MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)

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1 MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI) 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO: CÓDIGO: NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): UNIVERSIDAD NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO PERSONA RESPONSABLE: MAURICIO MORALES SALDARRIAGA DIRECCIÓN: CALLE 73 NO. 73A 226 LOCALIDAD: MEDELLÍN, BARRIO ROBLEDO TELÉFONO: ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO RESPONSABLE: Mauricio Morales Saldarriaga DEPENDENCIA: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO CARGO: Rector Tecnológico Pascual Bravo, Institución Universitaria CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE GASTO: SECTOR: 2.2 PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL SUBPROGRAMA NACIONAL: POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA DEPARTAMENTAL: LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. PROGRAMA MUNICIPAL: Medellín, ciudad universitaria SUBPROGRAMA MUNICIPAL: 2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE COFINANCIACIÓN: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES NOMBRE DEL FONDO: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 3. PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD Insuficiente infraestructura tecnológica y administrativa para educación superior virtual que se ofrece en la ciudad de Medellín, la cual no permite el desarrollo del conocimiento, la creación nuevos programas académicos técnicos, Página: 1 de 8

2 tecnológicos y profesionales y la aplicación de modelos pedagógicos flexibles que conduzcan al cubrimiento de la demanda de población aspirante, obstaculizando el cumplimiento de la función social proyectada en los planes de desarrollo municipal e institucional y el logro de las metas de crecimiento en cuanto a población estudiantil y programas. 3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD UNIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN BACHI 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN Implementar una plataforma tecnológica y administrativa para la educación superior virtual en la ciudad de Medellín, que permita el desarrollo del conocimiento, la creación nuevos programas y la aplicación de un modelo pedagógico flexible que conduzca al cubrimiento de la demanda de la población aspirante. 5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Implementar una plataforma tecnológica y administrativa para la educación superior virtual en la ciudad de Medellín, que permita el desarrollo del conocimiento y la creación nuevos programas con recursos propios del Municipio de Medellín 6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES) VIGENCIA: ASOCIACIÓN FINANCIERA NIV E. ASOC. META DESCRIPCIÓN % PARTI Campus universitario tecnológico integrado 10, Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de 30,00 Medellín Programas con acreditación de alta calidad en la red de instituciones de 30,00 educación superior del Municipio de Medellín Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior 20, Fondo para política de descentralización educativa de las instituciones de educación superior del Municipio 10, PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS PROD. NOMBRE DEL PRODUCTO CANT. PROG. CUATR. NIV. E. ASOC. META IND. 6.3 COMPONENTES NOMBRE DEL COMPONENTE CANTIDAD 0 ASISTENCIA TÉCNICA 72 NÚMER ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 MAQUINARIA Y EQUIPO 27 NÚMER OBRA FÍSICA 0 AMOBLAMIENTO ESPACIO FISICO 26 NÚMER REDES DE DATOS Y ELÉCTRICAS 1 NÚMER SOFTWARE 0 Página: 2 de 8

3 LMS (SOFTWARE, HARDWARE, CONECTIVIDAD) 1 NÚMER COMPONENTE INSTITUCIONAL 0 DISEÑO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 12 NÚMER DISEÑO DE MÓDULOS 360 NÚMER CENTRALIDAD MAZO 0 ASISTENCIA TÉCNICA 30 NÚMER ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 FUNCIONAMIENTO 19 NÚMER MUEBLES Y ENSERES 1 GLOBA DESARROLLO SOCIAL 0 APORTES DE MATRÍCULA 3 NÚMER 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN DPTO SUBDIV. DPTAL MUNICIPIO TERRIT. INDÍGENA SUBDIV. MUNICIPAL LOCALIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN ROBLEDO 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO AÑO: 2015 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN TODA LA CIUDAD ,00 UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ TODA LA CIUDAD JÓVENES ,00 9. INDICADORES 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD MED. META GLOBAL INDICE DE AUMENTO DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE PORCE 80,00 EDUCACIÓN VIRTUAL NÚMERO DE PROGRAMAS CREADOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL NÚMER 12, INDICADORES DE EVALUACIÓN VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES $ ,58 (EN MILES) VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS $ ,30 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR AÑO $ ,19 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD $ ,39 X PRODU (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO $ ,02 X PERSO (EN MILES) POBLACIÓN BENEFICIADA 120 (PERSONAS) COBERTURA 80 % (PORCENTAJE) 10. INFORMACIÓN AMBIENTAL SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE: FECHA DE SOLICITUD : APROBADA : FECHA DE APROBACIÓN: ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: Página: 3 de 8

4 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO PRESUPUESTADO: 2015 AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2015 RECURSOS DE INVERSIÓN ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL SAPIENCIA (CENTRALIDAD MAZO) SAPIENCIA RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES RECURSOS PROPIOS 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 MUNICIPALES RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL TOTAL 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (EN MILES) 12.2 COSTOS ENTIDAD FINANCIADORA FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR (EN MILES) SAPIENCIA RPM ,00 SAPIENCIA (CENTRALIDAD MAZO) RPM , ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE PREINVERSIÓN: X AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: 0 ETAPA DE INVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: 0 ETAPA DE OPERACIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN: ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO PERFIL: FACTIBILIDAD: PREFACTIBILIDAD: DISEÑOS: OTROS (ESPECIFIQUE): NOMBRE DEL ESTUDIO: FECHA: AUTOR DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA Página: 4 de 8

5 FUNCIONARIO RESPONSABLE: LUZ MERY DUQUE LÓPEZ CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO CIUDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: FECHA: CORREO ELECTRÓNICO: 16. OBSERVACIONES 17. VIABILIDAD 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE LA NACIÓN CONCEPTO DE VIABILIDAD NO NO NO PARCIAL- PARCIAL- PARCIAL- MENTE MENTE MENTE A. TÉCNICOS X B. SOCIOECONÓMICOS X C. AMBIENTALES X ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DE LA NACIÓN DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA DEPARTAMENTO ASPECTOS A CONCEPTUAR SI NO SI NO SI NO CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE? X EL PROYECTO ES VIABLE? X 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD 17.3 OBSERVACIONES 17.4 RESPONSABLE Página: 5 de 8

6 A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: JUAN GUILLERMO RIVERA BERRIO CARGO: VICERRECTOR ACADÉMICO INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO CIUDAD: MEDELLÍN TELEFONO EX 1097 FECHA: B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: C. NACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: Página: 6 de 8

7 18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic VIGENCIA: 2015 Ficha: ,000 % 0 62,479 % ,000 % 0 58,437 % ,760 % ,782 % ,760 % ,782 % COMPONENTE: 100 COMPONENTE INSTITUCIONAL DISEÑO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS NUMERO DISEÑO DE MÓDULOS NUMERO COMPONENTE: 120 ASISTENCIA TÉCNICA COMUNICADOR 2.00 NUMERO DISEÑADOR GRÁFICO - WEB 6.00 NUMERO PEDAGOGO 6.00 NUMERO DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 6.00 NUMERO GERENTE PROYECTO 1.00 NNUMER O APOYO ADMINISTRATIVO 1.00 NUMERO JURIDICO 1.00 NUMERO ADMINISTRADOR FINANCIERO 1.00 NUMERO DESARROLLADORES 4.00 NUMERO ,000 % 72,966 % 13,517 % 13,517 % COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EQUIPO DISEÑO NUMERO EQUIPO OFICINA NUMERO IMPRESORA 1.00 NUMERO ESTUDIO TV 1.00 NUMERO AMOBLAMIENTO ESPACIO FISICO NUMERO REDES DE DATOS Y ELÉCTRICAS 1.00 GLOBAL LMS (SOFTWARE, HARDWARE, CONECTIVIDAD) 1.00 NUMERO Página: 7 de 8

8 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ficha: 2015/002: ACTIVIDADES CENTRALIDAD MAZO ,000 % 0 86,045 % ,977 % ,977 % COMPONENTE: 120 ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRADOR SEDE - ACADÉMICO 1.00 NUMERO MONITOR AULAS INFORMÁTICA 2.00 NUMERO AUXILIAR BIENESTAR UNIVERSITARIO 2.00 NUMERO CIS (ATENCIÓN AL USUARIO) 1.00 NUMERO PROFESIONAL BIBLIOTECA 1.00 NUMERO AUX. BIBLIOTECA 1.00 NUMERO SICÓLOGO 1.00 NUMERO COMUNICADOR 1.00 NUMERO COMPONENTE: 160 DESARROLLO SOCIAL APORTES DE MATRÍCULA 1.00 NUMER COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MERCADEO 1.00 NUMERO INSUMOS Y PAPELERIA 1.00 NUMERO SERVICIOS PÚBLICOS 1.00 NUMERO TELECOMUNICACIONES 1.00 NUMERO GASTOS DESPLAZAMIENTO 1.00 NUMERO MOBILIARIO 1.00 NUMERO Página: 8 de 8

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