MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)

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1 MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI) 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO: CÓDIGO: NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): COBERTURA COLEGIO MAYOR NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA PERSONA RESPONSABLE: JORGE ARTURO TORO LOPERA DIRECCIÓN: CALLE 65 NO LOCALIDAD: MEDELLIN TELÉFONO: ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO RESPONSABLE: Bernardo Arteaga Velásquez DEPENDENCIA: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA CARGO: Rector - Colegio Mayor de Antioquia CORREO ELECTRÓNICO: rectoria@colmayor.edu.co TELÉFONO: CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE GASTO: SECTOR: 2.2 PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL: SUBPROGRAMA NACIONAL: PROGRAMA DEPARTAMENTAL: SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL: PROGRAMA MUNICIPAL: Medellín, ciudad universitaria SUBPROGRAMA MUNICIPAL: 2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE COFINANCIACIÓN: NOMBRE DEL FONDO: 3. PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CADA AÑO SE GRADÚAN JÓVENES COMO BACHILLERES, DE ÉSTOS SÓLO PUEDEN INGRESAR A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ES DECIR, ACTUALMENTE Página: 1 de 9

2 TENEMOS UNA COBERTURA DEL 36.8, UN POCO SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL DE COBERTURA (28% A NIVEL NACIONAL). EN COBERTURA SE ESTA AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO, LLEGANDO A MÁS PERSONAS VULNERABLES Y DESARROLLANDO CONDICIONES PARA ASEGURAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA. LA EVOLUCIÓN DE LACOBERTURA HA MOSTRADO AVANCES IMPORTANTES EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS: PASO DEL 24% AL 31% DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN PROGRAMAS DE PREGRADO. EL COLEGIO MAYOR COMO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL ORDEN DESCENTRALIZADO, PARTICIPA EN DICHO INCREMENTO, AUMENTANDO SU COBERTURA EN LOS CUATRO AÑOS. 3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD UNIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN PERS OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN PERSO 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE PRE-GRADO Y POSTGRADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA AÑO DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA LOGRAR LO PROPUESTO, SE FORTALECERÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. COMPONENTE EDUCATIVO 2. TECNOLOGIA E INFORMATICA 3. BIENESTAR UNIVERSITARIO 4. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6. LACMA 6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES) VIGENCIA: ASOCIACIÓN FINANCIERA NIV E. ASOC. META DESCRIPCIÓN % PARTI Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de 100,00 Medellín 6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS PROD. NOMBRE DEL PRODUCTO CANT. PROG. CUATR. NIV. E. ASOC. META IND. VIGENCIA: ASOCIACIÓN FINANCIERA NIV E. ASOC. META DESCRIPCIÓN % PARTI Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de 100,00 Medellín 6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS PROD. NOMBRE DEL PRODUCTO CANT. PROG. CUATR. NIV. E. ASOC. META IND. VIGENCIA: ASOCIACIÓN FINANCIERA Página: 2 de 9

3 NIV E. ASOC. META DESCRIPCIÓN % PARTI Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de 100,00 Medellín 6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS PROD. NOMBRE DEL PRODUCTO CANT. PROG. CUATR. NIV. E. ASOC. META IND. 6.3 COMPONENTES NOMBRE DEL COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 GLB 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN DPTO SUBDIV. DPTAL MUNICIPIO TERRIT. INDÍGENA SUBDIV. MUNICIPAL LOCALIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN ROBLEDO 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO AÑO: 2013 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN TODA LA CIUDAD ,00 UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ TODA LA CIUDAD TODA LA POBLACIÓN ,00 AÑO: 2014 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN ROBLEDO ,00 UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ ROBLEDO TODA LA POBLACIÓN ,00 AÑO: 2015 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN ROBLEDO ,00 UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ ROBLEDO TODA LA POBLACIÓN ,00 9. INDICADORES 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD MED. META GLOBAL TASA DE COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR TASA 36, INDICADORES DE EVALUACIÓN Página: 3 de 9

4 VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES $ ,00 (EN MILES) VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS $ 1,00 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR AÑO $ ,00 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD $ ,00 X (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO $ ,00 X (EN MILES) POBLACIÓN BENEFICIADA (PERSONAS) COBERTURA 100 % (PORCENTAJE) 10. INFORMACIÓN AMBIENTAL SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE: FECHA DE SOLICITUD : APROBADA : FECHA DE APROBACIÓN: ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO PRESUPUESTADO: 2015 AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2015 RECURSOS DE INVERSIÓN ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA TRANSFERENCIAS 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL TOTAL 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (EN MILES) TRANSF MUNICIPIO DE MEDELLIN , COSTOS ENTIDAD FINANCIADORA FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR (EN MILES) ALCALDIA DE MEDELLIN RECURSOS PROPIOS ,00 ALCALDIA DE MEDELLIN RECURSOS PROPIOS MUN ,00 ALCALDIA DE MEDELLIN RECURSOS PROPIOS MUN , ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE PREINVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: 0 ETAPA DE INVERSIÓN: X AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: 0 ETAPA DE OPERACIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN: ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO Página: 4 de 9

5 PERFIL: FACTIBILIDAD: PREFACTIBILIDAD: DISEÑOS: OTROS (ESPECIFIQUE): NOMBRE DEL ESTUDIO: FECHA: AUTOR DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: TIPO B 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: JORGE ARTURO TORO LOPERA CARGO: ASESOR DE PROYECTOS INSTITUCIÓN: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLIN TELÉFONO: FECHA: CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@colmayor.edu.co 16. OBSERVACIONES DILIGENCIADOR: TATIANA ALVAREZ ORREGO 17. VIABILIDAD 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE LA NACIÓN CONCEPTO DE VIABILIDAD NO NO NO PARCIAL- PARCIAL- PARCIAL- MENTE MENTE MENTE A. TÉCNICOS X B. SOCIOECONÓMICOS X C. AMBIENTALES X ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE LA NACIÓN ASPECTOS A CONCEPTUAR SI NO SI NO SI NO CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE? X EL PROYECTO ES VIABLE? X 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD 17.3 OBSERVACIONES Página: 5 de 9

6 17.4 RESPONSABLE A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: JORGE ARTURO TORO LOPERA CARGO: ASESOR PROYECTOS ESPECIALES INSTITUCIÓN: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLIN TELEFONO FECHA: B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: C. NACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: Página: 6 de 9

7 18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic VIGENCIA: 2013 Ficha: 2013/001: COBERTURA COLEGIO MAYOR ,628 % ,628 % ,628 % COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LIBROS, REVISTAS, COLECCIONES NUEVOS AMBIENTES COMUNICACIONES MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE MANTENIMIENTO BÁSICO INTEGRAL DEL BLOQUE DENOMINADO PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLE CAMBIO DE MOBILIARIOS DE SALAS DE DOCENTES Y MOBILIARIOS PARA OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN LABORATORIO DE CONCRETOS Y SUELOS MTS MTS NUM LABORATORIO AMBIENTAL MAESTRO PERMANENCIA TECNOLOGIA SEGURIDAD ALIMENTARIA FORTALECIMIENTO DE LA EXTENCION ACADEMICA Y PROYECCION SOCIAL ADECUACIÓN CENTRAL Y LABORATORIOS ADQUISICION DE INSUMOS REPOSICION DE EQUIPOS NOMINA DOCENTES DE CATEDRA PERS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD RECURSO HUMANO CALIFICADO PARA EL AREA DE AUTOEVALUACIÓN 0,000 % 0,000 % 0,000 % 100,000 % PERSO Página: 7 de 9

8 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic VIGENCIA: 2014 Ficha: 2014/001: COBERTURA COLEGIO MAYOR ,910 % ,220 % ,259 % ,220 % ,019 % ,280 % ,811 % ,280 % ,220 % 36,220 % 15,280 % 15,280 % COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL NUM COMUNICACIONES 2.00 NUM FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DOCENTES NUM MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % TECNOLOGIA BIENESTAR UNIVERSITARIO ,000 % 50,000 % 0,000 % 0,000 % CENTRO DE LENGUAS ,000 % 50,000 % 0,000 % 0,000 % INVESTIGACIÓN ,000 % 50,000 % 0,000 % 0,000 % LACMA MANTENIMIENTO E INSUMOS MANTENIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 50,000 % 50,000 % 0,000 % 0,000 % ,000 % 100,000 % 0,000 % 0,000 % INTERNACIONALIZACIÓN ERO ,000 % 100,000 % 0,000 % 0,000 % RED CONTRA INCENDIOS ERO Ficha: 2014/002: RESERVAS PRESUPUESTALES ,611 % 31,611 % 31,611 % 5,168 % ,611 % 31,611 % 31,611 % 5,168 % COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL ,611 % 31,611 % 31,611 % 5,168 % TECNOLOGIA Ficha: 2014/003: RECURSOS DE BALANCE ,358 % ,547 % ,547 % ,547 % ,358 % 23,547 % 23,547 % 23,547 % COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL INVESTIGACIÓN ,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA VIGENCIA: ,000 % ,000 % ,000 % ,000 % Página: 8 de 9

9 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ficha: 2015/001: COBERTURA COLEGIO MAYOR COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPONENTE EDUCATIVO ERO TECNOLOGIA E INFORMATICA ERO BIENESTAR UNIVERSITARIO ERO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ERO LACMA ERO SUELDOS DEL PERSONAL DOCENTE NUMERO Página: 9 de 9