PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3.
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- Juan Romero Campos
- hace 7 años
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1 1. Responsable - Líder de Proceso Jefe División de Planeación y Sistemas 2. Objetivo Gestionar de manera eficiente y eficaz los del Senado de la República, con el propósito de satisfacer las necesidades o problemas específicos; los cuales deben estar identificados en el plan estratégico de la entidad. 3. Alcance Este proceso aplica para todos los de la entidad. Inicia con la identificación de la necesidad o problema y finaliza con la evaluación expost a cada proyecto. 4. Ciclo PHVA Planear Estratégica Plan estratégico Plan de acción general Formular planes de acción táctico de las dependencia Plane de acción táctico Estratégica Control Necesidades Identificación de necesidades Solicitud de Proyectos V.1 Página 1 de 6 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
2 estrategica Plan estrategico Plan de accion Perfiles de (solicitantes) Departamento de Planeación Nacional-DNP Solicitudes de Elaborar la formulación de de inversión y funcionamiento Anteproyecto de presupuesto de inversión recursos financieros DNP Ministerio de Hacienda y Credito Público Lineamientos para la formulacion de Decreto de liquidación Estudios técnicos compras y contratación V.1 Página 2 de 6 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
3 Hacer compras y contratacion Contrato Acta de inicio Acta de apertura Plan de dirección del proyecto. Ejecución y seguimiento de Actas de seguimiento Informes de seguimiento Recibo a satisfacción Evaluación a proveedores Lecciones aprendidas DNP Control Informe final Recibo a satisfacción Cierre financiero Evaluación a proveedores Cierre financiero, fisico y documental del proyecto Cierre del proyecto Acta de cierre. Acta de liquidación compras y contratación Control Lecciones aprendidas Garantias plan de mantenimiento Expediente del proyecto Operación o puesta en marcha del proyecto Requerimiento de recurso humano para la operación Acta de entrega de los bienes y servicios generados por el proyecto V.1 Página 3 de 6 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
4 Verificar Proyectos Plan de dirección del proyecto Informes de seguimiento Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos de los y del proceso. Informes de seguimiento. Calidad Control DNP Expediente del proyecto Evaluación EXPOST Informe de evaluación estratégica V.1 Página 4 de 6 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
5 Actuar Proyectos Solicitud de modificación y control de cambios al proyecto Gestionar el control de cambios en los Solicitud de modificación y control de cambios al proyecto, aprobada o rechazada Informes de Auditorias. control interno. Calidad Contraloría certificación Planes de acción de mejora. Planes de mejoramiento Informes de revisión por la dirección Ejecutar planes de acción control interno Planes de acción de mejora y de mejoramiento cerrados Contraloría certificación 5. Indicadores (Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) Ver tablero de seguimiento a indicadores 6. Riesgos y Controles Ver mapa de riesgos del proceso V.1 Página 5 de 6 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
6 Ver Normograma de Proceso 7. Requisitos Legales ISO 9001:2008 / NTCGP 1000: Planificación 6.1 Provisión de Recursos Seguimiento y Medición de los Procesos Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva s Ley 5ta de 1992 Talento Humano (cargos que intervienen en el proceso) Jefe División de Planeación y Sistemas Profesionales de apoyo para la formulacion y seguimiento a 8. Recursos Infraestructura Instalaciones fisicas dispuestas en la entidad 9. Documentos de Referencia GP-Pr01 Procedimiento formulación de Informáticos MGA - Metodologia General Ajustada SUIFP - Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas. SPI - Seguimiento a Proyectos de Inversión GP-Pr02 Procedimiento para ejecución, seguimiento y cierre de Versión Control de Cambios Descripción Se emite este documento para su divulgación e implementación. 11/06/ Aprobaciones Elaboró Revisó Aprobó Nombre: C. Martinez y D. Martinez Nombre: Stella Marquez Verbel Nombre: Grupo Evaluador SGC Cargo: Contratistas DPS Cargo: Jefe División de Planeación y Sistemas No. de Acta y : 017 del 11 de junio de 2015 V.1 Página 6 de 6 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN JURIDICA SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4.
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1. OBJETIVO Establecer las actividades sistemáticas para la eficaz ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos del Senado de la República.
1. OBJETIVO Establecer las actividades sistemáticas para la eficaz ejecución, seguimiento y cierre de los del Senado de la República. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los con recursos del
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN OPERATIVA
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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