Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo Apoyo logistico para el desarrollo del Convenio de Cooperación SENA y BARRANCAS Barrancas, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 4 de septiembre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MARICELA Apellidos: CERCHIARO FIGUEROA Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE BARRANCAS cerchiarof@hotmail.com Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Gestión educativa Indicador de seguimiento al PND Trabajo - Aprendices en formación técnica laboral y otros SENA Unidad de medida Número de aprendices Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Generación de Empleo, Empresarismo y Competitividad Plan de Desarrollo Distrital o Municipal EL PROGRESO CONTINUA Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Protección y promoción del empleo Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Fortalecimiento de empresas creadas a través de programas de desarrollo empresarial buscando el crecimiento de la micro y pequeña empresa hacia modelos empresariales dinámicos y de alto desarrollo, con estrategias enfocadas a mejorar la competitividad y la gestión empresarial, mediante el uso de las tecnologías para la innovación y la asiciatividad. Descripción de la situación existente El Programa JOVENES RURALES EMPRENDEDORES busca cualificar a jóvenes rurales de los niveles 1 y 2 del SISBEN con edades entre 16 y 35 años, y población vulnerables sin límites de edad, en áreas estratégicas de alto desempeño ocupacional, con clara orientación a la creación de empresas que les permita incidir en sus ingresos, mejorar su calidad de vida y productividad en diferentres sectores de la economía Magnitud actual Ejecución del Convenio No. 007 del 21 de junio del 2013, para la realización de acciones de formación en 60 personas Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Poco desarrollo de competencias laborales de las personas para su ingreso en el mundo laboral Poco personal capacitado en áeras demandadas en procesos productivos Tipo: Indirecta Desarticulación de las instancias y entidades de apoyo laboral y productivo Efectos generados por el problema Tipo: Directo Pérdida de oportunidades en empleabilidad y trabajo Página 3 de 21

4 Bajo niveles de producción local Tipo: Indirecto Ausencia de programas de formación en empleo y trabajo Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Barrancas Beneficiario Convenio de apoyo en formación para la empleabilidad y el emprendimiento Convenios interadministrativos por más de cinco (5) años en apoyo a bachilleres para el acceso a la formación en empleabilidad y emprendimiento- - Apoyo SENA Concertación entre los participantes Reunion de oferentes y demandante en el sector de la empleabilidad y empredimiento Convenios interadministrativos de apoyo Actas de concertación Municipio- Secretaria de Educación Municipal- Jóvenes Usuarios Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 60 Personas Afectadas Fuente de información Secretaria Municipal de Educación Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal I.E Remedios Solano- Sede Elba Solano Solano Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 60 Fuente de información Secretaria Municipal de Educación Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal I.E Remedios Solano- Sede Elba Solano Solano Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 30 Secretaria Municipal de Educación Género Mujer 30 Secretaria Municipal de Educación Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Secretaria Municipal de Educación Edad (años) Secretaria de Educación Municipal Edad (años) 60 en adelante 0 Página 5 de 21

6 Grupos Étnicos Indígenas 10 Secretaria Municipal de Educación Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio 007 del 21 de junio del 2013 firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas para antender personas desplazadas y vulnerables Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Emprendedores formados Número 60 Objetivo Específicos Desarrollar una cultura de emprendimiento para fortalecer la cadena de valor de la formación profesional Fomentar la formulación de proyectos productivos con alto componente innovador, sostenibilidad e inserción a las cadenas productivas existentes Orientar el trabajo para la formulación de planes de negocio de acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto de formación y su posterior acompañamiento Página 6 de 21

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Mediante la celebración de un Convenio Interadministrativo, se permitira: a. Acceso de jóvenes barranqueros a la educación para el trabajo y el desarrollo humano en programas de la Servicio nacional de Aprendizaje (SENA)- Regional Guajira. b. Adelantar entre las entidades programas de desarrollo vocacional para la inducción de los jóvenes rurales a la educación para el trabajo y el desarrollo humano c. Apoyar mediante la entrega de insumos los programas establecidos en el convenio , para los procesos de práctica y contextualización (entrega de materia prima, insumos y equipos, según presupuesto adjunto. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Servicio de apoyo empresarial Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Servicio de apoyo empresarial unidad Acciones de prestación del servicios de apoyo empresarial Año Oferta Demanda Déficit ,00 60,00 40, ,00 60,00 40,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Jóvenes empresarios formados 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 60 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 60 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal I.E Remedios Solano- Sede Elba Solano Solano Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Página 9 de 21

10 Impacto para la Equidad de Género Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Deserción de jóvenes matriculados Probable Ninguno Bajo Estrategias de estudios grupales Problemas Biomecánicos Probable Molestias leves Bajo Utilización de Equipos de Protección Personal Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Desarrollar una cultura de emprendimiento para fortalecer la cadena de valor de la formación profesional Jóvenes empresarios formados Materia prima para alimentos (papa, salchichas, pechuga de pollo, lechuga, tomate, entre otros) Fomentar la formulación de proyectos productivos con alto componente innovador, sostenibilidad e inserción a las cadenas productivas existentes Jóvenes empresarios formados Insumos para elaboración de detrergentes ( benzoato, alcohol etilico, varzol, aromas varias, fijador de perfumes, balanza electrónica, dodigen, entre otros) Relación Productos Objetivo: Desarrollar una cultura de emprendimiento para fortalecer la cadena de valor de la formación profesional Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Jóvenes empresarios formados unidad 60 Página 11 de 21

12 Objetivo: Fomentar la formulación de proyectos productivos con alto componente innovador, sostenibilidad e inserción a las cadenas productivas existentes Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Jóvenes empresarios formados unidad 60 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 Insumos para elaboración de detrergentes ( benzoato, alcohol etilico, varzol, aromas varias, fijador de perfumes, balanza electrónica, dodigen, entre otros) No 5,000,000 Inversión 2013 Materia prima para alimentos (papa, salchichas, pechuga de pollo, lechuga, tomate, entre otros) No 5,000,000 Valor Total 10,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Mejoramiento Recurso Humano empresarial Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional Mejoramiento Recurso Humano empresarial Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0,00 Página 12 de 21

13 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,67 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa del mercado nacional Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 10,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 5,000,000 0 Ingresos y beneficios 15,000,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Mejoramiento Recurso Humano 15,000, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 7,900, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 7,100, Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Apoyar logísticament e los programas de formación complementa ria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas , 00 No Aplica 1, , , , , , 00 No Aplica 1, , , , ,00 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Barrancas Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 17 de 21

18 Indicadores de producto Objetivo Producto Desarrollar una cultura de emprendimiento para fortalecer la cadena de valor de la formación profesional Jóvenes empresarios formados Código Indicador Unidad Formula 1300P029 Alumnos Formados Por Empresas Con Programas De Formación Certificados Por El Sena. Número Afe Nafet1 - Nafet0 Objetivo Producto Fomentar la formulación de proyectos productivos con alto componente innovador, sostenibilidad e inserción a las cadenas productivas existentes Jóvenes empresarios formados Código Indicador Unidad Formula 0700P005 Beneficiarios De Subsidios Educativos Número Bs B1 - Bo Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Desarrollar una cultura de emprendimiento para fortalecer la cadena de valor de la formación profesional Jóvenes empresarios formados Alumnos Formados Por Empresas Con Programa s De Formació n Fomentar la formulación de proyectos productivos con alto componente innovador, sostenibilidad e inserción a las cadenas productivas existentes Jóvenes empresarios formados Beneficiari os De Subsidios Educativo s Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Alianzas territoriales realizadas Número 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Cobertura educativa Educación - Nuevos cupos en educación superior ,00 Interventorias de Convenios Cumplimiento de metas Objetivo General - Propósito Apoyar logísticamente los programas de formación complementaria estipulados en el Convenio 007 del 21 de junio del 2013 firmado entre el SENA y el Municipio de Barrancas para antender personas desplazadas y vulnerables Emprendedores formados 60,00 Interventoria de convenio Cumplimiento de metas Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Jóvenes empresarios formados Alumnos Formados Por Empresas Con Programas De Formación Certificados Por El Sena. 120,00 Interventoría del Convenio Cumplimiento de acciones convenidas Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Jóvenes empresarios formados Beneficiarios De Subsidios Educativos 200,00 Interventoria de Convenios Cumplimiento de metas Actividades Materia prima para alimentos (papa, salchichas, pechuga de pollo, lechuga, tomate, entre otros) Recursos Ejecutados ,00 Interventoria de Convenio Cumplimiento de metas Actividades Insumos para elaboración de detrergentes ( benzoato, alcohol etilico, varzol, aromas varias, fijador de perfumes, balanza electrónica, dodigen, entre otros) Recursos Ejecutados ,00 Interventoria de Convenios Cumplimiento de metas Página 21 de 21