Ficha del indicador 1. Ficha del indicador 2

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1 Programa de Trabajo Anual 06 ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador medida Periodicidad (anual/semestral) Ficha del indicador Características Estudiantes en actividades deportivas y recreativas que los alumnos participen en actividades y/o eventos en el area deportiva y recreativa % de alumnos que participan en actividades y eventos semestral Fórmula (en caso de aplicar) matricula total alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas x 00 Meta (valor a alcanzar) 7% Elemento Nombre del indicador Ficha del indicador Estudiants actividades culturales y civicas Características Objetivo o descripción del indicador que los alumnos participen en actividades y/o eventos culturales y cívicos medida Periodicidad (anual/semestral) Alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos semestral Fórmula (en caso de aplicar) matricula total alumnos que participan en actividades culturales y civicas x 00 Meta (valor a alcanzar) 30%

2 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS NOMBRE DEL PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. META UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEPT OCT - DIC numero de alumnos que participan en actividades y eventos deportivos y recreativos 7% 7% 7% numero de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y civicos 30% 30% 30% 3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,

3 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV ACRIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO ELABORACION DE PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVA REGSTRAR ALUNNOS EN LOS DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS INSCRIBIR A ALUMNOS EN TORNEOS DEPORTIVOS INTERNOS Y EXTERNOS INSCRIBIR A ALUMNOS EN EVENTOS DEPORTIVOS REGIONALES, ESTATALES REALIZAR REGISTROS DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTREGAR BOLETAS DE RESULTADOS A ALUMNOS DE LOS CLUBES DEPOR ELABORAR REPORTE FINAL POR CADA SEMESTRE PROMOVER CONCURSOS DEPORTIVOS GESTIONAR ADQUISISIONES DE MATERIAL EQUIPO DEORTIVO GESTIONAR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE CLUBES D GESTIONAR ADQUISISIONES DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO PARA CLUBES DE GESTION DE RECURSOS ELABORACION DE PROYECTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS REGSTRAR ALUNNOS EN LOS DIFERENTES CLUBES CULTURALES Y CIVICOS 3/

4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES INSCRIBIR A ALUMNOS EN EVENTOS CULTURALES Y CIVICOS INTERNOS Y EXTERNOS INSCRIBIR A ALUMNOS EN EVENTOS CULTURALES Y CIVICOS REGIONALES, ESTATAL REALIZAR REGISTROS DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS ENTREGAR BOLETAS DE RESULTADOS A ALUMNOS DE LOS CLUBES CULTURALES Y ELABORAR REPORTE FINAL POR CADA SEMESTRE PROMOVER CONCURSOS CULTURALES Y CIVICOS GESTIONAR ADQUISISIONES DE MATERIAL EQUIPO CULTURAL Y CIVICO GESTIONAR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE CLUBES CULTURA GESTIONAR ADQUISISIONES DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO PARA CLUBES CULTURAL META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV 4/

5 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV 5/

6 6/ INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREAT SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA ACRIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO Importe Total T- T- T-3 T-4 Total PIEZA 5 $ $ CUADERNO RAYA 00 HOJAS F/FRANCESA (600 SCRIBE) 0 PIEZA 5 $ 3.67 $ PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-50 0 PIEZA 0 $ 3.9 $ CINTA ADHESIVA 4x65 (TRANS-TUK) MOD-05 0 PIEZA $ $ CINTA ADHESIVA 4x50 (MASKING-TUK) MOD-0 0 PIEZA $ $ LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES. 0 PIEZA 4 $ 57.5 $ CARPETA 3 AROS T/CARTA " NEGRO ACCO MOD. 36 ARILLO REDONDO 0 PIEZA 6 $ $ FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE 0 CIENTO $ 35.0 $ CLIP NUM NIQUELADO C/00 BACO 0 CAJA 4 $ 8.7 $ CLIP JUMBO C/00 BACO 0 CAJA 4 $ 34.0 $ MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 06 C/00 0 CAJA 0 $ 87.7 $ TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD FRASCO $.48 $ SEPARADOR COLORINDEX 603 C/ IRASA 0 JUEGO 6 $ 3.87 $ MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN. 0 PIEZA 0 $ $, DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 6X PAQ. C/50 0 PIEZA 0 $ $ TONER HP 0 0 PIEZA $,4.00 $, CUERDAS PARA GUITARRA 590 JUEGO 40 $ $ 3, CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-C PROF. 590 PIEZA 4 $ $, TALI P/ GUITARRA DE CINTO 590 PIEZA 0 $ $, CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA ATLETISMO 70 PIEZA 4 $ $, PLAYERAS CON LOGO 70 PIEZA 300 $ $ 4, UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT 70 PIEZA 40 $ $ 0, UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT 70 PIEZA 56 $ 37.5 $ 3, UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT 70 PIEZA 44 $ 37.5 $ 0, UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT 70 PIEZA 44 $ 37.5 $ 0,

7 7/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREAT SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Importe Total T- T- T-3 T-4 Total 6 77 VAQUETAS PARA TAMBOR 730 PARES 30 $ 48.7 $, SILBATO 730 PIEZA $ $, BALON DE FUTBOL # PIEZA 60 $ 5.5 $ 9, BOMBA PARA INFLAR BALONES 730 PIEZA $ 0.58 $, BALONERA 730 PIEZA 3 $ 8.70 $ RED DE VOLIBOL 730 PIEZA 4 $ 98.4 $, BALON VOLIBOL MOLTEN 730 PIEZA 0 $ 60.9 $, BALONES DE BASQUET MOLTEN 730 PIEZA 0 $ $ 9, TROFEOS 730 PIEZA 6 $ 48. $, RENTA DE AUTOBUS 350 SERVICIO 6 $ 4,60.00 $ 7, $ - 37 VIATICOS SERVICIO 4 $ 5, $ 00,

8 8/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREAT SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Importe Total T- T- T-3 T-4 Total PUBLICACIONES OFICIALES 380 SERVICIO 4 $,8.00 $ 4, PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS 4404 unidad 6 $, $ 6, BECAS A DEPORTISTAS 4404 unidad 30 $,30.00 $ 69, TAMBORES PARA BANDA 590 PIEZA 5 $ $ 0, CORNETA 590 PIEZA 30 $ $ 5, GUITARRA 590 PIEZA 6 $ $ 4, ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA 590 PIEZA 6 $, $ 7, BATERIA PARA GRUPO MUSICAL 590 PIEZA $ 0, $ 0, BOMBO Y PLATILLO 590 PIEZA $ 4,00.00 $ 4, MEZCLADORA PARA CANALES SE SONIDO 6 CANALES 590 PIEZA $ 4, $ 48, MICROFONOS 590 PIEZA 0 $, $ 0, PEDESTALES PARA MICRO 590 PIEZA 0 $ $ 6, CABLE PARA MICROFONOS 590 PIEZA 0 $ $ 4, GESTION DE RECURSOS SUBTOTAL $ 48, TOTAL $ 48,737.09

9 9/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CALCULO PRESUPUESTAL GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción CLIP NUM NIQUELADO C/00 BACO CLIP JUMBO C/00 BACO MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 06 C/00 TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587 SEPARADOR COLORINDEX 603 C/ IRASA MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN. DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 6X PAQ. C/50 Materiales y útiles de oficina CAJA 4 $ 8.7 $ CAJA 4 $ 34.0 $ CAJA 0 $ 87.7 $ FRASCO $.48 $.48 JUEGO 6 $ 3.87 $ 9. PIEZA 0 $ $, PIEZA 0 $ $ Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total $ $ $ $ 68.0 $ 68.0 $ $ $ $.48 $.48 $ 95.6 $ 95.6 $ 9. $, $, $ $ GASTO 0 $ 3, $, $ $ 3, TONER HP 0 PIEZA $,4.00 $,4.00 Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático $,4.00 $,4.00 GASTO 40 $,4.00 $,4.00 $, CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA ATLETISMO PLAYERAS CON LOGO UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT PIEZA 4 $ $, PIEZA 300 $ $ 4, PIEZA 40 $ $ 0,3.0 PIEZA 56 $ 37.5 $ 3, PIEZA 44 $ 37.5 $ 0, PIEZA 44 $ 37.5 $ 0, $ $ 5, $ 5, $, $ 4, $ 4, $ 5,5.60 $ 5,5.60 $ 0,3.0 $ 6,650.8 $ 6,650.8 $ 3, $ 5,5. $ 5,5. $ 0, $ 5,5. $ 5,5. $ 0, $ - Vestuarios, uniformes y blancos GASTO 70 $ 79,50.64 $ 7,760.3 $ 5,760.3 $ 79, VAQUETAS PARA TAMBOR PARES 30 $ 48.7 $, SILBATO PIEZA $ $, BALON DE FUTBOL # 5 PIEZA 50 $ 5.5 $ 7, $ $ $,46.60 $ 6.8 $ 6.8 $,4.36 $ 3,806.5 $ 3,806.5 $ 7,6.50

10 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CALCULO PRESUPUESTAL GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción 595 BOMBA PARA INFLAR BALONES PIEZA $ 0.58 $, BALONERA PIEZA 3 $ 8.70 $ RED DE VOLIBOL PIEZA 4 $ 98.4 $, BALON VOLIBOL MOLTEN PIEZA 6 $ 60.9 $ 9, BALONES DE BASQUET MOLTEN PIEZA 6 $ $ 7, TROFEOS PIEZA 6 $ 48. $, Artículos deportivos GASTO 730 $ 33,54.8 Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total $ $ $, $ $ $ $ $,93.64 $ 4,83.8 $ 4,83.8 $ 9, $ 3,75.44 $ 3,75.44 $ 7,50.88 $, $, $, $ 7, $ 6, $ 33,54.8 TOTAL $ 7,88.30 $ 47, $,4.00 $ 68,457.6 $ 7, /

11 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: CALCULO PRESUPUESTAL PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total 0000 RENTA DE AUTOBUS REGION SERVICIO 4 $, $ 0, $ 5, $ 5, $ 0, RENTA AUTOBUS ESTADO SERVICIO $ 4, $ 9, $ 9, $ 9, Arrendamiento de vehículos terrestres GASTO 350 $ 9, $ 4, $ 5, $ 9, VIATICO ESTADO BANDA DE GUERRA ( PERSONA) VIAJE $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, VIATICO NACIONAL BANDA DE GEURRA (PERSONA/ALIM) VIAJE $,00.00 $, $, $, VIATICO PRE-NAC DEPORTIVO VIAJE $ $ $ $ VIATICO NACIONAL DEPORTIVO VIAJE $, $ 5, $ 5, $ 5, VIATICO PRE-ARTE Y CULTURA VIAJE $, $, $, $, VIATICO NACIONAL ARTE Y CULTURA VIAJE $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, Viáticos nacionales GASTO $ 7, $ 7, $ 7, PUBLICACIONES OFICIALES Publicaciones oficiales SERCICIO 4 $,8.00 $ 4,87.00 GASTO 380 $ 4, $,8.00 $,8.00 $,8.00 $,8.00 $ 4,87.00 $,8.00 $,8.00 $,8.00 $,8.00 $ 4,87.00 PAGO DE CUOTAS A EVENTOS NACIONALES Y REGIONALES TECNM PAGO DE CUOTAS A EVENTOS REGIONALES Y MUNICIPALES Congresos y convenciones SERVICIO 3 $ 4, $ 43, $ 4, $ 4, $ 4, $ 43,00.00 SERVICIO $ 0, $ 0, $ 0, $ 0, GASTO 3830 $ 53,00.00 $ 4, $ 4, $ 4, $ 53,00.00 TOTAL $ 95,0.00 $ 47, $,8.00 $ 5,68.00 $ 0,68.00 $ 95,0.00 /

12 / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: CALCULO PRESUPUESTAL PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS UNIDAD 6 $, $ 6, $ 3,50.00 $ 4,00.00 $ 9, $ 6, BECAS A DEPORTISTAS UNIDAD 30 $,30.00 $ 69, $ 34, $ 34, $ 69, Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord GASTO 4404 $ 86,00.00 $ 37, $ 4,00.00 $ 34, $ 9, $ 86,00.00 TOTAL $ 86,00.00 $ 37, $ 4,00.00 $ 34, $ 9, $ 86,00.00

13 3/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CALCULO PRESUPUESTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total 3--4 CUERDAS PARA GUITARRA JUEGO 40 $ $ 3, $, $, $ 3, CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-C PROF. PIEZA 4 $ $, $ $ $, TALI P/ GUITARRA DE CINTO PIEZA 0 $ $, $ $ $, TAMBORES PARA BANDA PIEZA 5 $ $ 0, $ 0, $ 0, CORNETA PIEZA 30 $ $ 5, $ 5, $ 5, GUITARRA PIEZA 6 $ $ 4, $ 4,36.00 $ 4, ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA PIEZA 6 $, $ 7, $ 7,90.00 $ 7, BATERIA PARA GRUPO MUSICAL PIEZA $ 0, $ 0, $ 0, $ 0, BOMBO Y PLATILLO PIEZA $ 4,00.00 $ 4,00.00 $ 4,00.00 $ 4, MEZCLADORA PARA CANALES SE SONIDO 6 CANALES PIEZA $ 4, $ 48, $ 48, $ 48, MICROFONOS PIEZA 0 $, $ 0, $ 0, $ 0, PEDESTALES PARA MICRO PIEZA 0 $ $ 6, $ 6, $ 6, CABLE PARA MICROFONOS PIEZA 0 $ $ 4, $ 4, $ 4, Otro mobiliario y equip educac y recreativ GASTO 590 $ 37,37.00 ########## $, $ 37,37.00 TOTAL $ 37,37.00 ######### $, $ 37,37.00

14 4/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PRESUPUESTACION Código Descripción CLIP NUM NIQUELADO C/00 BACO CLIP JUMBO C/00 BACO MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 06 C/00 TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587 SEPARADOR COLORINDEX 603 C/ IRASA MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN. DISCO DVD-R 80 MINUTOS 4.7GB 6X PAQ. C/50 Materiales y útiles de oficina CAJA 4 $ 8.7 $ CAJA 4 $ 34.0 $ CAJA 0 $ 87.7 $ FRASCO $.48 $.48 JUEGO 6 $ 3.87 $ 9. PIEZA 0 $ $, PIEZA 0 $ $ Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total $ $ $ $ 68.0 $ 68.0 $ $ $ $.48 $.48 $ 95.6 $ 95.6 $ 9. $, $, $ $ GASTO 0 $ 3, $, $ $ 3, TONER HP 0 PIEZA $,4.00 $,4.00 Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático $,4.00 $,4.00 GASTO 40 $,4.00 $,4.00 $,4.00 Material de apoyo informativo GASTO CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA ATLETISMO PLAYERAS CON LOGO UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT PIEZA 4 $ $, PIEZA 300 $ $ 4, PIEZA 40 $ $ 0,3.0 PIEZA 56 $ 37.5 $ 3, PIEZA 44 $ 37.5 $ 0, PIEZA 44 $ 37.5 $ 0, $ 5, $ 5, $, $ 4, $ 4, $ 5,5.60 $ 5,5.60 $ 0,3.0 $ 6,650.8 $ 6,650.8 $ 3, $ 5,5. $ 5,5. $ 0, $ 5,5. $ 5,5. $ 0, Vestuarios, uniformes y blancos GASTO 70 $ 79,50.64 $ 7,760.3 $ 5,760.3 $ 79, VAQUETAS PARA TAMBOR PARES 30 $ 48.7 $, SILBATO PIEZA $ $, BALON DE FUTBOL # 5 PIEZA 50 $ 5.5 $ 7, $ $ $,46.60 $ 6.8 $ 6.8 $,4.36 $ 3,806.5 $ 3,806.5 $ 7,6.50

15 5/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción 595 BOMBA PARA INFLAR BALONES PIEZA $ 0.58 $, BALONERA PIEZA 3 $ 8.70 $ RED DE VOLIBOL PIEZA 4 $ 98.4 $, BALON VOLIBOL MOLTEN PIEZA 6 $ 60.9 $ 9, BALONES DE BASQUET MOLTEN PIEZA 6 $ $ 7, TROFEOS PIEZA 6 $ 48. $, Artículos deportivos GASTO 730 $ 33,54.8 Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total $ $ $, $ $ $ $ $,93.64 $ 4,83.8 $ 4,83.8 $ 9, $ 3,75.44 $ 3,75.44 $ 7,50.88 $, $, $, $ 7, $ 6, $ 33,54.8 TOTAL $ 7,88.30 $ 47, $,4.00 $ 68,457.6 $ 7,88.30

16 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: PROGRAMA ESTAIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total 0000 RENTA DE AUTOBUS REGION SERVICIO 4 $, $ 0, $ 5, $ 5, $ 0, RENTA AUTOBUS ESTADO SERVICIO $ 4, $ 9, $ 9, $ 9, Arrendamiento de vehículos terrestres GASTO 350 $ 9, $ 4, $ 5, $ 9, VIATICO ESTADO BANDA DE GUERRA ( PERSONA) VIAJE $ 4, $ 4, $ 4,500 $ 4,500 VIATICO NACIONAL BANDA DE GEURRA (PERSONA/ALIM) VIAJE $,00.00 $, $,400 $,400 3 VIATICO PRE-NAC DEPORTIVO VIAJE $ $ $ 800 $ VIATICO NACIONAL DEPORTIVO VIAJE $, $ 5, $ 5,000 $ 5,000 5 VIATICO PRE-ARTE Y CULTURA VIAJE $, $, $,500 $,500 6 VIATICO NACIONAL ARTE Y CULTURA VIAJE $ 3, $ 3, $ 3,750 $ 3,750 Viáticos nacionales GASTO $ 7, $ 7,950 $ 7, PUBLICACIONES OFICIALES Publicaciones oficiales SERCICIO 4 $,8.00 $ 4,87.00 GASTO 380 $ 4, $,8 $,8 $,8 $,8 $ 4,87 $,8 $,8 $,8 $,8 $ 4,87 PAGO DE CUOTAS A EVENTOS NACIONALES Y REGIONALES TECNM PAGO DE CUOTAS A EVENTOS REGIONALES Y MUNICIPALES Congresos y convenciones SERVICIO 3 $ 4, $ 43, $ 4,400 $ 4,400 $ 4,400 $ 43,00 SERVICIO $ 0, $ 0, $ 0,000 $ 0,000 GASTO 3830 $ 53,00.00 $ 4,400 $ 4,400 $ 4,400 $ 53,00 Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales GASTO TOTAL $ 95,0.00 $ 47,568 $,8 $ 5,68 $ 0,68 $ 95,0 6/

17 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: PROGRAMA ESTAIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total 7/

18 8/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PRESUPUESTACION Código Descripción Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS UNIDAD 6 $, $ 6, $ 3,50 $ 4,00 $ 9,450 $ 6, BECAS A DEPORTISTAS UNIDAD 30 $,30.00 $ 69, $ 34,650 $ 34,650 $ 69,300 Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord GASTO 4404 $ 86,00 $ 37,800 $ 4,00 $ 34,650 $ 9,450 $ 86,00 TOTAL $ 86,00 $ 37,800 $ 4,00 $ 34,650 $ 9,450 $ 86,00

19 9/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Cámaras fotográficas y de video Importe Total T-0 T- T-3 T-4 Total T- T- T-3 T-4 Total GASTO CUERDAS PARA GUITARRA JUEGO 40 $ $ 3, $, $, $ 3, CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-C PROF. PIEZA 4 $ $, $ $ $, TALI P/ GUITARRA DE CINTO PIEZA 0 $ $, $ $ $, TAMBORES PARA BANDA PIEZA 5 $ $ 0, $ 0, $ 0, CORNETA PIEZA 30 $ $ 5, $ 5, $ 5, GUITARRA PIEZA 6 $ $ 4, $ 4,36.00 $ 4, ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA PIEZA 6 $, $ 7, $ 7,90.00 $ 7, BATERIA PARA GRUPO MUSICAL PIEZA $ 0, $ 0, $ 0, $ 0, BOMBO Y PLATILLO PIEZA $ 4,00.00 $ 4,00.00 $ 4,00.00 $ 4, MEZCLADORA PARA CANALES SE SONIDO 6 CANALES PIEZA $ 4, $ 48, $ 48, $ 48, MICROFONOS PIEZA 0 $, $ 0, $ 0, $ 0, PEDESTALES PARA MICRO PIEZA 0 $ $ 6, $ 6, $ 6, CABLE PARA MICROFONOS PIEZA 0 $ $ 4, $ 4, $ 4, Otro mobiliario y equip educac y recreativ GASTO 590 $ 37,37.00 ########## $, $ 37,37.00 TOTAL $ 37,37.00 ######### $, $ 37,37.00

20 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE # VALOR! GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0 Materiales y útiles de oficina $ 3, $, $ Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát $,4.00 $, MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC $ 4,6.38 $, $,4.00 $ Vestuarios, uniformes y blancos $ 79,50.64 $ 7,760.3 $ 5, Prendas de seguridad y protección personal 730 Artículos deportivos $ 33,54.8 $ 7, $ 6, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR $ 3,06.9 $ 44,805.0 $ 68, MATERIALES Y SERVICIOS $ 7,88.30 $ 47, $,4.00 $ 68, Arrendamiento de vehículos terrestres $ 9, $ 4, $ 5, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 9, $ 4, $ 5, Viáticos nacionales $ 7, $ 7, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 7, $ 7, Publicaciones oficiales $ 4,87.00 $,8.00 $,8.00 $,8.00 $, Congresos y convenciones $ 53,00.00 $ 4, $ 4, $ 4, SERVICIOS OFICIALES $ 58,07.00 $ 5,68.00 $,8.00 $ 5,68.00 $ 5, SERVICIOS GENERALES $ 95,0.00 $ 47, $,8.00 $ 5,68.00 $ 0, Subsidios para capacitación y becas SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4404 Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord $ 86,00.00 $ 37, $ 4,00.00 $ 34, $ 9, AYUDAS SOCIALES $ 86,00.00 $ 37, $ 4,00.00 $ 34, $ 9, Planeación, Programación y Evaluación 0 DE

21 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 06. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE # VALOR! GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS $ 86,00.00 $ 37, $ 4,00.00 $ 34, $ 9, Otro mobiliario y equip educac y recreativ $ 37,37.00 $ 34, $, MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO $ 37,37.00 $ 34, $, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 37,37.00 $ 34, $, TOTAL $ 435,737 $ 67,445 $ 6,559 $ 3,665 $ 30,068 Planeación, Programación y Evaluación DE

22 Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto 06 Proyecto ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Capítulo Origen de Recursos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 0000 Federal - Estatal - Recursos Propios Otros Total Federal 3, , ,644.5 Estatal 3, , ,644.5 Recursos Propios - Otros Total 47, , , , Federal 3, , , ,5.00 Estatal 3, , , ,5.00 Recursos Propios - Otros Total 47, , , , , Federal - Estatal - Recursos Propios 37, , , , ,00.00 Otros Total 37, , , , , Federal - Estatal - Recursos Propios 34, , ,37.00 Otros Total 34, , ,37.00 Origen Federal 47, , , , ,55.5 Estatal 47, , , , ,55.5 Recursos Propios 7, , , , ,47.00 Otros Total 67, , , , , ÁREA SOLICITANTE AUTORIZACIÓN JEFE DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA SUBDIRECTOR DE PLANEACION de Planeación, Programación y Evaluación