Plan Estratégico Proceso. Elaborar Plan de Acción de Funcional

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1 Defensoria PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Código: TIC - CPR - 01 TIPO DE PROCESO: SOPORTE TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN versión: 01 NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Página: 1 de 5 OBJETIVO (S) ALCANCE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Gestionar las Tecnologías a través de La orientación, adquisición, desarrollo, operación y mantenimiento que permitan satisfacer las necesidades de los procesos de la Defensoría El proceso inicia con La elaboración del Tecnologías y culmina con la actualización de La política de seguridad informática. Definición de plan estratégico, de contingencia, para las tecnologías de la información y la comunicación, adquisición, mantenimiento e inventario de activos de tecnología 1. que requieran la adquisición o implementación de tecnologías deberán solicitar concepto técnico previo del proceso de tecnología de la información y la comunicación. 2. Todos los usuarios para utilizar los sistemas de información deberán pasar por La capacitación en el manejo del mismo. 3. Cuando se requiera contratar el desarrollo de un software, este deberá hacerse bajo los Lineamientos y acompañamiento técnico establecidos por el proceso. POLÍTICAS DE 3. EL proceso de Evaluación y Control deberá mediante los mecanismos de evaluación de su competencia identificar La aprobación e implementación del OPERACIÓN Tecnología de La. 4. El mantenimiento, soporte está enfocado a software, sistemas de información, base de datos, licencias, manuales, programas fuentes, hardware, redes, medios de almacenamiento, dispositivos de comunicaciones. 5. El licenciamiento y Los derechos de autor se desarrollan a través de la tica de seguridad informática. 6. Política de Seguridad Informática. ELABORÓ RE APROBÓ Cargo: Profesionales Información Cargo: Reonupo desiste Comité de Coordinación de Control Interno Nombre: (7, /. & (2e 1(2 Nombre: Rodnue 1 Acta de Aprobación N.: 006 Firma: fi) Firma: Fecha de aprobación: PROVEE. ENTRADAS SALIDAS USUARIO Plan Di reccionamiento Elaborar el Las Información y La.. de La. p Elaborar Plan de Acción de Funcional Plan de Acción Funcional Di reccionamiento Tecnología de la. Elaborar Plan de Contingencia Plan de Contingencia

2 Defensoría di P&bt PROVEEDOR PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIPO DE PROCESO: SOPORTE NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ENTRADAS 1 ACTIVIDAD. TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZAC Administrar los proyectos de Tecnología de la comunicación SALIDAS Propuestas para generación de nuevos proyectos.. Código: TIC. CPR - 01 Versión: 01 Página: 2 de 5 USUARIO Tecnología. Adquirir e implementar los recursos de Tecnología de la s comunicaciones Identificación de necesidades tecnológicas Estudios Previos. Estudios Previos Di reccionamiento Presupuesto H Mantener La Infraestructura Tecnológica (preventivo, correctivo) Gestión de Activos de Tecnología de la Información Información de Activos de Tecnología actualizada. Presupuesto Administrar el desempeño y capacidad de los recursos de Tecnología de la Información Información de Activos de 1 Tecnología actualizada 1 de La Todos Los procesos. Garantizar la continuidad del servicio de Información funcionando

3 comib Defensora PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ICódigo: TIC - CPR - 01 TIPO DE PROCESO: SOPORTE ITIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN 1 Versión: 01 NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Página: 3 de 5 Administrar la seguridad de los recursos físicos y lógicos Backup de todos los que pertenezcan a cada una de las aplicaciones. H Brindar soporte a los usuarios finales Registro en el Instrumento de Control de Requerimiento funcionando Capacitación y Realizar Capacitaciones técnicas y funcionales entrenamiento a usuarios... al Tecnología de la Información y la. Plan de Contingencia al Plan de Contingencia V Indicadores Nuevos Proyectos de Plan de Contingencia ajustado Administración del Riesgo Evaluar y administrar riesgos. Acciones Correctivas Evaluación y de la. al cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información. Acciones Correctivas

4 PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Código: TIC - CPR - 01 Defensoria TIPO DE PROCESO: SOPORTE TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACION Versión: 01 NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOG AS DE LA INFORMACION Página: 4 de 5 Indicadores a los indicadores del. Acciones Correctivas Evaluación y, V Auditorías internas, externas Acciones Correctivas Evaluación y Indicadores Plan de Mejoramiento Institucional Ejecutar Acciones de mejora. Plan de Mejoramiento por s Plan de Mejoramiento de la Informes de Gestión Individual Evaluación y A Actualizar el Tecnología Tecnología de La Informes de Gestión Evaluación y. ajustado Evaluación y.

5 PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Código: TIC - CPR - 01 Deensoria TIPO DE PROCESO: SOPORTE ITIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN Versión: 01 NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Página: 5 de 5 Informes de Gestión Evaluación y,., Política de Seguridad de la A Actualizar la Política de Seguridad de la Información. Información actualizada Tecnología HUMANOS FINANCIEROS TECNOLÓGICOS INFRAESTRUCTURA OTROS INDICADORES RIESGOS NORMOGRAMA Política de Seguridad Informática RECURSOS Personal de planta y/o contratistas NTCGP 1000:2009 REQUISITOS - MECI 1000:2005 Gastos de funcionamiento Elemento Información Primara Software, Hardware, Apoyos Elemento Información Secundaría 5.2 Enfoque al cliente multimedia, Internet y Correo Elemento Sistema de Información al cliente electrónico, equipos de Elemento Organizacional Satisfacción del cliente producción audiovisual Elemento Informativa Elemento Medios de Puestos de trabajo, elementos de oficina y vehículos No aplica EFICIENCIA 1 EFICACIA 1 EFECTIVIDAD 1 Ver Ficha de Indicadores Ver Ficha de Indicadores Ver Ficha de Indicadores Ver Mapa de Riesgos Constitución Política de Colombia: Por medio de la cual se promulga el marco jurídico, democrático y participativo que garantiza el orden político, económico y social justo así como el compromiso a impulsar La integración de la comunidad latinoamericana. Ley 527 de 1999: Por la cual se define y regula el uso de los mensajes de texto, comercio electrónico y firmas digitales. Ley 842 de 2003: Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Ingeniería y se dictan otras disposiciones. Decreto 025 de 2014: "Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría ' Listado Maestro de Documentos Modelo Estándar de Control Interno (MECÍ) Norma NTC : Sistemas de Gestión de la Calidad NTC GP:1000: Norma técnica de la calidad en La Gestión Pública Tabla de control de registros Tabla de Retención Documental CONTROL DE CAMBIOS N. ELEMENTO QUE CAMBIA DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO VERSION