TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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- Lucas Salazar López
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1 ACTAS 5 5 x x Actas consejo distrital de patromonio Actas consejo distrital de musica Actas consejo distrital de teatro Actas consejo distrital de artes plasticas Actas consejo distrital de audiovisuales Actas consejo distrital de danza conocer la gestión de la entidad esta serie debe S: Selección Página 1
2 AUTORIZACIONES 5 5 x x * Carta de solicitud inmueble * Fotocopia de la cédula del solicitante * Certificado emitido por la SCPT * Certificado de libertad y tardición * Manzana catastral Autorizaciones de intervenciones minimas * Carta de solicitud * Cédula del propietario * Copia de cédula y tarjeta profesional del arquitecto o ingeniero * Alineamiento * Carta catastral * Registro fotografico * Planos de levantamiento y propuesta * Certificado de libertad y tradición * Respuesta Individual conocer la gestión de la entidad esta serie debe S: Selección Página 2
3 Autorizaciones de intervenciones según tipo de obra * Conceptos previos * Documentos juridicos * Memoria descriptiva * Cuadro de areas * Planos de levantamiento * Planos de propuesta * Respuesta individual CASA DE CULTURA Y ESCUELA DISTRITAL DE ARTE E.D.A Casas de cultura y escuela distrital de arte * Registro de inscripción y matricula casas distritales de cultura * Registro de inscripción y matricula escuela distrital de arte 2 2 x x conocer la gestión de la entidad esta serie deberá seleccionar aleatoriamente para CERTIFICACIONES 2 2 x x Certificado para obras de arte no declarados como patrimonios culturales * Solicitud para la certificación de la obra a declarar (no mayor a 5 obras por solicitud) especificando: propiedad, dimension, técnica tilizada y títulos de las obras * Fotocopia de la cédula del propietario de la obra y/o del solicitante del certificado * Fotografía de la(s) obra(s) conocer la gestión de la entidad esta serie deberá seleccionar aleatoriamente para S: Selección Página 3
4 INVENTARIOS 5 5 x Inventario dotación Casas distritales de cultura * Inventario general * Actas de entrega * Actas de devolución Inventario de patrimonio material * Inventario digital * Ficha técnica de cada bien Inventario de turismo del Distrito * Ficha de caracterización - libro * Inventario digital Inventario dotación escuelas distritales de arte * Inventario general * Actas de entrega * Actas de devolución PORTAFOLIOS 2 4 x Portafolio de Estímulos Culturales * Decreto de convocatoria * Propuesta * Designación de jurados * Acta ganadores de portafolio * Decreto de reconocimiento de pago * Informe de actividades * Acta de compromiso * Póliza de cumplimiento S: Selección Página 4
5 Estimulos especiales organizaciones afrodescendientes * Decreto de convocatoria * Designación de jurados * Decreto de reconocimiento de pago Estimulos especiales organizacionales Carnaval de Barranquilla * Decreto de convocatoria * Propuesta y anexos * Designación de jurados * Decreto de reconocimiento de pago * Acta de ganadores * Informe de actividades y evidencia de los ganadores PROCESOS 5 5 x Procesos secretaria de cultura (SIG) * Requisitos legales * Hoja de ruta * Tabla de retención documental * Trámites y servicios * Caracterización * Hoja de vida del indicador * Procedimientos * Matriz control servicio no conforme * Nomograma * Auditorias internas y externas y plan de mejoramiento * Plan de acción (formulación y seguimiento) S: Selección Página 5
6 * Acciones correctivas * Matriz de administracion de acciones * Satisfacción al cliente (Encuestas y analisis) * Matriz de evaluación de requisitos legales * Auditorias internas y externas y plan de mejoramiento * Anexos (Política de calidad, organigrama, planta de personal, resoluciones, formatos, otros) * Control y evaluación de riesgos Firma responsable: Margarita Monsalve Salas Gestión Documental S: Selección Página 6
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