SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALCALDIA DE BARRANCAS. marcexoxa@hotmail.com. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Implementación de promoción de acciones educativas para la prevención del dengue y malaria en el municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 9 de julio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MARCELA SUSANA Apellidos: SOLANO SALAS Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALCALDIA DE BARRANCAS marcexoxa@hotmail.com Página 1 de 20

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección salud pública Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección Mortalidad por dengue Unidad de medida Número de casos Meta 47 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial La Guajira primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 3026 Plan de Desarrollo Distrital o Municipal El progreso continúa Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 302 Página 2 de 20

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central PRESENCIA DE CASOS DE DENGUE EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS. Descripción de la situación existente En el municipio de Barrancas, existe una alta proliferacion del mosquito transmisor del dengue y poca conciencia de la poblacion en el manejo de las estrategias para minimizar el riesgo y aumento de casos, por lo que se hace necesario la implementacion de promocion de acciones educativas para la prevencion del dengue y la malaria. Magnitud actual La presencuia de casos de dengue en el último año ha aumentado en un 50 por ciento. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Poco impacto en las campañas de prevencion realizadas por el ente municipal. Tipo: Indirecta Desconocimiento por parte de la población de las tecnicas aplicables para la deminución del mosquito. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Malos manejos de las aguas en estanques. Aumento de casos de dengue y malaria Tipo: Indirecto Página 3 de 20

4 aumento del indice de mortalidad Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Barrancas Cooperante Asignaciones directas Diez añosparticipando en este tipo de proyectos Concertación entre los participantes Es politica de la Administracion Municipal la Concertacion y socializacion previa de los proyectos de responsabilidad del ente territorial, de esta forma se realizaron reuniones en los diferentes barrios del municipio, donde la comunidad fue participe en la busqueda de alternativas para el desarrollo positivo de la problematica en mension. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Página 4 de 20

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre SISBEN Género Mujer SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) 60 en adelante 1077 SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 20

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito IMPLEMENTACION DE PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Se incrementa las acciones educativas para la prevencion Porcentaje 100 Objetivo Específicos divulgacion de campañas educativas sobre el dengue, para alcanzar cero casos presentados Sensibilizacion por nucleo familiar a cerca de las consecuencias que generan la presencia del mosquito transmisor del dengue. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 20

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa El plan metodológico a implementar para desarrollar cabal e idóneamente las actividades contempladas dentro del marco del proyecto, considera los siguientes procedimientos. ELABORACION DE FOLLETOS EDUCATIVOS SOBRE ELDENGUE. Elaborar folletos y se repartiran casa a casa explicando el contenido del folleto. EMISION EDUCATIVA SOBRE EL DENGUE. Difucion a traves de emisoras y perifoneo local alertando a las personas sobre los riesgos inminentes del dengue y la malaria. ELABORACION DE PASA CALLES Eaboración de pasa calles colocandolos en sitios publicos y transitables. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Promocion de acciones educativas para la prevención del dengue y malaria Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Promocion de acciones educativas para la prevención del dengue y malaria Porcentaje Llegar a toda la poblacion, garantizando la toma de conciencia de los habitantes del municipio de Barrancas Año Oferta Demanda Déficit ,00 100,00-5,00 Página 8 de 20

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA 3.1 Capacidad Generada CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA A TRAVES DE LA DIVULGACION POR DIFERENTES MEDIOS Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Este proyecto beneficia a los habitantes del municipio de Barrancas, tanto del sector urbano como del sector rural. CERRODEO Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 20

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación La comunidad no muestra interes por el manejo optimo de los factores que aumentan la probabilidad de contraer el dengue y la malaria. Frecuente Alto indice de transmision de la enfermedad. Alto Campañas de sensibilizacion sobre el manejo de los distintos factores que aumentan el riesgo. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA Página 10 de 20

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades divulgacion de campañas educativas sobre el dengue, para alcanzar cero casos presentados Aumentada la cobertura y calidad de la prevencion del riesgo AUTOADHESIVO PARA REALIZAR LAS IDENTIFICACIONES DE LAS VIVIENDAS EDUCADAS CON LAS VISITAS ELABORACION DE FOLLETOS EDUCATIVOS SOBRE EL DENGUE ELABORACION DE PASA CALLES SOBRE LA PREVENCION DEL DENGUE EMISION EDUCATIVA SOBRE EL DENGUE A TRAVES DE LA EMISORA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS. PERIFONEO POR DIAS Página 11 de 20

12 divulgacion de campañas educativas sobre el dengue, para alcanzar cero casos presentados Aumentada la cobertura y calidad de la prevencion del riesgo SENSIBILIZACION Y CAPACITACION SOBRE LA PREVENCION DEL DENGUE CASA A CASA Relación Productos Objetivo: divulgacion de campañas educativas sobre el dengue, para alcanzar cero casos presentados Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Aumentada la cobertura y calidad de la prevencion del riesgo Porcentaje 100 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 AUTOADHESIVO PARA REALIZAR LAS IDENTIFICACIONES DE LAS VIVIENDAS EDUCADAS CON LAS VISITAS Si 6,000,000 Inversión 2014 ELABORACION DE FOLLETOS EDUCATIVOS SOBRE EL DENGUE Si 7,500,000 Inversión 2014 ELABORACION DE PASA CALLES SOBRE LA PREVENCION DEL DENGUE Si 400,000 Inversión 2014 EMISION EDUCATIVA SOBRE EL DENGUE A TRAVES DE LA EMISORA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS. Si 1,250,000 Inversión 2014 PERIFONEO POR DIAS Si 600,000 Página 12 de 20

13 Inversión 2014 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION SOBRE LA PREVENCION DEL DENGUE CASA A CASA Si 4,000,000 Valor Total 19,750,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso DISMINUCION DE LOS CASOS DE DENGUE Y MALARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Fabricación de papel DISMINUCION DE LOS CASOS DE DENGUE Y MALARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 20

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 10,61 % Justificación de la tasa de oportunidad TASA DE INTERES PROMEDIO MENSUAL Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 19,750,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (12,250,000) 0 Ingresos y beneficios 7,500,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 20

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios DISMINUCION DE LOS CASOS DE 6,075, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 10,981, Otros Servicios 4,153, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (9,059,500) 0 0 Página 15 de 20

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico SENSIBILIZ ACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVA S PARA LA PREVENCIO N DEL DENGUE Y MALARIA ,00 No Aplica 0, ,00 778, , , ,00 No Aplica 0, ,00 596, , ,00 Página 16 de 20

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada SENSIBILIZACION MASIVA Y AGRESIVA, A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 0301 prevención en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Barrancas Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,750, Página 17 de 20

18 Indicadores de producto Objetivo Producto divulgacion de campañas educativas sobre el dengue, para alcanzar cero casos presentados Aumentada la cobertura y calidad de la prevencion del riesgo Código Indicador Unidad Formula 0300P154 Porcentaje de eventos de salud pública vigilados (eventos vigilados/no de eventos que se presentan)* 100 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador divulgacion de campañas educativas sobre el dengue, para alcanzar cero casos presentados Aumentada la cobertura y calidad de la prevencion del riesgo Porcentaj e de eventos de salud pública vigilados Página 18 de 20

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Vigilancia Y Control Porcent aje Ivc Ria * 100 / Tivc 100,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Protección salud pública Salud y Protección Mortalidad por dengue 47,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Objetivo General - Propósito IMPLEMENTACION DE PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA. Se incrementa las acciones educativas para la prevencion 100,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Aumentada la cobertura y calidad de la prevencion del riesgo Porcentaje de eventos de salud pública vigilados 100,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Página 19 de 20

20 Actividades ELABORACION DE FOLLETOS EDUCATIVOS SOBRE EL DENGUE Recursos Ejecutados ,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Actividades EMISION EDUCATIVA SOBRE EL DENGUE A TRAVES DE LA EMISORA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS. Recursos Ejecutados ,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Actividades PERIFONEO POR DIAS Recursos Ejecutados ,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Actividades SENSIBILIZACION Y CAPACITACION SOBRE LA PREVENCION DEL DENGUE CASA A CASA Recursos Ejecutados ,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Actividades ELABORACION DE PASA CALLES SOBRE LA PREVENCION DEL DENGUE Recursos Ejecutados ,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Actividades AUTOADHESIVO PARA REALIZAR LAS IDENTIFICACIONES DE LAS VIVIENDAS EDUCADAS CON LAS VISITAS Recursos Ejecutados ,00 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD Y SANIDAD PUBLICA Página 20 de 20