo del Estado de México comprende tres pilares temáticos: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad Protegida; así como tres Ejes Transversales: Gobierno Municipalista, Financiamiento para el Desarrollo y Gobierno de Resultados. Gobierno Solidario Ser reconocido como el gobierno de la educación. Combatir la pobreza. Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Alcanzar una sociedad más igualitaria; atención a grupos vulnerables. Estado Progresista Promover una economía competitiva. Generar mayor crecimiento económico con mayor productividad y empleo. Impulsar el desarrollo de sectores específicos. Apoyar el desarrollo de economías regionales. Alcanzar un desarrollo sustentable. Sociedad Protegida Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia. Combatir la delincuencia mediante la prevención. Avanzar en el uso de tecnologías y en la coordinación interinstitucional. Mantener una sociedad protegida ante riesgos. 03

6 Ejes transversales Gobierno Municipalista Financiamiento para el Desarrollo Gobierno de Resultados En el ejercicio fiscal 2014, se ejercieron en total 244,122 mdp, divididos por pilares temáticos de la siguiente manera: Gobierno Solidario: 54% Estado Progresista: 11% Sociedad Protegida: 6% Esto demuestra el gran compromiso del Gobierno del Estado para apoyar los objetivos del Gobierno Solidario: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación, combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, alcanzar una sociedad igualitaria y dar atención a grupos vulnerables. Con el fin de impulsar la educación, combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, alcanzar una sociedad igualitaria y dar atención a grupos vulnerables, 71% del gasto estatal total se destinó a estos ejes. El resto de las erogaciones, equivalentes al 29%, se destinaron a las tareas asignadas en los ejes transversales. 04

7 Poder Ejecutivo y Organismos Autonómos % del Total Gobierno Solidario Estado Progresista Sociedad Protegida Gobierno Municipalista Gobierno de Resultados Financiamiento para el Desarrollo. Poder Ejecutivo y Organismos Autonómos Gobierno de Resultados Sociedad Protegida Estado Progresista Gobierno Municipalista Financiamiento para el Desarrollo ,719 14,918 26,512 29,562 36,806 Gobierno Solidario 131,606 05

8 3. Clasificación económica La distribución por capítulos se refiere a la clasificación económica del gasto público. Durante 2014, se gastaron en el Estado de México 244,122 mdp distribuidos en siete rubros, siendo los más relevantes: Servicios personales a los que se destinaron 93,385 mdp; seguido de 42,973 mdp relativos a inversión pública. En tercer lugar, tenemos las transferencias a municipios y el pago de la deuda, con aproximadamente 29,500 mdp cada uno. Los rubros de transferencias, servicios generales y materiales y suministros complementan el gasto, alcanzando entre los tres aproximadamente el 20% restante. Clasificación económica del gasto % del Total 7 5 Servicios Personales Servicios Generales Inversión Pública Materiales y suministros Transferencias Transferencias a municipios Gasto en inversión El gasto en obra pública realizado en el Estado durante 2014 alcanzó 40,322 mdp. Dicha cantidad incluye los recursos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Fortalecimiento para Entidades Federativas y Municipios, así como convenios de cooperación con la Federación. 06

9 La mayor parte de los recursos se destinó a los ayuntamientos para la realización de obras de beneficio social para la població con 9,799 mdp, seguido de los recursos destinados a Agua y Obra Pública para los que se asignaron 8,366 mdp; en tercer lugar, se destacan los recursos para comunicaciones con 4,647 mdp; y en desarrollo social 3,817 mdp. En total, estos cuatro rubros representan el 66% del total. 9, Gasto en Obra por Sector 8, ,647 3, ,551 2,435 2,334 1,991 1,409 1, Ayuntamientos Agua y obra pública Comunicaciones Desarrollo Social Educación Seguridad ciudadana Finanzas Agropecuario y forestal Salud Asistencia social Medio Ambiente Gobierno Justicia Desarrollo Económico Turismo Trabajo Desarrollo Urbano Contraloría Consejería Jurídica Nota: Incluye recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F., asi como convenios. 5. Clasificación funcional La Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 también muestra la distribución del gasto de acuerdo con la función a la que se destina. La mayor parte del gasto público en ese ejercicio fiscal se destinó a desarrollo social, con 161,285 mdp equivalente al 91%; seguido de comunicaciones y transportes con 7,179 mdp; en tercer lugar tenemos el gasto en administración y finanzas con 4,779 mdp. Completan la clasificación funcional, los recursos destinados a desarrollo agropecuario y forestal y a desarrollo económico con 2,293 y 1,305 mdp, respectivamente. 07

10 Gasto Programable por Sector del Poder Ejecutivo y Organismos Auxiliares , ,179 4,779 2,293 1,305 Desarrollo Social Comunicaciones y Transporte Administración y finanzas Agropecuario y forestal Desarrollo Económico Por su composición, durante el año 2014, el gasto en desarrollo social se conformó de la siguiente forma: El 48.8%, esto es 78,650 mdp se destinaron a educación. A salud le correspondieron 43,358 mdp o el 26.9%. Por su parte, el gasto en desarrollo urbano y regional con 18,400 mdp alcanzó el 11.4%. A seguridad pública se le asignaron 15,052 mdp que representan el 9.3%. Los rubros de combate a la pobreza y medio ambiente, juntos, sumaron 5,816 mdp, lo que representa el 3.6% restante. Gasto público en Desarrollo Social % del Total Educación Salud Desarrollo urbano y regional Seguridad Pública Combate a la pobreza Medio ambiente

11 Gasto en Desarrollo Social 6. Clasificación administrativa El gasto total del Estado también se distribuye por poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El gasto total del Poder Ejecutivo ascendió a 79,723 mdp (33% del total estatal). La clasificación administrativa muestra cómo se distribuyó el gasto en cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo. La mayor cantidad de recursos se destinaron al gasto en la Secretaría de Educación con 39,476 mdp, a Agua y Obra Pública correspondieron 12,676 mdp y a Seguridad Ciudadana 8,910 mdp. 09

12 Clasificación Administrativa del Gasto Programable del Sector Central Educación Agua y Obra Pública Seguridad Ciudadana Finanzas Procuraduría General de Justicia Desarrollo Agropecuario Comunicaciones Gobierno Medio Ambiente Transporte Desarrollo Social Consejería Jurídica del Ejecutivo Contraloría Trabajo Turismo Desarrollo Económico Desarrollo Urbano Tribunal de lo Contensioso Administrativo Coordinación Gral de Comunicación Social Desarrollo Metropolitano Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco Salud Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca Técnica del Gabinete Gubernatura Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

13 7. Recursos a municipios De conformidad a lo que estipula la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos a municipios se clasifican principalmente en dos grandes grupos: por participaciones, que se refiere a recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser empleados para cualquier función de gobierno; y por aportaciones, que son recursos etiquetados para fines específicos. En 2014, por participaciones se distribuyeron 17,499 mdp (72%), y por aportaciones 6,867 mdp (28%) ,499 Recurso a municipios , Participaciones Aportaciones 11

14 8. Ingresos y egresos del Sector Auxiliar El Sector Auxiliar lo integran todos los organismos de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado. Los ingresos recaudados del Sector Auxiliar fueron mayores a sus egresos; logrando un superávit de 10,165 millones. A lo largo de 2014, los ingresos del Sector Auxiliar del Estado alcanzaron 119,835 mdp, mientras que los gastos fueron de 109,669 mdp. Ingresos y Egresos del Sector Auxiliar , , Ingresos del Sector Auxiliar Egresos del Sector Auxiliar 12

15 9. Deuda pública La deuda pública en el Estado de México se destina a financiar proyectos de inversión, y obras de gran envergadura en beneficio de la población. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la deuda del estado ascendió a 32,600 mdp. Durante 2014 se hicieron contrataciones de deuda por 11,330 mdp y se amortizaron (pagaron) 11,672 millones; lo que implica un desendeudamiento de 341 mdp. Al final del ejercicio 2014, el saldo final de la deuda estatal registró casi 32,259 mdp. Evolución de la Deuda Pública Saldo al 31 de diciembre de 2013 Contrataciones Amortizaciones Desendeudamiento % Saldo al 31 de diciembre de , , , , Para consultar la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 en su totalidad, consulta el portal de transparencia del Gobierno del Estado de México: 13

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