AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001)

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1 CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001) Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón

2 AUDITORIA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO versión 2004 ISO versión 2011 Facilitador: Ing. Luz Stella Berón Zea

3 PROGRAMA PROPUESTO Primer día. Norma NTC ISO 14001: Planear Planificación de los Cambios Legislación objetivos Hacer Entrenamiento, comunicaciones, responsabilidades, control operacional, emergencias, manual, control de documentos y registros. Segundo día Verificar Evaluación legal Auditoria Acciones preventivas, correctivas. Actuar Revisión gerencial Preparación auditoria Tercer día Ejecución auditoria Informe de la auditoria.

4 RECOMENDACIONES No recibir llamadas telefónicas. Apagar o poner en modo silencio celulares y radioteléfonos. Contar con su participación durante el tiempo programado. Descanso de 15 minutos en las jornadas de la mañana y la tarde.

5 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Al finalizar este seminario los participantes: o Conocer el proceso de auditoria, para la aplicación del PHVA en el sistema de gestión ambiental o Tendrán las herramientas para preparar la auditoria, generar un informe que represente a la gerencia la información necesaria par el mejoramiento continuo del sistema de gestión. o Reconocerán y confrontarán las características de un Auditor Interno para desempeñarse eficazmente. o o Redactarán hallazgos de la auditoria, de forma clara y objetiva. Realizaran seguimiento a las mejoras realizadas en el proceso de mejoramiento.

6 AUDITORIA AMBIENTAL Normas ISO versión 2004 ISO versión 2011 En todos los procesos Administrativos Operativos Servicio Personal directo y contratistas que realicen labores a nombre de la empresa. Proveedores de servicio de transporte del producto y de las materias primas.

7 CRITERIOS DE LA NORMA NTC ISO 14001: 2004

8 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL NTC ISO CLIENTE GOBIERNO 1. Prevención de la contaminación. 2. Desarrollo sostenible. 3. Liderazgo. 4. Participación del personal. 5. Enfoque por procesos. 6. Enfoque de sistema para la gestión. 7. Identificación y control de riesgos ambientales. 8. Relación mutuamente benéficas con las partes interesadas. 9. Toma de decisiones basado en hechos. 10. Mejora continua. INDUSTRIALES ACCIONISTAS EMPLEADOS CONTRATISTA PROVEEDOR COMUNIDAD

9 LA ARMONIA EN LA PRODUCTIVIDAD Recursos naturales Productividad social

10 ELEMENTOS DEL SGA DE ISO y OSHAS Mejoramiento Continuo Revisión por parte de la gerencia Política Ambiental Planificación Verificación y Acción Correctiva Implementación y Operación

11 Política Ambiental Planificación Aspectos ambientales Requisitos legales y otros Objetivos, metas y programas Implementación y operación Estructura y Responsabilidad Toma de conciencia, formación y competencia Comunicaciones Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta emergencias Verificación y Acciones correctivas Seguimiento y medición Evaluación de requisitos legales y otros No conformidad y acciones correctivas y preventivas Registros Auditorias del SGA. Revisión de la Gerencia 10

12 4.1. REQUISITOS GENERALES Alcance del sistema integrado: Todas las actividades realizadas por Química Básica en la planta localizada en el Municipio de Caloto. La auditoria cubre todos los procesos desarrollados.

13 4.1 REQUISITOS GENERALES La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.

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