Control de Actualizaciones

Transcripción

1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Se incluyeron las actividades comunes de los procesos y se definió el alcance del proceso. Se incluyeron los responsables de la ejecución de las actividades En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general. Actualización directiva plan de acción vigencia Se ajusto la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. Identificar, analizar y valorar los riesgos Se ajusto el cliente interno en la actividad Gestionar los riesgos No está autorizado su reproducción total o parcial

2 MACROPROCESO: s PROCESO: Pág. 1 de 4 LIDER DEL PROCESO: OBJETIVOS DEL PROCESO: Asegurar la administración, el manejo y control de predios de propiedad del Nacional ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con el estudio del plan de compras y estudio jurídico de los predios y culmina con la generación de lineamientos correspondiente a la administración de predios; aplica a los predios del MDN a cargo del Nacional Interno Externo Proceso Proceso Interno Externo Guía de Planeamiento Estratégico y Políticas 1. Formular. de Comando Directiva 0039/2010 y Diseño de y DAFP Plan de compras (definición del plazo de ejecución, presupuesto, lugar) Política de Administración del Riesgo EJC Directiva Administración del Riesgo Guía de Administración del Riesgo Poder (debidamente firmado por el Ministro de Defensa) y soportes que dieron origen a su suscripción. Solicitudes P H 2. Estudio del plan de compras, plan de acción y estudios jurídicos títulos propiedad, comunicador de entes externos a la JEING como son: del Estado, y. 3. Identificar, analizar y valorar los riesgos 4. Adquirir terrenos por compraventa, donación, transferencias a título gratuito, adjudicaciones o destinaciones Asesores Jurídicos Necesidad de la compra de un predio Mapa de Riesgos Identificación de Riesgos Escrituras públicas o Resoluciones registradas en el folio de matrícula (debe ser enviada por la Unidad una vez registrada) Diseño y de Unidades, y/o de Defensa

3 MACROPROCESO: s PROCESO: Pág. 2 de 4 LIDER DEL PROCESO: Interno Externo Proceso Proceso Interno Externo Solicitud del inmueble (Estudio de conveniencia y oportunidad por parte Unidad a cargo del bien) Notificación de la invasión (especificar tiempo de invasión, quien invade, área invadida, documentos jurídicos) Informe de revista de bienes inmuebles H 5. Elaborar y legalizar contratos de arrendamiento o comodato u otro. 6. Manejo de Invasores (de acuerdo a normas legales) 7. Estudio informe revista de bienes inmuebles, emitiendo instrucciones sobre posibles soluciones. Contrato de arrendamiento, comodato u otro. Pólizas y publicación Diario Oficial (si lo estipula el Contrato) Trámite de recuperación del bien inmueble Procesos reivindicatorios de dominio Solicitud proceso jurídico, si es del caso Emisión instrucciones posible solución. Unidades y Direcciones del Inquietudes Quejas y Reclamos Derechos de petición 8. Estudio de antecedentes, informes, estudios de conveniencia, elaboración o verificación de levantamiento de linderos si es del caso. Asesores Jurídicos Respuesta a los peticionarios Unidades y Direcciones del Ejercito

4 MACROPROCESO: s PROCESO: Pág. 3 de 4 LIDER DEL PROCESO: Proceso Proceso Interno Externo Interno Externo Finca Mapa de Riesgos H 9. Gestionar los riesgos Riesgos gestionados s de Matriz de Indicadores Indicadores de Planes, metas y objetivos Informes ( Contraloría, Inspección y/o Auditorías). Resultados Indicadores V A 10. Autoevaluar la gestión del proceso 11. Autoevaluar los controles del proceso 12. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora Finca Profesional de Estadísticas e Inventarios Finca Profesional de Estadísticas e Inventarios Seguimiento y evaluación de indicadores Balanced Score Card Informes de gestión Acciones correctivas Preventivas y de Mejora Mejoramiento s Finca Finca calidad calidad Inspección y Auditorias Finca

5 MACROPROCESO: s PROCESO: Pág. 4 de 4 LIDER DEL PROCESO: Documentos Relacionados Ver Listado Maestro de Documentos (DIPLA-R-006) Ver Tabla de Retención Documental NTCGP 1000:2004 / ISO 9001: Control de Documentos, Control de Registros, 5.2 Enfoque al cliente, Competencia, toma de conciencia y formación (literal d), 6.3 Infraestructura, 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.5 Producción y prestación del servicio, 8.1 Generalidades, Seguimiento y Medición de los Procesos, 8.4 Análisis de Datos, 8.5 Mejora Continua, Satisfacción del, Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme Enfoque al, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora. Requisitos Legales Ver Nomograma (DIPLA-R-014) MECI 1000: Administración de riesgo 2.1 Actividades de control Políticas de Operación Procedimientos Controles Indicadores Auto evaluación del Control Auto evaluación de la Plan de Mejoramiento por Proceso 3.3 mejoramiento Registros Relacionados Recursos Indicadores Riesgos/Controles Ver Listado Maestro de Registros (DIPLA-R-016) Ver Tabla de Retención Documental Humanos, Equipos de cómputo, Hardware, impresora, plotter. Ver Matriz de Indicadores (DIPLA-R-039) Ver Mapa de Riesgos (DIPLA-R-028)