ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN ESTADO DE HIDALGO

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José Ramón Moya Chávez
hace 6 años
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1 COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ANTECEDENTES La Comisión de Agua y del Municipio de Actopan fue creada por derecho del poder ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 6 de abril de 1992, en ese entonces como un Organismo descentralizado y de naturaleza mixta Estatal y Municipal y de conformidad con lo señalado por la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de diciembre de 1999, se constituyó como un Organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad y patrimonio propios, en cumplimiento a lo señalado por el artículo tercero transitorio de la mencionada Ley. DIAGNÓSTICO: Las funciones del Organismo Operador se han venido desempeñando de manera independiente al H. Ayuntamiento pero trabajando en forma coordinada en obras de agua potable y alcantarillado sanitario, A fin de contrarrestar la deficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado en algunas zonas debido al crecimiento de la población, permitiendo atender la demanda social de estos servicios básicos, impactando los costos altos del servicio de energía eléctrica e insumos en la prestación del servicio, existencia de una infraestructura hidráulica sanitaria y electromecánica de más de 20 años, la desarticulación de procesos administrativos. OBJETIVO: Llevar a cabo las acciones que permitan establecer los mecanismos necesarios a fin de dar certeza de que la administración, recaudación, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se realicen apego a las normas y criterios del presupuesto aprobado. META E INDICADOR: Meta: 1.- Cumplir oportunamente con nuestros compromisos financieros.

2 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y 2.- Ajustar los egresos a las cantidades presupuestadas. 3.- Optimizar las erogaciones para ejecutar obras. 4.- Cuidar que la variedad y la calidad del equipo sea suficiente para desarrollar los trabajos encomendados. 5.- Establecer sistemas de control que eviten extravíos o desgaste excesivo por uso inadecuado. 6.- Determinar los lugares para el control de inventarios. 7.- Control de las operaciones mediante programas de cómputo. 8.- Que los reportes o informes faciliten el cumplimiento orportuno de la información solicitada por las diferentes dependencias gubernamentales. ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: RESULTADOS ESPERADOS: Cumplir con los objetivos y metas establecidos en base a lineamientos y que los resultados obtenidos se ajusten a la legalidad en apego a los criterios aprobados y dar certeza de que la administración ejercicios de los recursos se apegó a las normas.

3 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 1 Recaudación de ingresos. Actividad 1.1 Cobro de los ingresos. Actividad 1.2 Entregar al usuario, un comprobante impreso y conservar copia del mismo, el cual se integrará al expediente de ingresos del organismo. Actividad 1.3 Los ingresos deberán estar registrados en tiempo real y anexando la documentación que compruebe y justifique la operación, fichas de depósitos u otro medio. Actividad 1.4 En descuentos a pensionados, anexar copia del documento que acredite el carácter de pensionado. Comprobante Comprobante Depósitos bancarios Documento

4 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 2 Control de inventarios. Actividad 2.1 Realizar inventarios de bienes. Actividad 2.2 Elaborar documento con los datos de resguardo y la persona que lo tiene a su cargo. Pieza documento ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 3 Generación de la información financiera y cuenta pública. Actividad 3.1 Registro y control de erogaciones. Cédulas

5 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y Actividad 3.2 Respaldo y soporte de la comprobación. Documento Actividad 3.3 Elaboración de cuenta pública ante la ASEH. Informes ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 4 Presupuesto de ingresos y egresos. Actividad 4.1 Elaboración de presupuesto de ingreso y egresos para el ejercicio Actividad 4.2 Elaboración de las adecuaciones presupuestales. Actividad 4.3 Publicaciones en el periódico oficial de los egresos Metros 1 1 Metros impresiones 1 1 2

6 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 5 Transferencia y pagos. Actividad 5.1 Realizar pago a proveedores de bienes y servicios. Actividad 5.2 Contribuciones Federales mensuales y trimestrales. Actividad 5.3 Declaraciones informativas ante el SAT. Transferencias Reportes Reportes Actividad 5.4 Contabilización de ingresos y egresos. Actividad 5.5 Elaboración y pago de nómina y generación del cfdi. Reportes Recibos

7 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 6 Mantenimiento a oficinas administrativas. Actividad 6.1 Pintado de interiores. Litros 3 3 Actividad 6.2 Colocación y armado de escritorios. Piezas 5 5 Actividad 6.3 Aseo de oficinas. Piezas ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 7 Mantenimiento a bienes informáticos.

8 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y Actividad 7.1 Cambio de tarjetas de red. Pieza 1 Actividad 7.2 Actualizaciones c.p.u. Pieza Actividad 7.3 Mantenimiento reloj checador. Pieza Actividad 7.4 Antivirus. Pieza 1 1 Actividad 7.5 Compra de hardware y software. Actividad 7.6 Compra de instalaciones eléctricas para el equipo de cómputo. Pieza Pieza 1 2

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