Ficha del indicador 1. Ficha del indicador 2

Transcripción

1 Programa de Trabajo Anual 2018 CENTRO DE COMPUTO Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador Unidad de medida Ficha del indicador 1 Características Fortalecimiento de la infraestructura de computo y telecomunicaciones lograr que alumnos puedan tener a acceso a computadoras con internet numero de computadoras activas y en condiciones para el uso de alum Periodicidad (anual/semestral) Fórmula (en caso de aplicar) x 100 Meta (valor a alcanzar por semestre o año) 16 computadoras con conexión a internet para el uso de los alumnos Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador Ficha del indicador 2 Características Cobertura de Internet Inalámbrico para búsqueda y aplicación de recursos educativos Cobertura inalámbrica para alumnos y personal docente del instituto Unidad de medida rcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos y docen Periodicidad (anual/semestral) Semestral Fórmula (en caso de aplicar) x 100

2 Meta (valor a alcanzar cobertura de internet inalámbrico al 100 % por edificios A,B y Cafeteria por semestre o año)

3 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO META Indicador META ANUAL ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEPT OCT - DIC 1 numero de computadoras activas y en condiciones para el uso de alumn 16 2 Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos 100% PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. OBJETIVO: Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva. Área Solicitante: Autorización:

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5 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: 0 UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES ADMINISTRACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO LIM DE HARDWARE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE RESPALDO DE INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE RENOVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO A SERVIDORES, EQUIPO DE RED Y CABLEADO RENOVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN LABORATORIOS VIGILANCIA A LAS AREAS DE COMPUTO ACTUALIZACION DE PERSONAL ELABORACION DE INFORMES, REPORTES INFORMA JUNTA DIRECTIVA INFORME MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE CALIDAD ELBORACION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO LICENCIAS DE SOFTWARE FORTIGATE AVG ANTIVIRUS CAMPUS AGREEMENT META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV /2

6 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: 0 UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento RED INALAMBRICA DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES EQUIPOS DE DIFUCIN DE SEÑAL INALAMBRICA META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV Área Solicitante: Autorización: 0 0 2/2

7 1/2 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION 0 CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO Secretaría: Unidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Unidad de Precio Cantidad Medida Unitario Importe Total T-1 T-2 T-3 T- Total 1 1 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO FRANELA $18.56 $ ESPUMA LIMPIADORA PARA PC $95.26 $ ALCOHOL ISOPROPILICO $95.26 $ 1, CINTILLA SUJETA CABLES $1.00 $ PASTA TERMICA CPU $95.26 $ 1, DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD $36.80 $ TORRE DE CD CAJA / 50 S $ $ TORRE DE DVD CAJA / 50 S $30.30 $ 1, DISCO DURO EXTERNO 1 TB $2,80.00 $ 5, DISCO DURO PARA PC $1, $ 7, MEMORIA USB 8 GB 2601 $ $ 1, MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU GB $63.30 $, FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU $ $ 7, TECLADO USB PARA CPU $15.00 $, MOUSE USB PARA CPU $ $ 5, TECLADO PS/2 PARA CPU $89.99 $ 2, RATON PS/2 PARA CPU $89.99 $ 2, REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU $ $ 6, CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS $16.00 $ 2, SWITCH 8 PUERTOS $30.00 $ 3, MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS $ $ 1, CONECTOR RJ $5.00 $ 3, CONECTOR HEMBRA JACK RJ $0.00 $ 8, RACK VERTICAL DE 19'' POR 60'' $3, $ 3, SWITCH 8 PUERTOS $5, $ 15, COMPUTADORA DE ESCRITORIO $1, $ 770, COMPUTADORA PORTATIL $1, $ 3, NO BRAEAK 600 WATTS $, $, BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e $1, $ 10, CANALETA $99.2 $ 5, CABLE UTP CAT 5E $0.00 $ 2, Rollo De Cincho Velcro Negro 5 Mts Doble Cara F $ $ 1, CAMARA DE VIGILANCIA UNIQUITI $2, $ 6, VIATICOS NACIONAL 3750 EVENTO 1 $8, $ 8, CURSO DE ACTUALIZACION 3301 SERVICIO 1 $8, $ 8, SERVICIO 0

8 2/2 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION 0 CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO Secretaría: Unidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Código Descripción PARTIDA Unidad de Precio Cantidad Medida Unitario Importe Total T-1 T-2 T-3 T- Total SUBTOTAL $ 952, ELABORACION DE INFORMES, REPORTES 1 CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS $18.33 $ CINTA ADHESIVA 8X100 CANELA TUK $80.0 $ CARPETA BLANCA 2'' 3 ARGOLLAS $7.76 $ CORECTOR LIQUIDO 20 ML $8.0 $ MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO $2.68 $ CARPETA BLANCA 3'' DE 3 ARGOLLAS $7.76 $ PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO $3.0 $ HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR $ $ POST-IT $27.60 $ SUBTOTAL $ 2, LICENCIAS DE SOFTWARE 0 1 LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS $50,37.86 $ 50, LICENCIA AVG ANTIVIRUS $60, $ 60, CAMPUS AGREEMENT $20, $ 20, SUBTOTAL $ 130, RED INALAMBRICA Ubiquiti Networks Access Point Enterprise AP-LR UniFi $ 2, $ 20, SUBTOTAL $ 20, SUBTOTAL $ - TOTAL $ 1,105, Área Solicitante: Autorización: 0 0

9 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción 1 TORRE DE CD CAJA / 50 S 2 TORRE DE DVD CAJA / 50 S 3 CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS CINTA ADHESIVA 8X100 CANELA TUK 5 CARPETA BLANCA 2'' 3 ARGOLLAS 6 CORECTOR LIQUIDO 20 ML 7 MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO 8 CARPETA BLANCA 3'' DE 3 ARGOLLAS 9 PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO 10 HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR 11 POST-IT 19 Materiales y útiles de oficina 2 Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario $ $30.30 $18.33 $80.0 $7.76 $8.0 $2.68 $7.76 $3.0 $ $27.60 Importe Total T-0 T-2 T-3 T- Total T-1 T-2 T-3 T- Total $ $ $ $ $ 1, $ $ $ $ $ 1, $ $ $ $ $ $ $ $ 80.2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 30.0 $ 30.0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ GASTO $ 3,992.3 $ 1, $ $ 1, $ $ 3, FRANELA ESPUMA LIMPIADORA PARA PC ALCOHOL ISOPROPILICO Vidrio y productos de vidrio 20 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1, $ $ $ $ $ 1, GASTO 2501 $ - 3 MEMORIA USB 8 GB FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU 5 CANALETA 6 CABLE UTP CAT 5E 9 Material eléctrico y electrónico CINTILLA SUJETA CABLES 1 PASTA TERMICA CPU 15 DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD 16 DISCO DURO EXTERNO 1 TB 17 DISCO DURO PARA PC 18 MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU GB 19 TECLADO USB PARA CPU 20 MOUSE USB PARA CPU TECLADO PS/2 PARA CPU $ $ 1, $ $ 7, $ 99.2 $ 5,95.0 $ 0.00 $ 2, $ 1, $ 1, $ 3, $ 3, $ 7, $ 2, $ 2, $ 5,95.0 $ 2, $ 2, GASTO 2601 $ 16,77.00 $ 8, $ 1, $ 6, $ 16, $ 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ 1, $ $ $ 1, $ $ $ $ $ $ 2,80.00 $ 5, $ 5, $ 5, $ 1, $ 7, $ 7, $ 7, $ $, $ 2, $ 2, $, $ $, $ 2, $ 2, $, $ $ 5, $ 2, $ 3,16.00 $ 5, $ $ 2, $ 1, $ 1, $ 2, /3

10 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción RATON PS/2 PARA CPU 1 REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU 2 CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS 3 SWITCH 8 PUERTOS MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS 5 CONECTOR RJ 5 6 CONECTOR HEMBRA JACK RJ 5 7 NO BRAEAK 600 WATTS 8 Rollo De Cincho Velcro Negro 5 Mts Doble Cara F18 11 Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf 11 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total T-0 T-2 T-3 T- Total T-1 T-2 T-3 T- Total 2 $ $ 2, $ 1, $ 1, $ 2, $ $ 6, $ 3,335.0 $ 3, $ 6, $ $ 2, $ 2, $ 2, $ $ 3, $ 1, $ 1, $ 3, $ $ 1, $ $ $ $ $ 1, $ 5.00 $ 3, $ 3, $ 3, $ 0.00 $ 8, $ 8, $ 8, $, $, $, $, $ $ 1, $ 1, $ 1, GASTO 2901 $ 66,2.97 $ 39,69.56 $ 5,678.0 $ 18,698.1 $ 2, $ 66,2.97 GASTO $ - TOTAL $ 89,93.31 $ 50, $ 7, $ 28, $ 3, $ 89, Área Solicitante: 0 Autorización: /3

11 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION 12 Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total T-0 T-2 T-3 T- Total T-1 T-2 T-3 T- Total /3

12 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: 0 CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total T-0 T-2 T-3 T- Total T-1 T-2 T-3 T- Total 1 CURSO DE ACTUALIZACION SERVICIO 1 $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, Servicios para capacitación a servidores públicos GASTO 3301 $ 8, $ 8, $ 8, VIATICOS NACIONAL EVENTO 1 $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, Viáticos nacionales GASTO 3750 $ 8, $ 8, $ 8, Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales GASTO TOTAL $ 16, $ 16, $ 16, Área Solicitante: Autorización: 0 0 1/1

13 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: 0 CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Ayudas culturales y sociales a instituciones Unidad de Medida Precio Importe Cantidad T-0 T-2 T-3 T- Total T-1 T-2 T-3 T- Total Unitario Total GASTO 502 TOTAL $ - Área Solicitante: Autorización: 0 0 1/1

14 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION:0 CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total T-0 T-2 T-3 T- Total T-1 T-2 T-3 T- Total 1 RACK VERTICAL DE 19'' POR 60'' 1 $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, SWITCH 8 PUERTOS 3 $ 5, $ 15, $ 10, $ 5, $ 15, COMPUTADORA DE ESCRITORIO 55 $ 1, $ 770, ######### ######### $ 770, COMPUTADORA PORTATIL 3 $ 1, $ 3, $ 3, $ 3, BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e 10 $ 1, $ 10, $ 5,25.00 $ 5,25.00 $ 10, GASTO $ 82, ########## ########## $ 5,25.00 $ 82, Bienes informáticos 1 CAMARA DE VIGILANCIA UNIQUITI 3 $ 2, $ 6, $ 6, $ 6, Cámaras fotográficas y de video Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer GASTO $ 6, $ 6, $ 6, GASTO Ubiquiti Networks Access Point Enterprise AP-LR UniFi 8 $ 2, $ 20, $ 15, $ 5, $ 20, Equip de comunicación y telecomunicación GASTO $ 20, $ 15, $ 5, $ 20, LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS 1 $ 50,37.86 $ 50, $ 50,37.86 $ 50, LICENCIA AVG ANTIVIRUS 1 $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, CAMPUS AGREEMENT 1 $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, GASTO $ 130,37.86 $ 80, $ 50,37.86 $ 130,37.86 Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles GASTO TOTAL $ 999, ######### ######### $ 10,25.00 $ 999, Área Solicitante: Autorización: 0 0 1/1

15 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: CENTRO DE COMPUTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: 0 RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. #VALUE! GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Materiales y útiles de oficina $ 3,992.3 $ 1, $ $ 1, $ Material de limpieza $ 3, $ 1, $ $ 1, $ MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC $ 7,221.3 $ 2, $ $ 2, $ Material eléctrico y electrónico $ 16,77.00 $ 8, $ 1, $ 6, MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $ 16,77.00 $ 8, $ 1, $ 6, Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf $ 66,2.97 $ 39,69.56 $ 5,678.0 $ 18,698.1 $ 2, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 66,2.97 $ 39,69.56 $ 5,678.0 $ 18,698.1 $ 2, MATERIALES Y SERVICIOS $ 89,93.31 $ 50, $ 7, $ 28, $ 3, Servicios para capacitación a servidores públicos $ 8, $ 8, SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV $ 8, $ 8, Viáticos nacionales $ 8, $ 8, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 8, $ 8, SERVICIOS GENERALES $ 16, $ 16, Bienes informáticos $ 82, $ 552,25.00 $ 285, $ 5, MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA $ 82, $ 552,25.00 $ 285, $ 5, Cámaras fotográficas y de video $ 6, $ 6, MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO $ 6, $ 6, Equip de comunicación y telecomunicación $ 20, $ 15, $ 5, MAQ, OTROS EQUIP Y HERR $ 20, $ 15, $ 5, Licencias informáticas e intelectuales $ 130,37.86 $ 80, $ 50, Otros activos intangibles ACTIVOS INTANGIBLES $ 130,37.86 $ 80, $ 50, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 999, $ 67,25.00 $ 31,37.86 $ 10,25.00 TOTAL $ 1,105, $ 698, $ 39, $ 5, $ 3, Área Solicitante: Autorización: 0 0 Planeación, Programación y Evaluación 1 DE 1

16 Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto 2018 Proyecto: CENTRO DE COMPUTO Capítulo Origen de Recursos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Federal - Estatal - Recursos Propios Otros Total Federal 25, , , , , Estatal 25, , , , , Recursos Propios - Otros Total 50, , , , , Federal , , Estatal , , Recursos Propios - Otros Total , , Federal - Estatal - Recursos Propios Otros Total Federal - Estatal - Recursos Propios 67, , , , Otros Total 67, , , , Origen Federal 25, , , , , Estatal 25, , , , , Recursos Propios 67, , , , Otros Total 698, , , , ,105, ÁREA SOLICITANTE AUTORIZACIÓN 1 de 1 Planeación, Programación y Evaluación