FICHA RESUMEN DE COSTOS

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1 CANTIDAD DE PRESTACIONES MENSUALES AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MATERIALES NO FUNGIBLES Y OTROS GASTOS Y CONSUMOS VARIABLES (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) (5) (4)/(5)=(6) ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO PROMEDIO PRESTACIONES MENSUALES GASTOS VARIABLES POR PRESTACION VARIABLE DE UNA PRESTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO (7) (8) (6) (7)+(8)+(6)=(9) ANEXO 1 ANEXO 2 GASTOS VARIA- BLES POR PRESTACION MARGEN DE CONTRIBUCION PARA UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO (8) (9) (8)*(9)=(10) (11) FIJO DE LA UNIDAD ORGANICA % ASIGNADO AL SERVICIO FIJO ASIGNADO PROMEDIO DE PRESTACIONES ANUALES 1, (10)/(11)=(12) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 6.59 DE UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO (7) (12) VARIABLE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (7)+(12)=(13) DE UNA PRESTACION EN RELACION A LA UIT (%) 3.53

2 ANEXO Nº 1 MANO DE OBRA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO M.O. x MINUTO 1 Atencion al Administrado (Módulo) Técnico Giro de orden de pago Técnico Realizacion del pago Técnico Revisar los documentos para el VB Jefe Recepcion, registro por DTDAC Jefe Despacho a DCA Secretaria Evaluacion del expediente Jefe Elabora proyecto de resolucion y certificado Jefe Visacion del proyecto de resolucion y certificado Jefe Recepcion, revision y firma de resolucion y certificado Gerente Entrega al Administrado Técnico Publicación de la Resolución en la pagina web Técnico Registro y Archivo Secretaria

3 ANEXO Nº 2 DE LOS MATERIALES FUNGIBLES UNIDAD ACTIVIDAD MATERIAL CANTIDAD MEDIDA UNITARIO 1 Hoja Bond Unidad Orden de Pago Unidad Formato de Pago Unidad Solictud Pre Impresa Unidad Folder de Tramite Documentario Unidad Declaración Jurada Pre impresa Unidad Hoja Bond Unidad Certificado pre impreso Unidad

4 ANEXO Nº 3 DE LOS MATERIALES NO FUNGIBLES MATERIAL NO FUNGIBLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD UNITARIO Lapiceros Unidad Correctores Unidad Tampones Unidad Tinta para Tampon Unidad Toner para Impresora Unidad Resaltadores Unidad Cuaderno de cargo 200 hojas Unidad Archivadores de Palanca Unidad Perforador Unidad Engranpador Unidad Sacagrapas Unidad Tablero de madera tamaño oficio Unidad

5 ANEXO Nº 4 EGRESOS POR SERVICIOS DE TERCEROS DEDICACIÓN CANTIDAD UNITARIO SERVICIOS DE TERCEROS MEN- ANUAL DEL ANUAL PROPOR- T % SUAL SERVICIO CION Mantenimiento de Impresora , C Mantenimiento de Computadora , C Mantenimiento de Mostrador C Mantenimiento de Armario C Mantenimiento de Mesas C Servicio de Movilidad E

6 ANEXO Nº 5 DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y MUEBLES UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO 8.06 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO CON ÁREA MAYORES A LOS 500 M2 DESCRIPCIÓN CANT. VALOR ACTUAL DEDICACIÓN T % PROPOR- CION DEPRECIACIÓN % ANUAL MENSUAL CPU C Monitores C Impresora 1 3, , C Mesa de Computo C Sillas C Modulo de Melamine C Mostrador de madera C Armario C Mesa de Trabajo C Silla Fija C