UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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- Vanesa Ortega Revuelta
- hace 6 años
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1 RECTORIA ADJUDICACION: CUN/AD/04/203 Adquisición de papelería y útiles de oficina En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las :50 horas del dfa 28 de Enero de 203, el suscrito con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artfculo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de papelerfa y útiles de oficina, el fallo corresponde a PAPELERrA CORIBA, S.A. DE C.V. Por un monto de $45,358.0 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS lo/loo M.N). IVA Incluido. DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PQTE PAPEL RECICLADO COLORES INTENSOS /000 5,r--.. PQTE PAPEL OPALINA CARTA 20 GR /00 40 LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR 40 PQTE MICA PROTECTORA ACME PHL00 PTE C/00 S 20 PQTE PORTALLAVES KEYS SABLON C/8 LLAVEROS 3 CINTA MASKING TAPE TUK 0 8x50 20 RESITOL 850 DE 225 GRS 5 CINTA ADHESIVA TUK 8x65 20 ENGRAPADORA PILOT MOD. 40 CROMADA T/COM 5 TIJERA UNIVERSITARIA MAPED 8 CM 5 FOllADOR ACME MOD. F-70 6 DIGITOS PQTE BOLlGRAFO PENTEL ENERGEL BL77-A NEGRO 40 PQTE MARCADOR BIC PARA PINTARRON PTE C/4 S INCLUYE BORRADOR PQTE LIGA DEL GALLO No. 8 BOLSA C/80 GRS 5 CARPETA SAMSILL CNENTANA 2" BLANCA 0 CARPETA SAMSILL CNENTANA 3" BLANCA 0 CARPETA KINERA ARGOLLAS CNENTANA 5" BLANCA 0 PQTE CD SONY 700 MB TORRE C/50 S 0 PQTE CHINCES PELlKAN COLORES SURTIDOS CAJA C/00 S 5 PQTE BANDERITAS ADHESIVAS PELlKAN 5x40 20 PERFORADORA PEGASO MODELO 300 TRIPLE PERFORACiÓN 2 CAJA HOJA BOND VISION CARTA 37 KG PTE C/500 S 400 Carretera Federal no. 23, Km. 9. CP Colotlán, Jalisco. México Tel. y Fax: (499) / / / Y I Desde Guadalajara, al marcando a la extensión
2 REcrORIA CAJA CLIP CUADRADITO #2 CAJA C/00 50 CAJA PINZA SUJETA PAPEL ACME 9 MM " CAJA CON 2 S 25 CAJA PINZA SUJETA PAPEL ACME 25 MM " CAJA CON 2 S 20 CAJA PINZA SUJETA PAPEL ACME 32 MM /4 CAJA CON 2 S 0 PORTACLlP CON IMÁN MAPED C/CLlPS MOD REVISTERO SABLÓN 4925 NEGRO 0 SET PAPELERA TRES PISOS HUMO T/LEGAL 5 POTE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA ESTRELLA 80 HOJAS LARGA CAJA BOLlGRAFO BIC M250 MEDIANO NEGRO 20 LAPICERO PENTEL E-SHARP 0.5 MM AZ25-A NEGRO 5 LAPICERO PENTEL TWIST-ERASE QE07M 0.7MM 5 POTE BORRADOR PELlKAN WS-30 BLISTER C/2 S 0 POTE PUNTILLAS P mm PARA LAPICERO 5 POTE PUNTILLAS P mm PARA LAPICERO 5 POTE DVD-R MIN/6x SONY C/25 50 LIBRO 5A2 ACTAS 96 HOJAS 5 Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja. '/UJj///~ Mtro. José Alberto Bece Rector de Ce Santiago Carretera Federal no. 23 r Km. 9. c.p Colotlán, Jalisco. México Te!. y Fax: (499) / / / Y I Desde Guadalajara, a/ marcando a la extensión 5820
3 RECTORIA ADJUDICACION: CUN/AD/03/203 Adquisición de Desbrozadora En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las :40 horas del día 28 de Enero de 203, el suscrito con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de desbrozadora, el fallo corresponde a ELIZABETH BUGARfN DOMfNGUEZ Por un monto de $20, (VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 03/00 M.N). IVA Incluido. DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESBROZADORA A GASOLINA MARCA HUSQVARNA 43 RII. MOTOR DE 2 TIEMPOS 4.5 CC TUBO RECTO CON MANUBLlO. INCLUYE DISCO, TRIMMER Y ARNES. 2 CARETA PROTECTORA 2 Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja.?j};b///i~ Mtro. José Alberto Becer ntiago Rector de Centro I Carretera Federal no. 23, Km. 9. CP Colotl án, Jalísco. México Te!. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadalaj ara, al marcando a la extensión 5820
4 RECTORIA ADJUDICACION: CUN/AD/04A/203 Adquisición de Material eléctrico En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 2:05 horas del día de Febrero de 203, el suscrito con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de Material eléctrico, el fallo corresponde a RAMÓN ALONSO CARRILLO SANDOVAL, Por un monto de $5,87.5 (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA y SIETE PESOS 5/00 M.N). IVA Incluido. DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES YIO SERVICIOS PORTA LÁMPARA CANDIL 30 TUBO 85 Watts 48 FOCO SLlMLlNE SUPER SAYER 60w 24 FOCO AHORRADOR MONTANA 3w 24 SOCKET PLÁSTICO 6 FOCO TECNOLlTE 2 FOCO TECNOLlTE 2 4 BALASTRO 2x39 7 CAJA DE CABLE # 4 ROJO BALASTRO 400w FOCO VAPOR SODIO 400w Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica má~. /JIlD////~ Mtro. José Alberto Bece Rector de Ce Santiago I Carretera Federal no. 23, Km. 9. c.p Colotlán, Jalisco. México Te!. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadalajara, al marcando a la extensión 5820
5 RECTORIA ADJUDICACION: CUN/AD/OS/20B Adquisición de artículos para limpieza En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 4:30 horas del dfa 2 de Febrero de 203, el suscrito con fundamento en el Artfculo 6 Fracción IV y Artfculo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de artfculos para limpieza, el fallo corresponde a JORGE ALEJANDRO LÓPEZ VALLE. Por un monto de $49,49.20 (CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/00 M.N). IVA Incluido. DESCRIPCiÓN DE LOS BIENESV/O SERVICIOS CAJA VASO TÉRMICO No. 0 2 CAJA VASO DESECHABLE No. 0 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 240 JGO GUANTES DE HULE ROJONo CAJA FIBRA P-66 BLANCA 2 TOALLAMATIC CON 80 MTS 240 LT PINOL CONCENTRADO 200 GUANTES PARA JARDINERO 2 CAJA FIBRA P-76 NEGRA 2 LT CLORO CONCENTRADO 200 CAJA AROMATIZANTE GLADE DE 333MI 2 DESPACHADORDE JABÓN LfQUIDO A GRANEL 2 DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO 2 DESPACHADOR DE PAPELHIGIÉNICO JUMBO 2 LT AROMATIZANTE MANZANA-CANELA 60 CAJA SERVILLETA DE MEZA PQTE C/sOO KL BOLSA90xl CUBETA INDUSTRIAL 3 Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cr)iento de las obligaciones respectivas y haber presentado l. proposición técnica V económica más ~.~ Of}Jo/II/ Mtro. José Alberto Becerra S Rector de Centro ago I Carrete ra Federal no. 23, Km. 9. C.P Colotlán, Jalisco. Mé xico Tel. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadalajara, al marcando a la extensión 5820
6 RECTORIA ADJUDICACION: CUN/AD/04B/203 Adquisición de Refacciones y accesorios menores En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 2:5 horas del dla de Febrero de 203, el suscrito con fundamento en el Articulo 6 Fracción IV y Articulo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adqu isición de Refacciones y accesorios menores, el fallo corresponde a ALICIA RAMfREZMARTfNEZ. Por un monto de $2, (DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 69/00 M.N). IVA Incluido. Que corresponde a la siguiente relación : DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES YIO SERVICIOS COPIAS DE LLAVE 5 BROCHA 5" ESPUMA POLlURETANO 4 TAPA MODUS CONTACTO MODUS 2 CJA CAJA PARA CANAL:ETA CHAPA PARA ESCRITORIO 3 CMS CMS. TUBO 3/4 GALVANIZADO 0.96 PICHANCHA " PICHANCHA 3/4" ENCENDEDOR DE CHISPA TEE COBRE " CODO COBRE " CONECTOR COBRE x ROSCA EXTERIOR 3 LLAVE DE PASO TRAMOS DE PVC 6" 2 COPLE PVC 6" 3 PEGAMENTO MEDIANO CODOPVC6" SERIES DE COLORES 2 CJA CAJA CJA CAJA LLAVE PERICA I Carretera Federal no. 23, Km. 9. c.p Colotlán, Jalisco. México Te!. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadalajara, al marcando a la extensión 5820
7 REcrORIA LLAVE PARA GAS MTS MANGUERA PARA GAS 3 MTS MTS MTS. MALLA PARA GALLINA 6 CINCHO DE PLASTICO CONECTOR PVC 3/8 5 MTS TUBOS 3/4" CPVC 6 MTS 6 COPLE 3/4" CPVC 5 PQTE PAQUETES DE PILAS DURACELL AA 3 CINCHOS LTS LTS. DE THINNER 2 BOLSA BOLSA DE TAQUETES 38 BOLSA BOLSA DE TABLARROCA 3/4 LAMPARAS 30w 2 PIJAS 5 KG KG. DE HILO DE RAFIA VALVULA PERA 3 CERRADURA DE BARRA BOLSA BOLSA DE TABLARROCA 2 /2" BOLSA BOLSA DE TAQUETES /4 BROCA PARA CONCRETO /4" 2 BROCA PARA METAL /4" CINTA TEFLON 3/4" JGO JUEGO PUNTAS MONTADAS TAPON GALVANIZADO 3/4" RODILLO EXTENSION BROCHA 5" CUBETA DE PINTURA RIVINOL BLANCA 3 AEROSOL BLANCO LIJAS 2 LTS LT. DE BARNIZ SIGLO BALASTRO 2x75 3 CEPILLOS BARRE-BARRE 2 CODO /2" PVC HIDRAULlCO 8 PEGAMENTEO PVC COPLE HIDRAULlCO 3" I Carrete ra Federal no. 23, Km. 9. c. P Colot lán, Jalisco. M éxico Te!. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadalajara, al marcan do a la extensión 5820
8 RECTORIA PIJA x8 0 PIJA 4x3 0 TAQUETE EXPANSIVO 3/8 6 PIJAPARAWC 3 KG KG. DE CEMENTO BLANCO 3 BOTE DE GRASA 2 TRAMOS DE TUBOS 3/4" 2 JALADERA BOTON 2 BROCA /2" X 3 CESPOL 2 PIJAS " PUNTA BROCA 0 CUELLO DE CERA 2 JGO JUEGO DE PIJAS PARA WC 3 BROCA 3/6 2 ESCALERA MTS MTS. DE MANGUERA /2" 60 JALADERA PARA WC 5 ABRAZADERA " 5 ABRAZADERA 3/4" 5 COPLE PARA MANGUERA 3 PEGAMENTOS PVC AZUL /2 TUERCA UNION COBRE " 2 CODOS COBRE " 2 CONECTOR COBRE " PASTA PARA SOLDAR RODILLO REPUESTO PARA RODILLO 2 En virtud de haber reunido las condiciones legales, técn icas y económicas requeridas por el Centro Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado, preposición técnica y econ ómica más b'~ h?é>j ;//// Mtro. José Alberto Becerra ~tiago Rector de Centro QjJ Carretera Federal no. 23, Km. 9. c.p Colotlán, Jalisco. Mé xico Tel. y Fax: (499) 99200/992333/ / Y I Desde Guadalajara, al marcando a la exten sión 5820
9 CENTRO UNIVERSITARIO DEL I\JORTE RECTORIA ADJUDICACION: CUN/AD/07/203 Adquisición de Equipo para Riego En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las :00 a.m. del día 06 de Junio de 203, el suscrito con fundamento en el Artfculo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de Equipo para riego, el fallo corresponde a EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAÚLlCOS, S.A. DE C.V. Por un monto de $20,43.9 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 9/00 M.N). IVA Incluido. Que corresponde a la siguiente relación : DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS I -. VI-MSF4-7: MOTOR SUMERGIBLE FRANKLlN HP 3F 230v VI-KOR4.5 R75-2: B. SUNERG. ALTAMIRA 7.5 HP AC. INOX AC. 4 PLG -- - VI-ATPE0/220: ARRANCADOR MAG. T/PLENA 22-32A 220v -- Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja. I Carrete ra Federal no. 23, Km. 9. c.p Colot lán, Jalisco. México Te!. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadalajar a, al marcando a la exten sión 5820
10 RECTORIA ADJUDICACION: (UN/AO/08/20B Adquisición de Consumibles (Tóner) para impresoras del Centro En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 2:00 horas del m.d. del día 3 de Junio de 203, el suscrito con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de consumibles (Tóner) para impresora, el fallo corresponde a NECTRON, S.A. DE C.V. Por un monto de $8, (DIECIOCHO Mil DOSCIENTOS CUARENTA V DOS PESOS 89/00 M.N). IVA Incluido. -' DESCRIPCiÓN DE los BIENES V/O SERVICIOS TONER Q262A NEGRO. HP LASERJET 00,022 3 TONER Q6000A NEGRO. HP LASERJET 2600n - TONER Q600A MAGENTA. HP LASERJET 2600n.. TONER Q6002A AMARILLO. HP LASERJET 2600n TONER Q6003A AZUL. HP LASERJET 2600n.- TONER C75A. NEGRO. HP LASERJER 200/000 - TONER CB436A NEGRO. MULTIFUNCIONAL HP \..ASERJET M20 MFP TONER CE505A NEGRO. HP LASERJET P2035 TONER Q7553A NEGRO. HP LASERJET P205n 2 TONER Q755A NEGRO. HP LASERJET P3005x TONER CB540A NEGRO. HP LASERJET 55n TONER CB54A AZUL. HP LASERJET 55n._. TONER CB542AAMARILLO. HP LASERJET 55n TONER CB543A MAGENTA. HP LASERJET 55n TONER Q756A. HP LASERJET 5200 In TONER C429X. HP LASERJET 500ln TONER CARTRIOGE 20 STARTER. IMPRESORA IMAGECLASS TONER CE285A. HP LASERJET P02W 2 TONER SAMSUNG MLT-0209LXAX. IMPRESORA SAMSUNG ML2825nd ~ --.. I Carre tera Federal no. 23, Km. 9. c.p Colot lán, Jalisco. México Tel. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadal ajara, al mar cando a la exte nsión 5820
11 RECTORIA Universit ario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja., I Carrete ra Federal no. 23 I Km. 9. CP Colotl án, Jalisco. M éxico Te!. y Fax: (499) / / / Y Desde Guadalajara, al marcando a la exte nsión 5820
12 . ~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C ENTRO U N IVERSITARIO D EL N ORTE RECTO RíA MODALIDAD DEPENDENCIA NOMBRE Adjudicación directa - CUN/AD/09/203 ADQUISICION DE EQUIPO DE ENERGIA E IMPRESION En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las :00 a.m. del día de Julio de 203, con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de Equipo de energía e impresión, el fallo corresponde a INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Por un monto de $27, (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/00 M.N). IVA Incluido. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS NO-BREAK KOBLENZ 706, 700VA / 360W, 6 CONTAcrOS, USB, RJ, 25 MIN, COLOR NEGRO TRITURADORA CORTE TRANSVERSAL 2 HOJAS, 4.5 GALONES, TRITURA DOCUMENTOS, TARJETAS DE CRÉDITO, CD/DVD, CANASTA ABATIBLE I MPRESORA HP DESIGNJET T20 24-IN EPRINTER IMPRESION WEB 0 Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja. Carretera Federal No. 23. Km. 9, C.P Co lorlán, Jalisco. México. Tels /0 0 / 2467 /2466
13 RE CTORíA MODALIDAD DEPENDENCIA NOMBRE Adjudicación directa - CUN/AD/O/203 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las :5 a.m. del día de Julio de 203, con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de Equipo Cómputo, el fallo corresponde a EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Por un monto de $6,28.76 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 76/00 M.N). IVA Incluido. I~ DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SCANNER KODAK i ppm, ADF DE 75 HOJAS (MULTIPLO DE 5 UNIDADES) 0 Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja. Carretera Federal No. 23, Km. 9, CP, 46200, Colotl án, Jalisco, México. Tels / O 0/ 2467 / 2466
14 RECTORÍA MODALIDAD DEPENDENCIA NOMBRE Adjudicación directa CUN/AD/2/203 ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE ACCESO En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las :30 hras. del día 3 de Julio de 203, con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendam ientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de equipo para control de acceso, el fallo corresponde a AVIÑON SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Por un monto de $2, (DOCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 46/00 M.N). IVA Incluido. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS TERMINAL DE HUELLA MULTIMEDIA PARA CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA 2 Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica más baja. Ca rretera Federal No. 23, Km. 9, C.P , Co lotlán, Ja lisco. Mé xico. Tels / www. cuno rte.udg.mx
15 RECTORíA MODAUDAD DEPENDENCIA NOMBRE Adjudicación directa - CUNjADj3j203 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las :45 hras. del día 3 de Julio de 203, con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de maquinaria y herramientas, el fallo corresponde a ACCESORIOS forestales DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Por un monto de $2,80.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/00 M.I\I). IVA Incluido. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOPLADOR HUSQVARNA 75.6CC Universitario del l\iorte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica má Carretera Federal No. 23, Km. 9, C.P , Colotlún, Jalisco, México. Tels / O 0 /2467 / 2466
16 RECTORÍA MODALIDAD DEPENDENCIA NOMBRE Adjudicación directa - CUN/AD/4/203 SERVICIO PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TELEFONICA En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 4:00 hras. del día 9 de Agosto de 203, con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para el servicio para la instalación de acometida telefónica, el fallo corresponde a AVIÑON SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Por un monto de $52,205.0 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 0/00 M.N). IVA Incluido. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES V/O SERVICIOS INSTALACION DE ACOMETIDA TELEFONICA DEL PUERTO DE SERVICIOS A MÓDULO DE RECTORÍA Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica má baja. Ca rretera Federal No. 23, Km. 9, C.P , Co lotl án, Jalisco, México. TeJs / OI02467/ g.mx
17 C ENT RO U N IVE RSITARIO D EL N O RT E RECTORíA MODALIDAD DEPENDENCIA NOMBRE Adjudicación directa - CUN/AD/5/203 ADQUISICIOI\I DE PERSIANAS En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 3:20 hras. del día 29 de Agosto de 203, con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adqu isición de persianas, el fallo corresponde a MARIA CONCEPCIÓN ROBLES ARE LLANO. Por un monto de $39, (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/00 M.N). IVA Incluido. Que corresponde a la siguiente relació n: f- MTS MTS MTS MTS.._ DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES V/O SERVICIOS SUMINISTRO y COLOCACION DE PERSIANAS ENRROLLABLES PARA LA OFICINA DE RECTORÍA SUMINISTRO y COLOCACION DE PERSIANAS ENRROLLABLES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA -, SUMINISTRO y COLOCACION DE PERSIANAS ENRROLLABLES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA ACADÉI"ICA SUMINISTRO y COLOCACION DE PERSIANAS ENRROLLABLES PARA LA OFICINA DE CONTROL ESCOLAR Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obliga ciones respectivas y haber presentado la proposición técn ica yeconómi ' s baja. Carretera Federal No. 23, Km. 9, C.P , Colotlán, Jalisco, México. Tels / OII O/ 2467/
18 CENTRO UNIVERSITARlO DEL NORTE RECTORíA MODALIDAD DEPENDENCIA NOMBRE Adjudicación directa - CUN/AD/6/203 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 0:30 a.m, del día 05 de Septiembre de 203, con fundamento en el Artículo 6 Fracción IV y Artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito dar a conocer que para la Adquisición de materiales de limpieza, el fallo corresponde a OSCAR GUTIÉRREZ ALVIN. Por un monto de $5, (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/00 M.N). IVA Incluido. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENESY/O SERVICIOS LTS AROMATIZANTE MANZANA-CANELA 00 KG BOLSA NEGRA 50x70 00 KG BOLSA NEGRA 60x90 50 LTS DESENGRASANTE LIQUIDO 60 LTS MAESTRO LIMPIO LAVANDA 40 PQT TIRAS ACTIVAS Mr. MÚSCULO C/3 DE 0gr 5 Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica m'.baja. Carretera Federal No. 23, Km. 9, C.P , Colotl án.. Jalisco, México. Tels / OII 0 / 2467 / 2466
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MODALIDAD Adjudicación directa - CUN/AD/17/2013 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 10:30 a.m. del día 05 de Septiembre de 2013, con conocer que para la
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32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016
21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALMACEN. MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad
MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 84 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 170 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 181 ALMOHADILLA PIEZA 162 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA
Imprenta y Papelería América/Gabriel Isaac Acosta Castro
Anexo I Empresas Imprenta y Papelería América/Gabriel Isaac Acosta Castro Ofix, S.A. De C.V. Papelería Salaman, S.A. De C.V. Central Papelera/Anselmo Hernández Solano. PDA. Descripción U. M. Cant. Unit.
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 1 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
JALTRADE RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE 30/10/2017 DEL: 30/05/2016AL: AREA SOLICITANTE PROVEEDOR DATOS SOLICITUD /03/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DATOS SOLICITUD 0000014 05/01/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA 0000001 17/01/2017 VIGUELL BERUMEN GUERRERO R FONDO REVOLVENTE 002 024 0219 REFLECTOR 4.00 $2,880.00 2017-21121-029-311-248-1-2461-002 024 0220 SOQUET
ÁREA SOLICITANTE: PARTIDAS: PROCEDIMIENTO: CONCEPTO: LOTES CANTIDAD U.M. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CAJA
«O ESTADO DE CH1APAS 21101,21401, 21601; 29101 PGJ/CGAF/I A/005/2016. BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM; 01 02 03 04 05 06 0 CAJA CAJA CLIP ESTÁNDAR NO. 1, CON LAS SIGUIENTES > NUMERO 1 > INOXIDABLE.
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Grupo Barcenas Tejedor, S.A de C.V. DESCRIPCION U.M CANT.
P.U TOTAL MATERIAL DE PAPELERIA 1 BLOCK MEMOTIP 3X4 PULG PIEZA 250 13.00 3,250.00 2 POSTI-IT TIPO BANDERITA DE 11.9MMX43.2MM PIEZA 149 30.60 4,559.40 3 BROCHES METALICO P/ARCHIVAR DE 8CM PIEZA 80 31.30
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014
BS00 001 M001 046 PB00000 37104 SOLO PARA TARIFA DE PASAJE AEREO 1.00 4,817.00 TRAMITE DE PAGO 4,817.00 4,817.00 BS00 001 M001 046 PB00000 37104 CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO SOLO PARA 1.00 45.00 TRAMITE
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS 2 148 GAS OFICINAS PÚBLICAS 533 183 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 87009 131 FLETES Y MANIOBRAS Servicio 1 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO 02
DE APOYO ADMINISTRATIVO 01 3 Paquete Arillo metálico # 8 de 1/2" negro 02 1 Paquete Arillo metálico # 6 de 3/8" negro 03 1 Paquete Arillo metálico # 5 de 5/16" negro 04 2 Paquete Arillo metálico # 7 de
ANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs
Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN
Hoja 2 de 30
Hoja 1 de 30 Hoja 2 de 30 Hoja 3 de 30 Hoja 4 de 30 Hoja 5 de 30 Hoja 6 de 30 Hoja 7 de 30 Hoja 8 de 30 Hoja 9 de 30 Hoja 10 de 30 Hoja 11 de 30 Hoja 12 de 30 Hoja 13 de 30 Hoja 14 de 30 Hoja 15 de 30
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARTIDA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 2 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 3 4 5 6
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-13 DE XALAPA, EN OFICINAS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVICIOS GENERALES ALMACEN
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y FINANZAS MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" NUM. CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN SUJETA DOCUMENTOS 19 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 41 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 51 MM PIEZA 84 BROCHE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OCTUBRE 2017
20480947 capturista1conadesuca 21100129 Mica térmica de 12.0x19.5 315 315 315 100 542 N 9 0 0 0 100 20/10/2017 0 0 0 AD 20480946 capturista1conadesuca 21100104 Folder carta de presentación, color blanco
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA CONSOLIDADA IA/SSyPC/006/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FORMATO DE COTIZACIÓN ANEXO 02 NÚMERO PROGRESIVO: ECONÓMICO: 003, OFICIAL: 003 1ª
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
Nítido Productos de Limpieza Tel: (33) Correo:
Nítido Productos de Limpieza Tel: (33) 33-31-80-87 Correo: nitido.prolimpieza@gmail.com Línea de Concentrados Concentrados Multiusos Aromas: Limón, Lavanda, Mar Fresco, Frutal Presentación: 1.5 Lt. Rinde
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
P ROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS MARZO 2017
18195378 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm. C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 50 0 50 01/01/2017 AD 18195377 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable #8 C/50 535 535 535 10 542
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15, RELATIVA A LA 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 2 ACETATO
ARTICULOS DE OFICINA CANT. UNIT. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile. SBIF - Departamento de Administración 1
ARTICULOS DE OFICINA COD. DESCRIPCION VALOR TOTAL CANT. UNIT. 3220 Block prepicado 80 hojas mat. 7mm Austral 100 3222 Block borrador fiscal oficio "Mistral" 10 3225 Block Post-It amarillo 654 grande "3M"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CON-CUNORTE-001/2013 JOSE LUIS BANDA NAVARRO Av. Enrique Díaz de León No. 1096. Col. Morelos Guadalajara, Jalisco jolubamg@hotmail.com Presente. INVITACIÓN FADOEES 2012 Sillas ergonómicas y demás mobiliario
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AGOSTO 2017
Ejercicios idad idad 19912706 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 0 50 50 27/06/2017 0 0 0 AD 19912705 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1012 ARRENDAMIENTO PARA EVENTO_COMUNICACIÓN, ETC Servicio 4 1085 GASTOS DE CEREMONIAL - PROMOCIONALES, IMPRESOS, ETC. Servicio 1 131 FLETES Y MANIOBRAS Servicio 2 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
de 21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 8,928.00 8,928.00 8,928.00 197 542 N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 01/01/2015 0 0 0 AD 22300083 21101 VASOS 10 OZ. DESECHABLE 410.00 0.00 410.00
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ANEXO UNICO DEL CONTRATO No. PODJUDTSJ 04/2012
PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA VOLUMEN UNIDAD MARCA 3 SEM AGOSTO PRECIO SUBTOTAL 1 APRETADOR #200 BULDOG BACO 28 PIEZA BACO 9 $ 6.48 $ 58.32 2 APRETADOR #300 BULDOG BACO 28 PIEZA BACO 9 $ 8.78 $ 79.02
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes
Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 1.06 1,272.00 0.98
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA N LS-GEV/30/005/03
Nº DE PARTIDA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA N "PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO" DESCRICIÓN DEL ARTÍCULO UNIDA DE MEDIDA
SUMINISTRO: INVENTARIO ACTUAL POR OBJETAL AL (12/06/2017 )
"Año del Desarrollo Agroforestal" Vice ministerio Administrativo y Financiero Dirección Administrativa Departamento de Almacén y Suministro CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Listado de Items del Almacen
Página 1 de 8 1, MEDIDAS 11-22-5 R16 000200-0 2, MEDIDAS 7-50-R16 000201-3 3, MEDIDAS 295-80 R22.5 000204-3 4, MEDIDAS 175-70 R13-82T 000205-6 5, MEDIDAS 185-60 R14-86T 000206-9 6, MEDIDAS 195-60 R14-86H
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 1.06 1,272.00 0.98
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0266 OFICINA DEL C. CONTRALOR INTERNO 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CONCENTRADO DE MATERIAL OFICINA 2010 PLANTELES COORDINACIONES Y OFICINAS CENTRALES
ELISEO MORALES AVILA CENTRAL PAPELERA PAPELERIA AMERICA 1 ACETATO T/ CARTA C/100 P/ RETROPROYECCIÓN PAQUETE 88 115.00 10,120.00 2 ACETATO T/ OFICIO C/100 P/RETROPROYECCIÓN PAQUETE 33 148.00 4,884.00 3
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2017
de 20154325 capturista1conadesuca 33100002 20154324 capturista1conadesuca 33600001 Apoyo administrativo para la Dirección General del CONADESUCA. Diseño e impresión de 1000 ejemplares de la Agenda Nacional
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 001/2016 JUNTA DE ACLARACIONES
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