PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 DESCRIPCION GENERAL:

Transcripción

1 LINEA ESTRATEGICA: PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMÍA EVENTOS GENERAR LAS FERIAS, EXPOSICIONES, CONVENCIONES, REUNIONES SOLEMNES, ESPECTÁCULOS Y DEMÁS ACTOS QUE ATRAIGAN LA VISITA DE TURISTAS, LA PROMOCION DEL MUNICIPIO Y SUS PRODUCTOS LOCALES DIVERSAS ACTIVIDADES QUE LE DAN PROMOCION A 4 EVENTOS GENÉRICOS LO HECHO EN EL MUNICIPIO, AL MISMO MUNICIPIO Y A LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN EN EL MISMO. $87, Evento y reuniones diversos 2 40, X X La cantidad corresponde a la cantidad de eventos a realizar y/o participar Eventos en el Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas 2 47, x x La cantidad corresponde a la cantidad de eventos a realizar y/o participar TOTAL 87, Ing. Reyes Daniel Murillo Flores Prof. José Asunción Torres Díaz C. Tomás Torres Montañez TITULAR DE LA DIRECCION SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL

2 LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO FORTALECER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS PURISIMENSES A TRAVÉS DE PROGRAMAS PARA LA CREACIÓN O EL DE EMPRESAS Y LA CONSOLIDACION DE CADENAS PRODUCTIVAS PROGRAMAS DIVERSOS PARA LA GENERACION DE EMPRESAS Y LA DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 2 PROGRAMAS OPERANDO $172, Programa de capacitación para el trabajo en cabecera, colonias y comunidades del municipio , x x x x x x x x x x La Cantidad corresponde a las personas a capacitar Programa municipal para elaboración de planes de negocios y fondo de arranque en empresas de nueva creación, así como diversos cursos de capacitación para fortalecer las habilidades gerenciales de los dueños de micro y pequeñas empresas , x x x x x x x x x x La cantidad corresponde a los proyectos de emprendedores que se impulsarían para la creación y el fortalecimiento de las empresas. TOTAL 172, Ing. Reyes Daniel Murillo Flores Prof. José Asunción Torres Díaz C. Tomás Torres Montañez TITULAR DE LA DIRECCION SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL

3 EJE O LINEA ESTRATEGICA: GENERACION DEL TURÍSTICO PLANTILLA ACTUAL MANTENER LA PLANTILLA ACTUAL PARA SOPORTE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN CONSERVAR LA PLANTILLA ACTUAL DE 5 PERSONAS EN LA DIRECCION. $ 743, MANTENER LA PLANTILLA ACTUAL DE 5 PERSONAS DE LA DIRECCION. Mantener contratada la plantilla actual de la dirección. 5 $ 743, X X X X X X X X X X X X La cantidad corresponde a las personas del área. TOTAL 743, Ing. Reyes Daniel Murillo Flores TITULAR DE LA DIRECCION Prof. José Asunción Torres Díaz SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO C. Tomás Torres Montañez PRESIDENTE MUNICIPAL

4 EJE O LINEA ESTRATEGICA: DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONAL NUEVO DE TURISMO FORTALECER LA COORDINACION DE TURISMO PARA QUE LOGRE EL TURÍSTICO QUE REQUIERE EL MUNICIPIO SOBRE TODO POR TENER EL PUEBLO MÁGICO DE JALPA DE CÁNOVAS Y LA PROYECCIÓN QUE EL MUNICIPIO ESTÁ TENIENDO EN LA ACTUALIDAD. $164, SE CONTRATARÁ A UN AUXILIAR DEL COORDINADOR Y CONTRATACION DE 2 PERSONAS NUEVAS PARA LA COORDINACION A UN PROMOTOR TURÍSTICO. DE TURISMO. Contratación de personal para la dirección de turismo (1 auxiliar y 1 promotor turístico) 2 164, X X X X X X X X X X X X La cantidad corresponde a la cantidad de personal nuevo. TOTAL 164, Ing. Reyes Daniel Murillo Flores Prof. José Asunción Torres Díaz C. Tomás Torres Montañez TITULAR DE LA DIRECCION SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL

5 EJE O LINEA ESTRATEGICA: ATRACCION DE INVERSIONES Y DE TURISTAS PROMOCION PROMOVER AL MUNICIPIO EN EL AMBITO ESTATAL Y NACIONAL PARA GENERAR INVERSIONES Y DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL INCREMENTO DE VISITANTES. $78, PROMOCION DEL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE 8 ACCIONES EN PRO DE LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO. GENERAR ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA AFLUENCIA DE VISITANTES A LOS DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO PARA GENERAR DERRAMA ECONÓMICA Y DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA. Elementos impresos para promoción del municipio (tríptico turístico, mantas para el corredor turístico, suplemento especial, guia turística, etc.) 5 38, x x x La cantidad corresponde a la cantidad de elementos impresos. Viajes a lugares turísticos para la realización de benckmarking 2 10, X X X X Video promocional turístico 1 30, x x x x x x TOTAL 78, La cantidad corresponde a los viajes a realizar La cantidad corresponde a los videos a realizar Ing. Reyes Daniel Murillo Flores TITULAR DE LA DIRECCION Prof. José Asunción Torres Díaz SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO C. Tomás Torres Montañez PRESIDENTE MUNICIPAL

6 EJE O LINEA ESTRATEGICA: MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO TRÁMITES Y SERVICIOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD GENERANDO BIENESTAR ECONÓMICO A LA CIUDADANIA Y SUSTENTANDO LAS LABORES GENERALES DE LA DEPENDENCIA. $54, MEJORA DE INSTALACIONES, MOBILIARIO, EQUIPO. ADEMÁS DE PROPORCIONAR LOS INSUMOS ATENCION A 1200 USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y LOS SERVICIOS INDESPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. Mantenimiento de vehículos asignados a la dirección, así como combustible y lubricantes. no definida 26, X X X X X X X X X X X X Las cantidades exactas dependen de las necesidades que se vayan presentando en el transcurso del año. El costo unitario es una cantidad estimada de recursos que se necesitarán para la actividad citada. Papelería y demás materiales y útiles de oficina necesarios para la operación de las oficinas y de las actividades propias de la dirección no definida 15, Mobiliario y equipo de oficina necesario para brindar un buen servicio a los usuarios que acuden a la dirección y para soportar las actividades propias de la dependencia 4 10, Bienes informáticos necesarios para realizar las actividades propias de la dirección 1 3, X X X X X X X X X X X X X X X x Las cantidades exactas dependen de las necesidades que se vayan presentando en el transcurso del año. El costo unitario es una cantidad estimada de recursos que se necesitarán para la actividad citada. La cantidad corresponde a la cantidad de elementos de mobiliario y equipo que se comprará para terminar de acondicionar los espacios de las oficinas. La cantidad corresponde a la cantidad de bienes informáticos TOTAL 54, Ing. Reyes Daniel Murillo Flores Prof. José Asunción Torres Díaz C. Tomás Torres Montañez TITULAR DE LA DIRECCION SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL

7 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO DE LA DEPENDENCIA: : DIRECCIÓN DE 6 DE JULIO DEL 2015 TECHO FINANCIERO 391, , RA MODIFICACION POA 2016 F X CUENTA CONCEPTO F * ECONOMICO Y TURISMO 1,134, , S * SERVICIOS PERSONALES 743, S * REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 673, r * Sueldo personal de confianza 246, r * Sueldo Base 426, S * REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 69, r * Prima Vacacional 11, r * Gratificacion de fin de a o 58, S * MATERIALES Y SUMINISTROS 89, , S * MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 11, , r * Materiales y utiles de oficina 6, , r X Equipos menores de oficina - r X Materiales y útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación - r * Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 5, , S * ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2, , r * Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2, , r X Utensilios para el servicio de alimentación - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y S * COMERCIALIZACION - - r * Insumos textiles adquiridos como materia prima - S * MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1, , r * Material eléctrico y electrónico 1, , S * COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60, , r * Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos 60, , VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y S * ARTICULOS DEPORTIVOS 3, , r * Vestuario y uniformes 3, , r X Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - S * HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y r * tecnologías de la información 4, , r * Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8, , r X Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos - S * SERVICIOS GENERALES 137, , S * SERVICIOS BASICOS 1, , r * Servicios postales y telegráficos 1, , r * Contratacion de otros servicios , S * SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9, , r X Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo - r * Arrendamiento de equipo de transporte 5, , r * Otros arrendamientos 4, , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y S * OTROS SERVICIOS 28, , r X Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados - r * Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 28, , S * SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7, , r * Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 1, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, r * marítimos, lacustres y fluviales 6, , S * SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 35, , r X Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales - r * Servicios de la industria filmica, del sonido y del video 35, , S * SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 23, , r * Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 12, , r * Otros servicios de traslado y hospedaje 11, , S * SERVICIOS OFICIALES 33, , r * Gastos de orden social y cultural 33, , S X OTROS SERVICIOS GENERALES - - r X Otros gastos por responsabilidades - S * TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y OTRAS AYUDAS 150, , S * TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB 150, , r * Transferencias a programas Varios 150, , S * BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15, , S * MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 15, , r * Muebles de oficina y estanteria - r * Bienes artisticos, culturales y cientificos 12, r * Otros mobiliarios y equipos de administración 3, , S * MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - 4, r * Cámara fotografica y de video - 4, S X MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - r X Equipo de comunicacion y telecomunicacion - NOMBRE DIRECTOR DE DEPENDENCIA NOMBRE DE LA DEPENDENCIA C.TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL PROF JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Página 1 de 1

8 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON PRESUPUESTO PROGRAMATICO 2016 PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS METAS UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TURÍSTICO PROMOCIÓN PROMOVER AL MUNICIPIO EN EL AMBITO ESTATAL Y NACIONAL PARA GENERAR INVERSIONES Y DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL INCREMENTO DE VISITANTES CAMPAÑAS DE PROMOCION 3 $ 78, TURÍSTICO TRÁMITES Y SERVICIOS TURÍSTICO PLANTILLA ACTUAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD GENERANDO BIENESTAR ECONÓMICO A LA CIUDADANIA Y SUSTENTANDO LAS LABORES GENERALES DE LA DEPENDENCIA MANTENER LA PLANTILLA ACTUAL PARA SOPORTE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ATENCION A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA 1200 $ 54, PERSONAL DE PLANTILLA CONSERVADA 5 $ 743, TURÍSTICO PERSONAL NUEVO DE TURISMO FORTALECER LA COORDINACION DE TURISMO PARA QUE LOGRE CUMPLIR EL TURÍSTICO QUE REQUIERE EL MUNICIPIO EN BASE A LOS TIEMPOS ACTUALES Y A LAS NECESIDADES. PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA LA DEPENDENCIA 2 $ 164, TURÍSTICO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO TURÍSTICO EVENTOS FORTALECER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS PURISIMENSES A TRAVÉS DE PROGRAMAS PARA LA CREACIÓN O EL DE EMPRESAS Y LA CONSOLIDACION DE CADENAS PRODUCTIVAS PROGRAMAS OPERANDO 2 $ 172, GENERAR LAS FERIAS, EXPOSICIONES, CONVENCIONES, REUNIONES SOLEMNES, ESPECTÁCULOS Y DEMÁS ACTOS QUE ATRAIGAN LA VISITA DE TURISTAS, LA PROMOCION DEL MUNICIPIO Y SUS PRODUCTOS LOCALES EVENTOS REALIZADOS 4 $ 87, TOTAL ANUAL $ 1,299,616.67