BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION

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1 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION REGISTRO ACTUALIZACION ACTUALIZACION POR REFORMULACION 1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO CODIGO BPM: NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano y de los diferentes sistemas de acueducto rural del municipio de Silvania. ENTIDAD PROPONENTE DEL PROGRAMA O PROYECTO: NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SILVANIA PERSONA RESPONSABLE: JORGE GUEVARA CANASTEROS CARGO: ALCALDE MUNICIPAL DIRECCION: DIAGONAL 10 Nº 6-04 PALACIO MUNICIPAL TELEFONO: /055 DEPENDENCIA QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y EPANSION DE REDES E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR 2. CLASIFICACION DEL PROYECTO 2.1 PLANES DE DESARROLLO QUE ENMARCAN EL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL O DISTRITAL: NUESTRO COMPROMISO ES CON USTED PROGRAMA: AGUA POTABLE SUBPROGRAMA 2.2. ENTIDAD NACIONAL ANTE LA QUE SE PRESENTA EL PROYECTO NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SILVANIA PROGRAMA: AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 3.1. PROBLEMA (Descripción de la dificultad central, estableciendo causas y consecuencias) DE ACUERDO A QUE EL MUNICIPIO DE SILVANIA PRESTA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO DIRECTAMENTE Y SE APOYA TECNICA Y OPERATIVAMENTE A LOS PRESTADORES RURALES, SE HACE NECESARIO ADELANTAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS SITEMAS EISTENTES Y PROYECTADOS EN LOS PLANES DE INVERSIONES AVALADOS, PARA EVITAR ALTERAR LA PRESTACION EFICIENTE, OPORTUNA Y CONTINUA DEL SERVICIO. NOTA. EL REGISTRO DEL PROYECTO NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO DE ASIGNACION DE RECURSOS

2 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano y de los diferentes sistemas de acueducto rural del municipio de Silvania. 3.2 INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL (Déficit, nivel de cobertura, calidad, impacto, eficiencia, nivel de afectación, variables de operación, etc.) NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DEL VALOR INDICADOR NUMERO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE MANERA EFICIENTE PRESTADOR 10 COBERTURA MUNICIPAL DE LOS PRESTADORES DEL SERVICI O DE ACUEDUCTO % 50 VIABILIDAD ADMINISTRATIVA TECNICA Y OPERATIVA DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PRESTADOR DE ACUEDUCTO AREA Y POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO SUBDIVISION POBLACION (*) MUNICIPAL CANTIDAD UNIDAD CUNDINAMARCA SUMAPAZ SILVANIA URBANO CUNDINAMARCA SUMAPAZ SILVANIA RURAL *: Referida a habitantes, alumnos, pacientes, productores, jóvenes, mujeres, niños, etc. que se ven afectados por el problema, pero siempre con relación a personas 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 4.1. OBJETIVO GENERAL (Lo que se pretende lograr en términos de impacto del proyecto sobre la población objetivo) GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y EPANSION DE REDES E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO OBJETIVOS ESPECIFICOS CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 5. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 5.1. ASPECTOS TECNICOS (Tamaño ó dimensión del proyecto, tecnología propuesta, insumos para su implementación, etc.) SE PRETENDE REALIZAR DE MANERA OPORTUNA TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO Y RURAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAS DE EPANSION DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE DISEÑO EISTENTES CON EL PROPOSITO DE BRINDARLES ESTE SERVICIO A LAS ZONAS DE DESARROLLO URBANISTICO. * En los proyectos de construcción de edificaciones se debe estipular el tamaño del terreno, el área construida, el número de niveles o pisos y la correspondencia de usos del suelo con lo establecido en el POT o EOT del municipio ESQUEMA DE EJECUCION (Entidad, modalidad y tiempo de ejecución, y participación de la comunidad en dicha ejecución) LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO SE PRETENDEN DESARROLLAR EN EL CASCO URBANO CON EL ENTE PRESTADOR DE LOS SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS COMO LO ES LA SASBS Y EN EL SECTOR RURAL POR MEDIO DE LA ASIGNACION A LAS ASOCIASIONES DE USUARIOS DE ACUEDUCTO O JUNTAS COMUNALES.

3 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano y de los diferentes sistemas de acueducto rural del municipio de Silvania. 6. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSION 6.1 PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 6.2. COMPONENTES FUNCIONALES (Para proyectos de construcción los espacios internos que contiene la edificación, como aulas, baños, oficinas, etc., que cumplen funciones específicas de uso): 6.3 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO TACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y EPANSION DE REDES E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR URBANO CANTIDAD Y RURAL DEL MUNICIPIO. UNIDAD DE MEDIDA CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO *: Debe corresponder con los grandes capítulos o tópicos que se plantean en el presupuesto 7. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO DEPTO PROVINCIA MUNICIPIO TERRITORIO INDIGENA SUBDIVISION MUNICIPAL POBLACION OBJETIVO CUNDINAMARCA SUMAPAZ SILVANIA URBANO Y RURAL Población Objetivo: La que obtiene los beneficios del proyecto de forma directa 8. AREA Y POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO DEPTO PROVINCIA MUNICIPIO TERRITORIO INDIGENA SUBDIVISION MUNICIPAL POBLACION BENEFICIADA CUNDINAMARCA SUMAPAZ SILVANIA TOTAL Población Beneficiada: La que obtiene los beneficios del proyecto de forma directa y de forma indirecta 9. INDICADORES 9.1 INDICADOR DE RESULTADO DEL PROYECTO (Impacto, cobertura, efectividad, calidad, eficiencia de los servicos/productos generados) NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR VALOR ACTUAL META NUMERO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE MANERA EFICIENTE PRESTADOR COBERTURA MUNICIPAL DE LOS PRESTADORES DEL SERVICI O DE ACUEDUCTO % VIABILIDAD ADMINISTRATIVA TECNICA Y OPERATIVA DE LOS PRESTADORES DEL PRESTADOR SERVICIO DE ACUEDUCTO 6 10

4 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano y de los diferentes sistemas de acueducto rural del municipio de Silvania. 9.2 INDICADORES DE EVALUACION VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES COSTO PROMEDIO POR AÑO COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO (Población Objetivo) $ $ - - (en miles) (en miles) (opcional) (en miles) M2 (en miles) (en miles) HABITANTE COBERTURA. 100% (unidad) 10. OTROS ASPECTOS INFORMACION AMBIENTAL EL PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL SI : NO: ENTIDAD QUE EPIDE LA LICENCIA FECHA DE APROBACION EL PROYECTO REQUIERE PLAN DE MANEJO, ESTUDIOS U OTRO REQUERIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL? SI : NO: ENTIDAD QUE APRUEBA O EPIDE FECHA DE APROBACION EL PROYECTO REQUIERE COMPROMISOS PRIVADOS/COMUNITARIOS AMBIENTALES? SI : NO: FECHA DE EPEDICION SE DEBE ANEAR AL PROYECTO LA CERTIFICACION O EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, O LA CARTA DE COMPROMISO DE AGENTES PRIVADOS, SEGÚN SEA EL CASO 1O.2. INFORMACION DE COOPERACION INTERNACIONAL IDENTIFICACION * EL PROYECTO ES SUSCEPTIBLE DE COOPERACION INTERNACIONAL SI : NO: * SE DEBEN CONSIDERAR LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE LA FICHA PARA DETERMINAR SI EL PROYECTO REALMENTE PUEDE ACCEDER A RECURSOS DE COOPERACION Y EN CASO POSITIVO DEBERA ANEARSE UN DOCUMENTO SINTESIS QUE CONTENGA LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE AREAS DE COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS QUE SE UBICA EL PROYECTO MODERNIZACION DEL ESTADO Y DESARROLLO DE BASE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PERSPECTIVA DE GENERO - MUJER DISMINUCION DE LA POBREZA EDUCACION - CIENCIA Y TECNOLOGIA DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO OTROS: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DESARROLLO SOSTENIBLE - MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA SALUD PUBLICA PAZ Y SEGURIDAD DESARROLLO SOCIAL - NIÑEZ Y TERCERA EDAD EN QUE AREA/SECTOR? TIPO DE COOPERACION INTERNACIONAL REQUERIDA FINANCIERA DOTACIONES - SUMINISTROS TECNICA MITA

5 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano y de los diferentes sistemas de acueducto rural del municipio de Silvania. 11. FINANCIACION DE LA INVERSION CIFRAS EN MILES DE PESOS DEL AÑO: 2012 VIDA UTIL DEL PROYECTO AÑOS DEL SEMESTRE x DURACION DE LA INVERSION AÑOS FUENTE DE EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO EN SOLICITUD VIGENCIAS CONSECUTIVAS SIGUIENTES ENTIDAD FINANCIACION HASTA VIGENCIA PRESUPUESTO PROYECTO DE PRIMERA SEGUNDA TERCERA FINANCIADORA SALDO TOTAL (1) ANTERIOR (2) VIGENTE PRESUPUESTO (2) VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA AÑO CALENDARIO A. R E C U R S O S DE I N V E R S I O N DEPARTAMENTO I.C. MUNICIPIO COMUNIDAD GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y EPANSION DE REDES E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO. TOTAL INVERSION FACTOR DE VPN 1,00 1,00 0,8929 0,7972 0,7118 TOTAL DE INVERSION EN VPN (1) FUENTES PARA EL NIVEL NACIONAL: ingresos corrientes, fondos especiales, contribuciones parafiscales, recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. FUENTES PARA LOS NIVELES TERRITORIALES Entidades Territoriales Departamentales: ingresos corrientes, fondos especiales, recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden departamental. Entidades Territoriales Municipales: ingresos corrientes, fondos especiales, recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden municipal. (2) Cuando se diligencia esta columna, se deberá anexar un resumen de las actividades ejecutadas y sus costos y fuentes, así como el presupuesto de las obras por ejecutar y por financiar del proyecto

6 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano y de los diferentes sistemas de acueducto rural del municipio de Silvania. 12. INGRESOS Y COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN AÑO TIPICO DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (miles de $) Cobro tarifas Venta de servicios Venta de Bienes Recursos propios Otros Total 12.2 COSTOS CONCEPTO FUENTE DE FINANCIACION VALOR DE LA OPERACIÓN (3) (miles de $) Gastos de administración Gastos de Operación (Insumos) Gastos de Mantenimiento Seguros GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y EPANSION DE REDES E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICI Total (3) RPF: Recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ente Territorial; RP : Recursos Propios de la Entidad Operadora; IGP: Ingresos Generados por el Proyecto; Otros NOTA: Los ingresos y costos de operación del proyecto no forman parte de la inversión pero si del costo total del mismo ENTIDAD OPERADORA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MUNICIPIO: DE ACUEDUCTO SILVANIA DIRECCION: DIAGONAL 10 Nº 6-04 CENTRO TEL: (091) CARÁCTER (Público, privado, mixto): PUBLICO 13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 13.1 PARA TODOS LOS PROYECTOS ETAPA DE PREINVERSION ETAPA DE INVERSION ETAPA DE OPERACIÓN AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSION AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCION AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN PARA ACTUALIZACION / REFORMULACION DE PROYECTOS VARIABLES FINANCIERAS Y FISICAS RECURSOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO (MILES $) RECURSOS ASIGNADOS POR OTRAS FUENTES (MILES $) % DE EJECUCION FINANCIERA % DE EJECUCION FISICA RAZONES DE LA ACTUALIZACION MODIFICACION DE ACTIVIDADES MODIFICACION DE POBLACION OBJETIVO MODIFICACION DE COSTOS MODIFICACION DE FUENTES MODIFICACION DE COBERTURA OTROS (CUALES): 14. SOPORTES TECNICOS DEL PROYECTO 14.1 ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD METODOLOGIA BPIN UTILIZADA: NOMBRE DEL ESTUDIO: FECHA: DISEÑOS AUTOR DEL ESTUDIO: PRESUPUESTO OTROS (ESPECIFIQUE): ENTIDAD MUNICIPAL QUE ARCHIVA ESTUDIOS Y DISEÑOS: BANCO DE PROYECTOS 14.2 DOCUMENTOS ADICIONALES DE SOPORTE (Exigidos por el Manual del Banco de Proyectos según el sector y tipo de proyecto) 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: OSCAR PIÑEROS GUERRERO CARGO: COORDINADOR BANCO DE PROYECTOS INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD: SILVANIA TELEFONO: FECHA: FEBRERO DE 2004 FIRMA: 16. OBSERVACIONES DE FORMULACION

7 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano y de los diferentes sistemas de acueducto rural del municipio de Silvania. 17. VIABILIDAD (Aspectos a diligenciar por la entidad viabilizadora del Departamento) META ASOCIADA DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AL PROYECTO NOMBRE META DEL PROGRAMA DEL PDD INDICADOR DEL PROYECTO RELACIONADO CON LA META DEL PROGRAMA DEL PDD UNIDAD VALOR 17.2 ANALISIS DE VIABILIDAD SECTORIAL ASPECTOS A CONCEPTUAR ANALISIS DEL MUNICIPIO O TERRITORIO INDIGENA ANALISIS DEL DEPARTAMENTO ANALISIS DE LA NACION A. TECNICOS B. FINANCIEROS C. SOCIOECONOMICOS D. AMBIENTALES E. LEGAL - INSTITUCIONAL F. PARTIC. COMUNITARIA PARCIALMENTE NO PARCIALMENTE NO El concepto se fundamenta en el contenido de la matriz anexa, que debe ser diligenciada de forma previa por el viabilizador PARCIALMENTE NO GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y EPANSION DE REDES E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO. ENTIDAD QUE EMITE EL CONCEPTO: FUNCIONARIO CARGO FECHA FAVORABLE FAVORABLE CON DESFAVORABLE RECOMENDACIONES FALLO DEL CONCEPTO SE DEBE ANEAR COPIA DEL CONCEPTO A LA FICHA EBI PARA EL REGISTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO CONCEPTO GENERAL DE VIABILIDAD ANALISIS DEL MUNICIPIO O ANALISIS DEL DEPARTAMENTO ANALISIS DE LA NACION TERRITORIO INDIGENA SI NO SI NO SI NO VIABILIDAD SECTORIAL FAVORABLE CONSISTENCIA METODOLOGICA TODOS LOS REQUISITOS DEL MANUAL DEL BPPD CONCEPTO TECNICO ESPECIALIZADO FAVORABLE EL PROYECTO ES VIABLE CONCEPTO DE VIABILIDAD ADICIONAL PARA PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL * ANALISIS DEL MUNICIPIO O ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TERRITORIO INDIGENA ANALISIS DE LA NACION SI NO SI NO SI NO EL CONCEPTO TECNICO SECTORIAL ES FAVORABLE *: ESTE CONCEPTO SERA ANALIZADO Y EMITIDO DE FORMA ECLUSIVA POR LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DE LA GOBERNACION ESTA VIABILIDAD NO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA EL REGISTRO DEL PROYECTO EN EL BDPP 17.6 MOTIVACION DE LA NO VIABILIDAD A. ASPECTOS TECNICOS B. ASPECTOS FINANCIEROS C. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS D. ASPECTOS AMBIENTALES E. ASPECTOS LEGALES - INSTITUCIONALES F. ASPECTOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA G. DE COOPERACION INTERNACIONAL H. OTROS ASPECTOS SECTORIALES I. NO LLENA TODOS LOS REQUSITOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL BPPD OBSERVACIONES PARA CONTRATACION (Consideraciones especiales que se sugieren una vez asignados recursos financieros departamentales para garantizar consistencia, integralidad, formalidad y efectividad del proyecto) 17.8 RESPONSABLE VIABILIDAD A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDIGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO: INSTITUCION: CIUDAD: TELEFONO FECHA: FIRMA B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO INSTITUCION: CIUDAD TELEFONO FECHA: FIRMA Vo. Bo. DIRECTOR / COORDINADOR C. NACION FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO INSTITUCION: CIUDAD TELEFONO FECHA: FIRMA