CABILDO DE LANZAROTE PRESUPUESTO GENERAL

Transcripción

1 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO

2

3 PRESUPUESTOS 2016, integrados por: Entidad propia (Cabildo de Lanzarote) Consejo Insular del Agua de Lanzarote Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote Previsión de ingresos y gastos de EPEL-CACT Previsión de ingresos y gastos de SPEL-Turismo Lanzarote Y entes adscritos al Cabildo de Lanzarote (Consorcios): Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote Consorcio del Agua de Lanzarote 3

4 ESCENARIO PRESUPUESTARIO 2016: El Presupuesto General del Cabildo de Lanzarote del ejercicio 2016 responde a los objetivos prioritarios fijados por este grupo de gobierno en materia económica y financiera: Continuar reduciendo la deuda pública. Cumplimiento del déficit. Mantener la estabilidad y sostenibilidad financiera. El presupuesto de la entidad Cabildo de Lanzarote asciende a un total de euros lo que supone un incremento de euros, un 11,35% con respecto al ejercicio anterior (descontando euros incluidos en el estado de ingresos de 2015 para refinanciación de deuda). Destacar: Capítulo de inversiones y transferencias: ,04 Transferencias corrientes (Subvenciones): ,54 4

5 CONSOLIDADO DE INGRESOS: Estado de Ingresos: (euros) Cabildo CIAL IIASL EPEL CCACT Cons. Extinc. Incendios Consorcio del Agua SPEL Presupuesto Consolidado Cap. 1 Impuestos directos ,00 0,00 0,00 0, ,00 Cap. 2 Impuestos indirectos ,42 0,00 0,00 0, ,42 Cap. 3 Tasas y otros ingresos , ,00 600, , , ,99 Cap. 4 Transferencias corrientes , , , , , , ,01 Cap. 5 Ingresos patrimoniales , ,00 0, , , ,70 Total Operaciones corrientes Cap. 6 Enajenación de inversiones reales , , , , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap. 7 Transferencias de capital , , ,00 0,00 0, ,00 Total Operaciones de capital Total Operaciones No Financieras , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,12 Cap. 8 Activos Financieros , , , , ,00 Cap. 9 Pasivos Financieros , , ,00 0, , ,00 Total Operaciones Financieras , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Total Estodo de Ingresos , , , , , , , ,12 Ajustes , , , ,50 0, , ,74 Presupuesto consolidado , , , , , , , ,38 5

6 INGRESOS: Artículo AÑO_2016 % IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,00 0,77% RECARGO PROV.SOBRE I.A.E ,00 0,35% 22.. Impuesto sobre alcohol, ,00 0,02% EXACCION SOBRE COMBUSTIBLES ,00 1,70% 29.. IGIC-AIEM-IM ,19 38,16% 29.. Fondo Insular de Inversiones ,30 3,34% 29.. IGTE ,93 2,40% 303 Tratamiento de residuos ,00 2,98% 31.. Servicios hospitalarios y asistenciales ,00 0,31% SERVICIOS DEPORTIVOS POLIDEPORTIVO ,00 0,14% 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local ,66 0,52% PRECIO PÚBLICO. CAMPING PAPAGAYO ,00 0,05% 38 Reintegros de operaciones corrientes ,46 0,39% 39.. Multas, sanciones, apremios indemnizac. Varias, ,00 0,31% OTROS INGRESOS DIV. SERV. CANARIO DE S ,00 2,41% PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ,10 15,85% PART.FONDO ASISTENCIA SANITARIA ,00 3,27% 42.. De AMDB, Otras sociedades, ,00 0,16% 45.. CAC-Competencias transferidas ,21 7,85% CAC-COMP. DELEGADAS (DTO.160/97) ,00 0,32% 45.. ICI-Prevenc. Y protecc. Integral vict. Violencia de género ,45 0,32% CAC-SUBV. RED TOXICOMANIAS ,00 0,89% 45.. CAC-Dependencia ,00 4,44% CAC-SUBV.FORM. PERS.SANITARIO ,00 0,09% CAC-SUBV. ESCUELA TURISMO LANZAROTE ,00 0,53% CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE ,00 0,02% 52 Intereses de depósitos ,00 0,09% 54 Rentas de bienes inmuebles ,00 0,04% DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPREST ,70 0,02% OTRAS CONCES. Y APROV. CANON CENTROS TURÍSTICOS ,00 1,49% TRANSF. EPEL PLAN INFRAESTR. TURISTICA ,00 1,76% CAC-CONV.TRANSPORTES REGULAR VIAJEROS ,00 1,17% CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE ,00 0,04% 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público ,00 0,37% OPERACION PRESTAMO LARGO PLAZO ,00 7,25% 94 Depósitos y fianzas recibidos ,00 0,18% Total ,00 100,00%

7 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 1,51% 74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 1,76% 54 Rentas de bienes inmuebles. 0,04% 52 Intereses de depósitos. 0,09% 46 De Entidades Locales. 0,02% 75 De Comunidades Autónomas. 1,17% 10 Impuesto sobre la Renta. 0,77% 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 0,35% 76 De Entidades Locales. 0,04% 22 Sobre consumos 9 Pasivos financieros específicos. 8 Activos 7,43% 1,72% financieros 0,37% 45 De Comunidades Autónomas. 14,43% INGRESOS 2016 (POR ARTÍCULO) 42 De la Administración del Estado. 19,28% 39 Otros ingresos. 2,72% 38 Reintegros de operaciones corrientes. 34 Precios públicos. 0,39% 0,05% 32 Tasas por la realización de 31 Tasas por la prestación de actividades de servicios públicos de carácter competencia local. social y preferente. 0,52% 0,45% 29 Otros impuestos indirectos. 43,90% 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 2,98%

8 Importe ( ) Evolución de la Deuda con la nueva Operación: (Importes a 31 de diciembre) Importe ( )

9 Importe (Mil. ) Evolución del Presupuesto del Cabildo (la entidad) * 2016 Importe (Mil. ) * Descontado el importe de la operación de refinanciación ( ) 11

10 Plazas y Presupuestos Capítulo I Presupuesto Capítulo I Entes Funcionario Laboral Total ,54 EXCMO. CABILDO INSULAR ,03 E.P.E.L. CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO ,00 CONSORCIO INSULAR DE EXTINCIÓN INCENDIOS ,74 INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL ,00 CONSORCIO INSULAR DE AGUAS ,67 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ,16 SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR ,14 TOTAL

11 Cabildo de Lanzarote COMPARATIVA CAPÍTULO I EJERCICIOS 2015/2016 PRESUPUESTO , ,54 DIFERENCIA* ,68 * Incremento 1% bases de cotización Seguridad Social, retribuciones del personal, devolución paga extraordinaria 2012 y gastos de acción social PLANTILLA GENERAL EMPLEADOS PÚBLICOS PLAZAS VÍNCULO PLAZAS VÍNCULO LABORAL LABORAL FUNCIONARIAL FUNCIONARIAL PROVISIÓN POR PROMOCION INTERNA PROVISIÓN POR PROMOCION INTERNA LABORAL FUNCIONARIAL LABORAL FUNCIONA RIAL TOTAL: 819 TOTAL: 817

12 Presupuesto COMPARATIVA PRESUPUESTO CAPITULO I AL , , , , , , , ,00 0, PRESUPUESTO

13

14 Personal Directivo Código Denominación Total retribuciones anuales Director/a Insular de Bienestar Social , Director/a Insular de Empleo y Nuevas Tecnologías , Director/a Insular de Política Territorial y Ordenación Turística , Director/a Insular de Planificación y Coordinación de Proyectos , Director/a Insular de Política Territorial ,04 Personal Eventual Código Denominación Total retribuciones anuales 9022 Jefe/a Gabinete Presidencia , Asesor/a de Presidencia , Asesor/a de Presidencia , Asesor/a de Presidencia , Asesor/a de Prensa , Asesor/a de Prensa , Asesor/a de Publicidad , Secretario/a Grupos Políticos , Secretario/a Grupos Políticos , Secretario/a Grupos Políticos , Secretario/a Grupos Políticos , Secretario/a Grupos Políticos , Secretario/a Grupos Políticos ,88 Personal Alto Cargo Código Denominación Total retribuciones anuales CNE01 Consejero No Electo ,96

15 Consejeros/as liberados/as Código Descripción Salario base Pagas extras Otras retribuciones Total retribuciones Coste S.S. Total 9008 Meca Martín, Carlos Manuel , ,46 0, , , , Perdomo Barreto, Benjamín , ,46 0, , , , Arráez Guadalupe, Luis Celestino , ,28 0, ,96 0, , Bergaz Villalba, Marcos , ,28 0, , , , Cabrera Cabrera, Manuel , ,28 0, , , , Eugenio Felipe, Echedey , ,28 0, , , , González Pérez, Ariagona , ,28 0, , , , López González, Tomás Juan , ,28 0, , , , Morales Fernández, Antonio Jesús , ,28 0, , , , Pérez Cabrera, Oscar , ,28 0, , , , Pérez Méndez, Cristina Patricia , ,28 0, , , , Stinga Perdomo, Andrés , ,28 0, , , , Vázquez Álvarez, Ángel , ,28 0, , , , San Ginés Gutierrez, Pedro Manuel , ,00 0, , , , Secretario Consejo Insular de Gobierno 0,00 0, , ,00 0, , Cruz Saavedra, José Juan , ,24 0, , , ,20 Total Estructura , , , , , ,00

16 Importe ( ) Evolución del Capítulo II (bienes corrientes y servicios) del Cabildo Importe( )

17 Transferencias Corrientes (IV) y de Capital (VII) Al igual que en el ejercicio anterior las Subvenciones continúan en el 2016 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, por importe de 16,3 M. Transf. Corrientes ,8 M Transf. de capital ,9 M Incremento del Capítulo IV en 3,2 M (23,47 %) respecto a 2015 Se incluye transferencias a Organismos Autónomos y Consorcios participados: Instituto Insular de Lanzarote por importe de en cap. IV y en cap. VII Consejo Insular de Aguas por importe de ,24 en cap. IV y en cap. VII Consorcio de Seguridad y Emergencia por importe de ,50 en cap. IV SPEL por importe de en cap. IV y en cap. VII 19

18 En subvenciones destacable: En políticas sociales, Emergencia social sigue incrementándose (asciende a en Cap. IV y en Cap. VII), las Subv. A Ayuntamientos ( ) y se incluyen las Ayudas educativas extraordinarias ( ). Además de, entre otras: Subvención ADISLAN: Subvención El Cribo: Subvención AFA Lanzarote: Programa de Fomento de Empleo (asciende a , un 52 % +) Educación se incrementa un 5% hasta , incluye Becas de estudios, Ayudas al transporte y subv. Institucionales (Radio Ecca, UNED, etc) En Cultura suman para proyectos culturales y asociaciones musicales (folclore, corales, etc.) En Deportes suman (+16,68%) (deporte base, desplazamientos, deportes autóctonos y deportistas de élite) En Agricultura, Ganadería y Pesca se destinan ,00 (se incrementa en ) En Transporte se contemplan para bonificaciones del transporte público interurbano. En Comercio para dinamización del comercio local. En Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera Subvenciones a diversos colectivos (Asociación Protectora de Animales SARA: , Huella a Huella: o Pastinaca: )

19 En Transferencias es destacable: Para Promoción Turística: a la SPEL Para inversiones en materia hidráulica: al Consejo Insular de Aguas Fomento de nuevas empresas agroalimentarias ( ) Subvención a la restauración de enarenados ( ) Infraestructuras ganaderas ( ) Ayudas a la modernización del transporte ( ) Mejora de las industrias pesqueras ( ) En Proyectos generadores de energías renovables ( ) y para La Graciosa 100% sostenible ( ) En cultura, , para mejoras en Centros sociales y culturales. En Ayudas técnicas de Bienestar Social: En Comercio, , para ayudas a comerciantes afectados por obras de mejora Zona Comercial Avda. de Arrecife 21

20 Mención a La Graciosa: Importe total de Incremento de ,28 respecto a 2015 (+15,5%) Incluye Subvención para gastos de funcionamiento del Consejo de la Ciudadanía y gastos relacionados con actividades y servicios Subvención a AFA Lanzarote para prestación de servicio de residencia de día a los mayores de la isla Se contemplan en inversiones: en obras públicas para el proyecto La Graciosa 100% Sostenible para adaptación de viviendas para alcanzar una isla 100% sostenible

21 Gasto total:

22 Importe ( ) Evolución de las Inversiones: Importe( )

23 FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: EJERCICIO 2016 (Están a disposición de los interesados en el Anexo correspondiente) Recursos Propios ,76% Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 3,99% Recursos del Estado ,00% Recursos de los Ayuntamientos ,00% Otros (EPEL, Consorcio Ins. Agua) ,25% 25

24 Inversiones plurianuales: Plan de inversiones Plurianual para el periodo que hace un total de ,20 euros. Se incluyen muchos proyectos importantes ya señalados, como: Plan de Carreteras III Programa Lanzarote en bicicleta Plan de Obras Municipales Plan de Obras de Interés Insular Infraestructuras del Transporte Energías Renovables Edificio de la sede de la Reserva de la Biosfera Construcción de Puntos Limpios Planeamiento Insular Inversiones en Medioambiente

25 Inversiones plurianuales: Nuevo CAD Patrimonio Histórico Camping de Papagayo Vivero Musical Infraestructuras e Instalaciones deportivas Zonas Comerciales Abiertas Inversiones en la red de pluviales de Arrecife Plan de Mejora de las Instalaciones y Edificios del Cabildo

26 Inversiones plurianuales: Proyecto Denominación Proyecto Inicio Fin Programa Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Total Plan Insular de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales , , , , , Contrucción de Puntos limpios , ,00 0,00 0, , Plan de actuaciones en materia de Medio Ambiente , , , , , Edificio Sede Reserva de la Biosfera , , , , , Construcción edificio CAD , ,00 0,00 0, , Proyectos de recuperación y mantenimiento del Patrimonio Histórico-Artístico , , , , , Edificio Histórico , , , , , Albergue juvenil , , ,00 0, , Zona de acampada Papagayo , ,92 0,00 0, , Plan de mejoras Ciudad Deportiva , , , , , Plan insular de energías renovables , , , , , Zonas comerciales abiertas , , , , , FA-Transporte colectivo Lanzarote , , , , , Recursos hidráulicos , , , , , Lanzarote en bicicleta , , , , , Plan de carreteras III , , , , , Plan de obras de interés insular , , , , , Mantenimiento y conservación de carreteras , , , , , Plan Insular de obras en municipios , , , , , Plan de mejora de instalaciones y seguridad edificio Cabildo , , ,00 0, , Dotación del Órgano de Gestión Tributaria , , , , ,00 Total , , , , ,20

27 Inversiones a destacar en 2016: Prevención y Extinción de Incendios: euros. En Ordenación del Territorio: euros para el proyecto de revisión del PIOL y la redacción de los diferentes planes rectores de uso y gestión (PRUG) de nuestros espacios naturales protegidos. En materia de Residuos: euros, destinados para acometer entre otros un proyecto plurianual de euros, destinados a la primera fase de la construcción de 3 puntos limpios en los municipios donde no existen en la actualidad, e incluido en los planes plurianuales de inversión. Reserva de la Biosfera: euros, de los cuales euros, van destinados a la construcción futura del edificio de la sede de la Reserva de la Biosfera, presupuestado en 2 millones de euros, e igualmente incluidos en el plan plurianual. Medio Ambiente: euros para diversas inversiones en materia de gestión de espacios naturales. Inversiones en La Graciosa: euros. En Instalaciones de ocupación del tiempo libre: ,92 euros para mejorar la zona de acampada de Papagayo, proyecto plurianual ( ) valorado en unos euros. Casa de los Volcanes y vigilancia vulcanológica: euros.

28 En materia socio sanitaria: euros para diversas actuaciones y mejoras del Hospital Insular de Lanzarote, adecuación de un nuevo CAD (proyecto plurianual valorado en euros), y para reparaciones de la red de Centros Sociosanitarios. Biblioteca, Escuela de Turismo, Aula de la Naturaleza, Enseñanzas musicales, Cultura y Archivo: se contemplan partidas por un importe aproximado de euros, destacando euros solo para mobiliario general e informático de la Biblioteca Insular. Patrimonio Histórico-Artístico: hay que señalar la notable subida del presupuesto en este Área, con un total de euros para este ejercicio. Se consignan créditos para diversos proyectos de restauración y rehabilitación de patrimonio como molinos, molinas, y otros edificios y construcciones de alto valor patrimonial. Juventud y Deportes: se contemplan créditos por importe de euros destinados a la mejora de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Lanzarote (CDL), Centro Insular de Deportes Náuticos, redacción de los proyectos de la piscina olímpica y la nueva CDL; la rehabilitación del Centro ijoven, y la adecuación de un gran espacio como vivero musical, este último contemplado en un proyecto plurianual valorado en euros.

29 Agricultura, Ganadería y Pesca: euros. Energía: casi euros, incluidas en un plan plurianual de inversiones que hasta 2019 alcanza casi los 2,5 millones de euros, sólo con fondos propios del Cabildo, a lo que hay que añadir ,00 que destina el Consorcio Insular del Agua al parque eólico y a mejora de la autosuficiencia energética en instalaciones de entes públicos que supone un total de euros en el ejercicio Promoción Turística y Económica: euros, que se suman a los ya contemplados en la SPEL. Transportes: ,40 euros, destinados a la renovación de la flota de guaguas del transporte público y a otras actuaciones y obras contemplados en el Plan Insular de Movilidad. Inversiones hidráulicas: euros destinados a la mejora de la Red de Pluviales en Arrecife y que, sumados a lo contemplado en el plan plurianual, asciende a 2 millones de euros que destinará el Cabildo en 4 años a esta importante demanda. En Administración General: Mejora de las instalaciones, edificios y mobiliario del Cabildo de Lanzarote y su adecuación a la normativa de seguridad; así como a la modernización en materia de Telecomunicaciones y en Administración Electrónica: euros.

30 Elaboración de Proyectos: euros. Carreteras: euros destinados a los proyectos del Plan de Carreteras III y a otros proyectos de conservación o de obra nueva. Se incluye también euros de un proyecto plurianual valorado en euros, para sustituir las vallas guardarraíles y así responder progresivamente a la demanda de los motoristas. Cabe recordar que la financiación de todos estos proyectos, así como el de la Vía Ciclista procede en gran parte de la recaudación procedente de la exacción de la Tasa del Combustible. El resto de la financiación procede del préstamo previsto y de fondos propios de la corporación. Vía Ciclista (Programa Lanzarote en bicicleta ) se contempla una partida de euros. Plan Insular de Obras Municipales: euros, financiados con cargo al Fondo de Inversión Insular del BFC y con 2 millones de transferencias de capital de la EPEL. En este Plan se incluye una partida preferente para el Plan de Barrios de Arrecife, además de las diferentes obras y proyectos demandados por los siete municipios de la isla. Además de estas inversiones, en el grupo programa presupuestario de Carreteras, Obras Públicas y Parque Móvil, se contemplan diferentes aplicaciones destinadas a proyectos diversos que hacen un total de 13 millones de euros, lo que supone un incremento muy considerable con respecto al ejercicio anterior.

31 Resumen por política de gasto: Política de gasto Denominación Importe % 45 Infraestructuras ,24 17,01% 23 Servicios Sociales y promoción social ,90 14,38% 31 Sanidad ,81 10,33% 92 Servicios de carácter general ,74 7,54% 01 Deuda Pública ,00 6,72% 33 Cultura ,74 5,58% 34 Deporte ,41 4,21% 16 Bienestar comunitario ,75 3,98% 32 Educación ,60 3,85% 41 Agricultura, Ganadería y Pesca ,60 3,83% 93 Administración financiera y tributaria ,88 3,61% 43 Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas ,57 3,59% 17 Medio Ambiente ,71 3,02% 24 Fomento del Empleo ,62 2,38% 44 Transporte Público ,50 2,32% 91 Órganos de gobierno ,30 1,70% 13 Seguridad y movilidad urbana ,50 1,54% 22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados ,00 1,51% 42 Industria y Energía ,06 1,30% 15 Vivienda y urbanismo ,52 1,12% 49 Otras actuaciones de carácter económico ,55 0,49%

32 Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas 3,59% Administración financiera y tributaria 3,61% Agricultura, Ganadería y Pesca 3,83% Seguridad y movilidad urbana 1,54% Transporte Público 2,32% Fomento del Empleo 2,38% Medio Ambiente 3,02% Órganos de gobierno 1,70% POR POLÍTICA DE GASTO Otras prestaciones económicas a favor de Vivienda y empleados 1,51% Industria y urbanismo 1,12% Energía 1,30% Otras actuaciones de carácter económico 0,49% Infraestructuras 17,01% Servicios Sociales y promoción social 14,38% Educación 3,85% Bienestar comunitario 3,98% Deporte 4,21% Sanidad 10,33% Cultura 5,58% Deuda Pública 6,72% Servicios de carácter general 7,54%

33 Resumen del gasto por programa Programa Denominación Importe % 231 Asistencia social primaria. Bienestar Social ,90 14,38% 453 Carreteras / Obras Públicas ,20 13,23% 3121 Hospital Insular ,25 8,22% 011 Deuda Pública ,00 6,72% 920 Administración General ,23 4,36% 1623 Tratamiento de residuos ,75 3,98% 410 Administración general de agricultura, ganadería y pesca ,94 3,56% 432 Información y promoción turística ,09 2,61% 241 Fomento del Empleo ,62 2,38% 3122 Red de Drogodependencias ,56 2,11% 342 Instalaciones deportivas ,85 2,00% 459 Otras infraestructuras. (Parque móvil) ,01 1,96% 341 Promoción y fomento del deporte ,89 1,88% 912 Órganos de gobierno ,30 1,70% 931 Política económica y fiscal. Hacienda ,83 1,69% 136 Servicio de prevención y extinción de incendios ,50 1,54% 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados ,00 1,51% 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico ,79 1,50% 35

34 Programa Denominación Importe % 330 Administración general de cultura ,25 1,46% 1701 Administración general del Medio Ambiente ,67 1,41% 320 Administración general de educación ,74 1,38% 442 Infraestructuras del transporte ,89 1,36% 452 Recursos Hidráulicos ,24 1,29% 3261 Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales ,28 1,18% 425 Energía ,79 1,07% 337 Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vial ,77 1,02% 324 Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) ,49 1,00% 929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución ,00 0,97% 1511 Plan Insular de Ordenación del Territorio ,30 0,93% 1702 Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera ,52 0,86% 934 Gestión de la deuda y de la tesorería ,13 0,76% 3321 Bibliotecas públicas ,16 0,67% 932 Gestión del sistema tributario ,83 0,67% 440 Administración general del transporte ,61 0,66% 9262 Administración electrónica ,06 0,57% 433 Desarrollo empresarial. Promoción Económica ,61 0,55% 450 Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proyectos) ,79 0,53% 9261 Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática ,11 0,50%

35 Programa Denominación Importe % 933 Gestión del patrimonio (gestión de los bienes) ,09 0,49% 925 Atención a los ciudadanos ,86 0,48% 333 Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén ,38 0,46% 1703 Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa ,05 0,44% 3322 Archivos y publicaciones ,39 0,40% 924 Participación ciudadana e Inmigración ,72 0,33% 9263 Información básica y estadística. Centro de datos ,76 0,33% 340 Administración general de deportes ,67 0,32% 4412 Otro transporte de viajeros ,00 0,31% 4301 Comercio ,00 0,29% 3262 Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza ,09 0,28% 4911 Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular ,43 0,27% 415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros ,66 0,27% 1705 Prot., cons. divulg. Promoc. del patrim. Geológico y Vigilancia vulcanológica ,47 0,23% 422 Industria y Artesanía ,27 0,23% 493 Protección de consumidores y usuarios ,12 0,22% 1512 Ordenación Turística ,22 0,19% 439 Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas ,87 0,14% 1704 Actuaciones Medio Ambiente: Caza ,00 0,08% 338 Fiestas populares y festejos ,00 0,06%

36 Normativa aplicada: Real Decreto 500/199, de 20 de Abril. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

37 Consejería de Hacienda y Contratación Unidad de Presupuestos 39