Ficha del indicador 1

Transcripción

1 Programa de Trabajo Anual 2018 Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador medida Periodicidad (anual/semestral) Ficha del indicador 1 Características ENTREGA DE TITULOS HACER EL TRAMITE DE LOS EGRESADOS DE LA GENERACION , PORCENTAJE DE TITULOS ENTREGADOS ANUAL Fórmula (en caso de aplicar) TITULOS ENTREGADOS EN TIEMPO TOTAL DE TITULOS TRAMITADOS x 100 Meta (valor a alcanzar por semestre o año) 100%

2 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS NOMBRE DEL PROYECTO: META Indicador META ANUAL ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEPT OCT - DIC 1 ENTREGA DE TITULOS 100% 100% 2 3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ACADÉMICO UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBUNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION , DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): GESTIONAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES OFICIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LA ENTREGA DE LOS TITULOS.

3 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ACADÉMICO UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION , CALENDARIO TRIMESTRAL DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES META I II III IV PERIODOS DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION TITULACION GRADUACION TRAMITES DE EQUIVALENCIA ALTAS AL IMSS FACULTATIVO SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ENTREGA DE LISTAS DE ASISTENCIA Y HORARIOS PERIODO DE IMPRESIÓN DE ACTAS POR UNIDAD IMPRESIÓN DE ACTAS FINALES CAPTURA DE HORARIOS ENTREGA DE CREDENCIALES /2

4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ACADÉMICO UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION , DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV 2/2

5 1/3 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION ACADÉMICO CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Precio Unitario Importe Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total 1 PERIODOS DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 1 PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO $ $ 4, PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO $ $ PE9025A FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE $ $ 1, PE9025A FOLDER TAMAÑO OFICIO C/25 S DE COLORES $ $ PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR $ $ LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO $ $ 1, FOLDER T. OFICIO C/100 PZAS COLOR BEIGE $ $ TIJERAS MEDIANAS BARRILITO $ $ MARCADOR PUNTO FINO NEGRO $ $ MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES $ 8.13 $ C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA $ $ LAPICERO 0.5 MM $ $ CLIPS C/100 S $ $ CLIP SUJETA DOCUMENTOS $ $ GRAPAS C/5000 PILOT $ 9.75 $ LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE $ $ LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/ $ $ PERFORADORA ACME $ 5.30 $ BROCHE BACO NO. 8 C/100 S $ $ PLUMAS C/ $ $ CARTULINA $ 3.95 $ OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO $ $ OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL $ $ ETIQUETAS $ $ CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G $ 7.10 $ BORRADOR $ $ DISCO CD VERBATIM 4.7 GB $ $ SOBRES BOLSA PANUCO $ 6.90 $ SOBRE BOLSA MINISTRO $ 2.70 $ SACAPUNTAS PLASTICO $ $ REGLA DE ACERO INOX $ 8.90 $ ENGRAPADORA $ $ CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP $ $ PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS $ 5.80 $ EXACTOS ECON $ $ KOLA LOKA $ $ ORGANIIZADOR DE ESCRITORIO $ $ DESPACHADOR DE CINTA $ $ POST-IT $ $ SACAGRAPAS $ $ SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG ) $ $ CINTA CANELA $ $ COJIN PARA SELLOS $ $ TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES $ $ ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16" $ $ PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO $ $ LISTON $ $ CINTA ADHESIVA $ $ PLUMA CORRECTORA PAPER MATE $ $ TONER HP LASSER JET $ 2, $ 15, CINTA KT NEGRO NP $ 2, $ 5,

6 2/3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION ACADÉMICO CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Precio Unitario Importe Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total CINTA YMCKT A COLOR NP $ 2, $ 8, TARJETAS PVC BLANCAS ( / 500 ) $ 1, $ 3, ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA PE9020B CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A $ $ SELLO MANGO DE MADERA $ $ SERVICIO POSTAL $ $ VIATICO SALTILLO VIAJE 4 $ 1, $ 5, VIAJE TORREON VIAJE 4 $ $ 1, VIAJE NACIONAL VIAJE 1 $ 7, $ 7, SEGURO ESCOLAR POR ALUMNO 1100 $ $ 93, PAGO FEDERAL POR ALUMNO 80 $ 1, $ 112, EQUIPO DE COMPUTO $ 12, $ 36, ARCHIVERO $ 3, $ 9, REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA POR ALUMNO 80 $ 1, $ 100, MEDIDAS DE SEG, CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA POR ALUMNO 80 $ $ 6,

7 3/3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION ACADÉMICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CALCULO DE MATERIALES Código Descripción PARTIDA NOMBRE DE PROYECTO: Precio Unitario Importe Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total SUBTOTAL $ 420, SUBTOTAL $ - TOTAL $ 420,065.83

8 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: GLOSA: PRESUPUESTACION Código PE9093B PE9022A PE9025A PE9025A PE9073A Descripción HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE FOLDER TAMAÑO OFICIO C/25 S DE COLORES MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO FOLDER T. OFICIO C/100 PZAS COLOR BEIGE TIJERAS MEDIANAS BARRILITO MARCADOR PUNTO FINO NEGRO MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA LAPICERO 0.5 MM. CLIPS C/100 S CLIP SUJETA DOCUMENTOS GRAPAS C/5000 PILOT LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10 PERFORADORA ACME BROCHE BACO NO. 8 C/100 S PLUMAS C/10 CARTULINA OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL ETIQUETAS CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G. BORRADOR DISCO CD VERBATIM 4.7 GB 16 SOBRES BOLSA PANUCO SOBRE BOLSA MINISTRO SACAPUNTAS PLASTICO REGLA DE ACERO INOX ENGRAPADORA CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP. Precio Unitario Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total 20 $ $ 4, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 4, $ $ $ $ $ $ $ 1, $ $ $ 1, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1, $ $ $ 1, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8.13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9.75 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5.30 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.95 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7.10 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6.90 $ $ $ $ 2.70 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8.90 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ /2

9 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: GLOSA: PRESUPUESTACION Código PE9020B Descripción PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS EXACTOS ECON KOLA LOKA ORGANIIZADOR DE ESCRITORIO DESPACHADOR DE CINTA POST-IT SACAGRAPAS SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG ) CINTA CANELA COJIN PARA SELLOS TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16" PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO LISTON CINTA ADHESIVA PLUMA CORRECTORA PAPER MATE TONER HP LASSER JET 3015 CINTA KT NEGRO NP CINTA YMCKT A COLOR NP TARJETAS PVC BLANCAS ( / 500 ) ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A. SELLO MANGO DE MADERA Precio Unitario Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total 4 $ 5.80 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2, $ 15, $ 7, $ 7, $ 15, $ 2, $ 5, $ 2, $ 2, $ 5, $ 2, $ 8, $ 2, $ 2, $ 2, $ 8, $ 1, $ 3, $ 1, $ 1, $ 3, $ $ $ $ $ $ $ $ $ Materiales y útiles de oficina GASTO $ 49, $ 22, $ 4, $ 20, $ 1, $ 49, TOTAL $ 49, $ 22, $ 4, $ 20, $ 1, $ 49, /2

10 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: 0 CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Precio Unitario Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total 1 SERVICIO POSTAL 2 $ $ $ $ $ Servicio postal GASTO $ $ $ $ SEGURO ESCOLAR POR ALUMNO 1100 $ $ 93, $ 93, $ 93, Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado GASTO $ 93, $ 93, $ 93, VIATICO SALTILLO 2 VIAJE TORREON 3 Viáticos nacionales VIAJE 4 $ 1, $ 5, VIAJE 4 $ $ 1, VIAJE NACIONAL VIAJE 1 $ 7, $ 7, GASTO $ 13, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 5, $ $ $ 1, $ 7, $ 7, $ 1, $ 8, $ 1, $ 1, $ 13, PAGO FEDERAL POR ALUMNO 80 $ 1, $ 112, REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA POR ALUMNO 80 $ 1, $ 100, MEDIDAS DE SEG, CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA POR ALUMNO 80 $ $ 6, ######### $ 112, ######### $ 100, $ 6, $ 6, Derechos de cédula profesional GASTO $ 218, ########## $ 218, TOTAL $ 325, ######### $ 8, $ 2, $ 1, $ 325, /1

11 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ACADÉMICO CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Precio Importe T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total Unitario Total TOTAL $ - 1/1

12 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION:ACADÉMICO CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: GLOSA: PRESUPUESTACION Precio Código Descripción Importe Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total Unitario 1 ARCHIVERO 3 $ 3, $ 9, $ 9, $ 9, Mobiliario GASTO $ 9, $ 9, $ 9, EQUIPO DE COMPUTO 3 $ 12, $ 36, $ 36, $ 36, GASTO $ 36, $ 36, $ 36, Bienes informáticos TOTAL $ 45, $ 45, $ 45, /1

13 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ACADÉMICO RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: #VALUE! GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Materiales y útiles de oficina $ 49, $ 22, $ 4, $ 20, $ 1, MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC $ 49, $ 22, $ 4, $ 20, $ 1, MATERIALES Y SERVICIOS $ 49, $ 22, $ 4, $ 20, $ 1, Servicio postal $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $ $ Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado $ 93, $ 93, SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 93, $ 93, Viáticos nacionales $ 13, $ 1, $ 8, $ 1, $ 1, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 13, $ 1, $ 8, $ 1, $ 1, Derechos de cédula profesional $ 218, $ 218, OTROS SERVICIOS GENERALES $ 218, $ 218, SERVICIOS GENERALES $ 325, $ 314, $ 8, $ 2, $ 1, Mobiliario $ 9, $ 9, Bienes informáticos $ 36, $ 36, MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA $ 45, $ 45, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 45, $ 45, TOTAL $ 420, $ 381, $ 12, $ 23, $ 2, Planeación, Programación y Evaluación 1 DE 1

14 Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto 2018 Proyecto: Capítulo Origen de Recursos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Federal - Estatal - Recursos Propios Otros Total Federal 11, , , , Estatal 11, , , , Recursos Propios - Otros Total 22, , , , , Federal 157, , , , Estatal 157, , , , Recursos Propios - Otros Total 314, , , , , Federal - Estatal - Recursos Propios Otros Total Federal - Estatal - Recursos Propios 45, , Otros Total 45, , Origen Federal 168, , , , , Estatal 168, , , , , Recursos Propios 45, , Otros Total 381, , , , , ÁREA SOLICITANTE AUTORIZACIÓN 1 de 1 Planeación, Programación y Evaluación