MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD DIRECCIÓN GENERAL GENERALIDADES

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1 Hoja: 1 de 13 Elaboró: Autorizó: Puesto Representante de la Dirección Director General Firma

2 Hoja: 2 de 13 CONTENIDO I Introducción II Objetivo III Alcance IV Enfoque de Procesos Determinación de Procesos Diagrama de Interacción de Procesos Proceso Sustantivo de Investigación Diagrama de Proceso Plan de Calidad Tabla de Indicadores Proceso Sustantivo de Atención Médica Diagrama de Proceso Plan de Calidad Tabla de Indicadores Proceso Sustantivo de Educación en Salud Diagrama de Proceso Plan de Calidad Tabla de Indicadores V Control de Cambios

3 Hoja: 3 de 13 I. INTRODUCCION La Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra adopta el Enfoque de Procesos, que la norma ISO 9001:2008 promueve para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad, y con ello aumentar la satisfacción del paciente y el alumnado, así como las áreas del Instituto a través de la aplicación de los Procesos de Soporte. El Enfoque de procesos está orientado a la aplicación de un sistema de procesos determinados por el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, identificando su interacción, así como su gestión para generar el resultado deseado. El enfoque basado en procesos proporciona un control continuo interacción sobre los vínculos entre los diferentes procesos, su combinación e La Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra establece como parte del mejoramiento continuo de la calidad, el presente manual, en el cual se muestran los procesos de control, sustantivos y de soporte que integran el Sistema de Gestión de la Calidad, los Diagramas de sus procesos de Investigación, Enseñanza y Atención Médica, así como los Planes de Calidad e Indicadores de Medición correspondientes a cada uno de ellos. El Diagrama de proceso, es un mapeo que muestra las rutas de las principales operaciones, se identifican las áreas involucradas, los puntos críticos o de control en los que es necesario realizar una revisión o verificación y la interacción con otros procesos. Los puntos críticos o de control identificados en los Diagramas de proceso se derivan del Plan de calidad, en donde se establece de forma específica las características a controlar y los criterios de aceptación en cada una de las operaciones, así como las acciones ante situaciones no conformes, con la finalidad de corregir las desviaciones de forma inmediata. Al final se presenta una Tabla de los indicadores de la medición de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de mostrar su eficacia.

4 Hoja: 4 de 13 II. OBJETIVO El Manual de Planeación de la Calidad tiene como objetivo establecer la planeación de los Procesos Sustantivos para mantener la calidad de la Investigación, Enseñanza y Atención Médica que conforman el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, así como la determinación de los procesos de soporte, entre ellos la Administración, que se integran en el Sistema de Gestión de la Calidad. III. ALCANCE Los fines enunciados en el Manual del Planeación de la Calidad y las acciones necesarias para alcanzarlos, se implantan y operan en las áreas involucradas en todos los procesos determinados en el Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de asegurar la calidad del servicio otorgado a los pacientes, alumnado y áreas usuarias de los procesos de soporte.

5 PACIENTE/RESIDENTE Hoja: 5 de 13 IV ENFOQUE DE PROCESOS DETERMINACIÓN DE PROCESOS PROCESOS DE CONTROL GESTIÓN DEL SGC MEDICIÓN Y ANÁLISIS MEJORA Control de Documentos Control de Registros Planeación de Sistemas Política y Objetivos de Calidad Auditorías Internas Seguimiento y Medición del Servicio Revisión de la Dirección Control del Servicio no conforme Indicadores de desempeño SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PROCESOS SUSTANTIVOS ENSEÑANZA I N V E S T I G A C I Ó N ATENCIÓN MÉDICA Acciones preventivas Acciones correctivas RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS ÁREAS DE ESPECIALIDAD PROCESOS DE SOPORTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN RECURSOS HUMANOS COMPRAS Y SUMINISTROS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO TIC S ASUNTOS JURÍDICOS TECNOLOGÍA MÉDICA SERVICIOS GENERALES RECURSOS FINANCIEROS PLANEACIÓN RELACIONES PÚBLICAS

6 PACIENTE/ALUMNO Hoja: 6 de 13 INTERACCIÓN Y SECUENCIA DE PROCESOS ENSEÑANZA INVESTIGACIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN ATENCIÓN MÉDICA

7 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Hoja: 7 de 13 PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO AUTORIZACIÓN POR LAS COMISIONES DESARROLLO DEL PROTOCOLO BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO INICIATIVA PRIVADA GOBIERNO ONG SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROTOCOLO RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN NUEVO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TESIS CAPÍTULOS Y EDICIÓN DE LIBROS PUBLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS PATENTES TECNOLOGÍA MÉDICA

8 ALUMNOS Hoja: 8 de 13 PROCESO DE ENSEÑANZA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN (RESIDENTES) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN EVALUACIÓN DE EXAMEN ENTREVISTAS ASIGNACIÓN DE ALUMNOS A CADA ESPECIALIDAD ACEPTACIÓN DE ALUMNOS REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO VERIFICACIÓN DE ROTACIONES Y VACACIONES DEL PROGRAMA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO (FORMACIÓN) ESPECIALISTAS DESARROLLO DE LOGISTICA PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO EXAMEN DE ESPECIALISTAS

9 ALUMNOS Hoja: 9 de 13 PROCESO DE ENSEÑANZA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN (EDUCACIÓN CONTINUA) DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA DESARROLLO DE LOGISTICA PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA SOLICITUD DE EVENTOS DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA ACTUALIZACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA (FORMACIÓN) EVALUACIÓN DE EVENTOS

10 ALUMNOS Hoja: 10 de 13 PROCESO DE ENSEÑANZA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN (SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES) REQUERIMIENTOS DE ESTUDIANTES DE ÁREAS MÉDICAS Y DE INVESTIGACIÓN AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL ENTREVISTAS ASIGNACIÓN DE ALUMNOS A CADA ESPECIALIDAD RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ACEPTACIÓN DE ALUMNOS FORMACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICO SOCIAL (FORMACIÓN) EVALUACIÓN

11 PACIENTE Hoja: 11 de 13 PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA CONSULTA EXTERNA INTERCONSULTA TRATAMIENTO MÉDICO CONSULTA DE ESPECIALIDAD HOSPITALIZACIÓN CONSULTA DE ESPECIALIDAD ALTA URGENCIAS TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SERVICIOS DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, SERVICIOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS

12 Hoja: 12 de 13 DIAGRAMAS DE PROCESO SÍMBOLOGÍA: OPERACIONES SUSTANTIVAS DEL PROCESO OPERACIONES SUSTANTIVAS REALIZADA FUERA DEL INRLGII (PROCESO EXTERNO) OPERACIONES QUE REQUIEREN UNA REVISIÓN O VERIFICACIÓN PARA NO AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO CONECTOR DE OPERACIONES EN LA MISMA PÁGINA 1 CONECTOR DE OPERACIONES EN OTRA PÁGINA A CONECTOR CON OTRO PROCESO SUSTANTIVO A= PROCESO DE INVESTIGACIÓN B= PROCESO DE ENSEÑANZA C= PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA D= PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN RUTA

13 Hoja: 13 de 13 V. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Descripción del cambio Fecha 01 Se secciona el documento para su control y se integra la interacción con los procesos administrativos. JUL Se excluye el proceso del Órgano Interno de Control OCT Actualización de Imagen Institucional