PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
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- Juan Manuel Araya Montes
- hace 6 años
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1 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITLP-CA-MC /ago/ Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITLP-CA-MC /ago/ Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITLP-CA-MC /ago/ Matriz de Responsabilidades. ITLP-CA-MC /ago/ Plan Rector de Calidad. ITLP-CA-MC /ago/ Plan de Calidad del Servicio Educativo ITLP-CA-MC /ago/ Mapa e interacción de Procesos. ITLP-CA-MC /ago/ Lista Maestra de Documentos Internos. ITLP-CA-MC /ago/ Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITLP-CA-MC /ago/ Lista Maestra para el Control de Registros ITLP-CA-MC /ago/ Matriz de Procesos Externos ITLP-CA-MC /ago/2015 PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD 12. Procedimiento para el Control de Documentos. ITLP-CA-PG /dic/ Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITLP-CA-PG /dic/ Tabla de Control de Cambios. ITLP-CA-RC /dic/ Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. ITLP-CA-RC /dic/ Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITLP-CA-RC /dic/ Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. ITLP-CA-IT /dic/ Instructivo de trabajo del SGC para la Identificación y Control de Procesos Externos ITLP-CA-IT /dic/ Formato del SGC para el control de procesos externos ITLP-CA-FO /dic/ Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITLP-CA-PG /dic/ Procedimiento para Auditoría Interna. ITLP-CA-PG /dic/ Criterios para Calificación de Auditores. ITLP-CA-RC /dic/ Formato para Calificación de Auditores. ITLP-CA-PG /dic/ Formato para Plan de Auditoría. ITLP-CA-PG /dic/ Formato para Reunión de Apertura. ITLP-CA-PG /dic/ Formato para Informe de Auditoría. ITLP-CA-PG /dic/ Formato para Reunión de Cierre. ITLP-CA-PG /dic/2012
2 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 2 de Formato para Notas de Auditorias. N/A 0 15/dic/ Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITLP-CA-PG ITLP-CA-PG Procedimiento para Acciones Correctivas ITLP-CA-PG /ene/ Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITLP-CA-PG /ene/ ANEXO A: Técnicas de Análisis de Causas NA 0 7/ene/ Procedimiento para Acción Preventiva ITLP-CA-PG /ene/ Formato para Requisición de Acción Preventiva ITLP-CA-PG /ene/ Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias. ITLP-CA-PO /dic/ Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITLP-CA-PO /dic/ Procedimiento para Auditorias de Servicio. ITLP-CA-PO Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITLP-CA-PO Formato para Auditoría de Servicio. ITLP-CA-PO Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITLP-CA-PO Procedimiento para la Evaluación Docente ITLP-CA-PO Formato para la retroalimentación del cliente ITLP-CA-PO Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. Evaluación docente (pantalla de captura) ITLP-CA-IT-03 3 ITLP-CA-FE-01 3 ITLP-CA-FE-02 3 ITLP-CA-FE-03 3 ITLP-CA-FE-04 3 ITLP-CA-FE-05 3 ITLP-CA-FE-06 3 ITLP-CA-FE-07 3 ITLP-CA-FE-08 3
3 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 3 de Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) ITLP-CA-FE-09 3 ITLP-CA-FE-10 3 ITLP-CA-FE-11 3 PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. ITLP-AD-PO /dic/ /dic/ Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITLP-AD-PO Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITLP-AD-PO /dic/ Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITLP-AD-PO /dic/ Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITLP-AD-PO /dic/ Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal en la modalidad de servicios por honorarios. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITLP-AD-PO /ago/2015 ITLP-AD-PO /sep/2009 ITLP-AD-PO /ago/2015 ITLP-AD-PO /sep/2009 ITLP-AD-PO /sep/2009 ITLP-AD-IT /ago/ Formato para Selección de Proveedores. ITLP-AD-FO /dic/ Formato para Evaluación de Proveedores. ITLP-AD-FO /dic/ Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITLP-AD-FO /dic/ Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITLP-AD-FO /dic/ Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITLP-AD-FO /dic/ Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITLP-AD-PO /sep/ Formato para Diagnostico de necesidades de formación y actualización docente y profesional ITLP-AD-PO /sep/ Formato para Programa de Capacitación Docente ITLP-AD-PO /sep/ Encuesta de eficacia ITLP-AD-PO /sep/2014
4 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 4 de 6 Procedimiento para la Capacitación y Desarrollo del Personal Directivo 76. y de Apoyo y Asistencia a la Educación de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros Especializados del TecNM Consultar en: (Mediante autentificación del Departamento de Recursos Humanos, con nombre de usuario y contraseña autorizados) Procedimiento para la Inscripción de estudiantes. 1.Formato de solicitud de ficha para examen de selección PROCESO ESTRATEGICO ACADEMICO ITLP-AC-PO Formato para lista de aspirantes aceptados. ITLP-AC-PO Formato para solicitud de inscripción. ITLP-AC-PO Listado de documentos requeridos para inscripción. ITLP-AC-RC Guía para la asignación de número de control. ITLP-AC-RC Formato de carga académica. N/A Formato de credencial. N/A Formato de contrato con el estudiante. ITLP-AC-PO Formato de libro de registro de números de control. N/A Formato de Recibo oficial de cobro N/A Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante. N/A ITLP-AC-PO Ene Formato para Calendario Escolar. ITLP-AC-PO Procedimiento para la Gestión del Curso. ITLP-AC-PO Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITLP-AC-PO Formato para el Reporte Final del Semestre. ITLP-AC-PO Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del 93. Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITLP-AC-PO Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITLP-AC-PO Formato de Horario de Actividades ITLP-AC-PO Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. 1.Solicitud de Residencias Profesionales. 2.Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. ITLP-AC-PO ITLP-AC-PO ITLP-AC-PO
5 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 5 de Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. ITLP-AC-PO Formato para Dictamen de Anteproyectos de ITLP-AC-PO Residencias Profesionales Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. ITLP-AC-PO Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. ITLP-AC-PO Formato para la Evaluación del proyecto de residencias ITLP-AC-PO profesionales Formato de registro de Asesoría ITLP-AC-PO Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. 1.Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. 2.Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. 3.Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITLP-AC-PO ITLP-AC-PO ITLP-AC-PO ITLP-AC-PO Acta de Examen Profesional NA NA Constancia de Exención de Examen Profesional NA NA PROCESO ESTRATEGICO VINCULACION 111. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITLP-VI-PO Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITLP-VI-PO Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3.Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. Formato para la lista de estudiantes autorizada para asistir a la visita ITLP-VI-PO ITLP-VI-PO ITLP-VI-PO ITLP-VI-PO ITLP-VI-PO Procedimiento para el Servicio Social. ITLP-VI-PO /ene/ Formato para Solicitud de Servicio Social. ITLP-VI-PO /ene/ Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITLP-VI-PO /ene/ Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITLP-VI-PO /ene/ Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITLP-VI-PO /ene/ Formato para Constancia de Terminación del Servicio ITLP-VI-PO /ene/2010
6 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 6 de 6 Social Formato de tarjeta de control de servicio social ITLP-VI-PO /ene/ Formato de carta de asignación de servicio social ITLP-VI-PO /ene/ Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. ITLP-VI-PO /feb/ Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITLP-VI-PO /feb/ Formato lista oficial de asistencia ITLP-VI-PO /feb/ Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITLP-VI-PO /feb/ Constancia de acreditación NA PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION Consultar en CONTROLADOR DE DOCUMENTOS EL SGC ENERO FECHA DE EMISIÓN DEL DEL DOCUMENTO
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