Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo al fomento de actividades y procesos culturales y artísticos en el Municipio de Riohacha

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo al fomento de actividades y procesos culturales y artísticos en el Municipio de Riohacha Código BPIN: Impreso el 06 de marzo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: Nombres: ELIS JACOBO Apellidos: GÓMEZ OCHOA Cargo: DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO Teléfonos: Entidad: Alcaldía Mayor de Riohacha Página 1 de 24

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la cultura y educación de la propiedad intelectual Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente Unidad de medida Proyectos Meta 5341 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Objetivo: Consolidar el Sistema Departamental de Cultura de La Guajira (S.D.CuG) integrado por las instancias públicas y espacios de participación ciudadanas municipales y departamentales, articulando entre sí, los procesos de planificación, información y financiación, para garantizar el desarrollo integral de la Política Pública Departamental de Cultura, atendiendo los principios constitucionales de descentralización, participación. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. Página 2 de 24

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema FALTA DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA Descripción de la situación existente La cultura se asume actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. El Estado, según reza en la constitución (Artículo 70), tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Además debe reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país así como promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. El Municipio de Riohacha, reconociendo y acatando la constitución, debe entonces asegurar la promoción, el fomento, el desarrollo y el acceso a la cultura de todos sus ciudadanos, y por eso ha dispuesto en su plan de desarrollo , ES MOMENTO DE GOBERNAR, una serie de programas y proyectos para el beneficio y disfrute de toda la población. Esta propuesta busca aunar esfuerzos entre el Fondo Mixto y el Municipio con el fin de Garantizar el acceso de toda la comunidad a los bienes y servicios culturales mediante la ejecución de estos programas y proyectos consignados en el Plan de desarrollo y en el Plan de Acción Magnitud actual ND Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa FALTA DE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO Página 3 de 24

4 FALTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES Tipo: Indirecta FALTA DE CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS CULTURALES FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo PERDIDA DE RECONOCIMIENTO Y VALOR CULTURAL EN EL MUNICIPIOS. DESCONOCIMIENTO DE LA IMAGEN Y VALOR CULTURAL A LOS ARTISTAS DEL MUNICIPIO Tipo: Indirecto POCO SENTIDO DE PERTENENCIA QUE GENERA UN RECHAZO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO FALTA DE INTERÉS EN EL DESARROLLO DE LOS ACTOS CULTURALES. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Otro Beneficiario ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE DESARROLLEN COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Concertación entre los participantes MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Página 4 de 24

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 5 de 24

6 Género Hombre DANE Género Mujer DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) 60 en adelante DANE Grupos Étnicos Indígenas DANE Grupos Étnicos Afrocolombianos DANE Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Promocionar proyectos, programas y actividades de fomento, formación cultural y artística en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Porcentaje 100 Página 6 de 24

7 Objetivo Específicos GENERAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO APOYAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO, VALORACIÓN E INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL EN RIOHACHA APOYAR Y/O REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICOS O CULTURALES. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 24

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa La propuesta a desarrollar define dentro de sus alcances mas significativos los siguientes puntos. -*Desarrollar un programa de actividades para promocionar las actividades culturales en el municipio de Riohacha. -*Poner a disposición toda su capacidad técnica en el proceso de apoyo al fomento y a la formación de actividades y procesos culturales en el municipio de Riohacha. -*Fortalecer este sector a través del fomento y divulgación del Municipio de Riohacha y sus alrededores por la riqueza patrimonial, artística y cultural que posee nuestra región Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA Porcentaje APOYAR LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA Año Oferta Demanda Déficit ,00 100,00-100, ,00 100,00-100, ,00 100,00-100, ,00 100,00-100, ,00 100,00-100, ,00 100,00 0,00 Página 8 de 24

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 24

10 Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 24

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Probable BAJA DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES SOBRE LOS ALCANCES DEL PROYECTO Bajo DIFUSIÓN RADIAL, IMPRESE Y TELEVISIVA SOBRE LOS ALCANCES DEL PROYECTO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Página 11 de 24

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades APOYAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Formulación del plan Municipal de cultura Apoyo a la creación y circulación cultural Apoyo a la formación de gestores y artistas. Emprendimiento cultural Infraestructura cultural Programa Patrimonio y memoria Página 12 de 24

13 APOYAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Formulación del plan Municipal de cultura Unidades locales de Cultura. GENERAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO Fortalecimiento de los programas artisticos y culturales del Municipio Apoyo a eventos culturales y artísticos Escuela de música municipal Fortalecer El arte y la cultura en la Primera infancia Fortalecimiento del Sistema Integral de Cultura Municipal (SICMUN) Página 13 de 24

14 GENERAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO Fortalecimiento de los programas artisticos y culturales del Municipio Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento Programa de fortalecimiento a la diversidad cultural y el dialogo intercultural Relación Productos Objetivo: GENERAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Fortalecimiento de los programas artisticos y culturales del Municipio Porcentaje 80 Objetivo: APOYAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Formulación del plan Municipal de cultura Número 1 Página 14 de 24

15 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Apoyo a eventos culturales y artísticos Si 70,000,000 Inversión 2015 Apoyo a la creación y circulación cultural Si 30,000,000 Inversión 2015 Apoyo a la formación de gestores y artistas. Si 10,000,000 Inversión 2015 Emprendimiento cultural Si 25,000,000 Inversión 2015 Escuela de música municipal Si 30,000,000 Inversión 2015 Fortalecer El arte y la cultura en la Primera infancia Si 30,000,000 Inversión 2015 Fortalecimiento del Sistema Integral de Cultura Municipal (SICMUN) Si 10,000,000 Inversión 2015 Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento Si 130,000,000 Inversión 2015 Infraestructura cultural Si 180,000,000 Inversión 2015 Programa de fortalecimiento a la diversidad cultural y el dialogo intercultural Si 15,000,000 Inversión 2015 Programa Patrimonio y memoria Si 120,000,000 Inversión 2015 Unidades locales de Cultura. Si 100,000,000 Valor Total 750,000,000 Página 15 de 24

16 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso FOMENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros FOMENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Generación de empleos directos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional Generación de empleos directos Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 16 de 24

17 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF ACTUAL Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 750,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (299,712,603) 450,287,397 Ingresos y beneficios 450,287, ,287,397 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 17 de 24

18 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios FOMENTO AL FORTALECIMIENTO Generación de empleos directos 318,229, ,229, ,500,000 52,500,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 6.1. Otros Gastos Generales 195,000, ,000, ,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (262,270,082) 370,729,918 0 Página 18 de 24

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico FORTALECE R LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALE S DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA ,96 50,24 1, , , , , , 60 41,35 1, , , , ,00 Página 19 de 24

20 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 20 de 24

21 Indicadores de producto Objetivo Producto GENERAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO Fortalecimiento de los programas artisticos y culturales del Municipio Código Indicador Unidad Formula 0700P271 Escuelas Municipales de Música Fortalecidas Número Sumatoria de escuelas de música municipales Fortalecidas Objetivo Producto APOYAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Formulación del plan Municipal de cultura Código Indicador Unidad Formula 0700P271 Escuelas Municipales de Música Fortalecidas Número Sumatoria de escuelas de música municipales Fortalecidas Página 21 de 24

22 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador APOYAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓ N DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Formulación del plan Municipal de cultura Escuelas Municipale s de Música Fortalecid as 3 0 GENERAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO Fortalecimiento de los programas artisticos y culturales del Municipio Escuelas Municipale s de Música Fortalecid as 3 0 Página 22 de 24

23 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Actividades de circulación y difusión de danza realizadas Número Sumatoria de actividades desarrolladas 10,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fomento de la cultura y educación de la propiedad intelectual Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente 5.341,00 Plan de desarrollo Nacional Fortalecimeinto del sector artistico y cultural Objetivo General - Propósito Promocionar proyectos, programas y actividades de fomento, formación cultural y artística en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA 100,00 Plan d acción del sector cultura Avances en los programas culturales Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Fortalecimiento de los programas artisticos y culturales del Municipio Escuelas Municipales de Música Fortalecidas 3,00 Informes de gestión Apoyo a Programas artisticos y culturales Página 23 de 24

24 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Formulación del plan Municipal de cultura Escuelas Municipales de Música Fortalecidas 3,00 Informes de gestión Grupos artisticos fortalecidos Actividades Fortalecimiento del Sistema Integral de Cultura Municipal (SICMUN) Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervicoión Mejoramiento de los programas artisticos y culturales Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento Programa de fortalecimiento a la diversidad cultural y el dialogo intercultural Apoyo a eventos culturales y artísticos Escuela de música municipal Fortalecer El arte y la cultura en la Primera infancia Unidades locales de Cultura. Apoyo a la formación de gestores y artistas. Apoyo a la creación y circulación cultural Programa Patrimonio y memoria Recursos Ejecutados ,00 Registros fotograficos Foratlecimiento a los grupos folcloricos Recursos Ejecutados ,00 Registros fotograficos La comunidad participa en el desarrollo de los eventos culturales Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervición Acompañaiento de la comunidad Recursos Ejecutados ,00 Informe de la sectorial Se cumple con la progamación Recursos Ejecutados ,00 Actas de eventos realizados Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervición Recursos Ejecutados ,00 Registros y actas de los eventos Se cumple con el coronograma de actividades Fortalecimiento a los programas de cultura Formación a jovenes y grupos artisticos Recursos Ejecutados ,00 Informes de gestión Creación de eventos culturales Recursos Ejecutados ,00 Informes de interventoria Realización de eventos en diferentes sectores Actividades Emprendimiento cultural Recursos Ejecutados ,00 Informes de supervición Divulgación de eventos culturales Actividades Infraestructura cultural Recursos Ejecutados ,00 Informes de gestión Creación de escenarios artisticos y culturales Página 24 de 24

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