Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de sacos de polipropileno tejido para empaques nutrionales del programa mundial de alimentos con destino al municipio de Morelia, Caquetá, Amazonía Código BPIN: Impreso el 5 de noviembre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: YANETH Apellidos: MORENO RAMIREZ Cargo: SECRETARIA DE PLANEACION Telefonos: Entidad: ALCALDIA DE MORELIA secretariaplaneacion@morelia-caqueta.gov.co Página 1 de 20

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Unidad de medida Centros Regionales Meta 27 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Gobierno de Oportunidades Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Transformar los conflcitos,al horizonte de las oportunidades para todos.el plan tendrá en cuenta a todas las víctimas, con el ánimo de encaminar todos sus esfuerzos a disminuir la inequidad, teniendo en cuenta la ley de víctimas. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Unidos por Morelia Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA,Promover acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema en el municipio o distrito.dentro del mismo, se tiene incluido un componente donde se establece: FORTALECIMIENTO, Y CREACION DE SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE CARACTERIZACION POBLACION VICTIMA, cuyo objetivo es la identificación de las necesidades básicas insatisfechas (goce efectivo de derechos) de las victimas por medio de la caracterización. Página 2 de 20

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central El Municipio de Morelia cuenta con 912 personas Victimas del desplazamiento y 53 personas de otros hechos victimizantes, quienes se encuentran en condiciones regulares para subsistir y en especial en su alimentación. Descripción de la situación existente En ese sentido el Programa Mundial de Alimentos PMA focalizo un Total de Familias 192 familias, para Total personas 787 personas a beneficiar con la entrega de paquetes nutricionales los cuales hará entrega al municipio a granel, para recibir este apoyo el municipio no deberá hacer entrega de contraprestación alguna, en cambio si deberá garantizar un sitio con la adecuaciones requeridas por el programa y deberá disponer de personal para que realice la convocatoria a las familias beneficiadas, además de disponer de los empaques adecuados para facilitar no solo la entrega sino el cuidado de los alimentos y el transporte. Magnitud actual 965 personas víctimas del municipio Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Altos índices de población víctima(desplazamiento,etc) hacia el casco urbano del Municipio de Morelia Tipo: Indirecta Poco apoyo por parte del gobierno municipal. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 20

4 incremento de personas desempleadas en el Municipio Deterioro social. Bajo alcance de atención a la población vulnerable. Tipo: Indirecto Personas con necesidades básicas insatisfechas. Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Morelia Cooperante valor total de la ejecución del proyecto El municipio de Morelia posee amplia experiencia en la ejecución de este tipo de proyecto. Concertación entre los participantes El pago del valor contratado se hará de la siguiente forma: El Municipio pagará al contratista el 100% al cumplimiento del Objeto contractual y de las obligaciones establecidas, previa presentación de facturas y certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, Para cada pago, el contratista acreditará el pago de la seguridad social en todos los casos y los parafiscales (si tiene personal a cargo) durante el plazo de ejecución del contrato. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 20

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 912 Fuente de información unidad de Víctimas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal zona urbana Personas Objetivo Número de personas Objetivo 787 Fuente de información unidad de Víctimas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal zona urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Página 5 de 20

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Brindar a la población victima el apoyo a través de la entrega de a 787 personas de paquetes nutricionales del municipio de Morelia. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Total personas víctimas beneficiadas Número 787 Objetivo Específicos Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia. Página 6 de 20

7 Mayor Apoyo del gobierno municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. Año inicio: 2012 Año final: 2013 Descripción de la alternativa El proyecto a realizar es para comprar sacos de poliproperno tejido para empacar paquetes nutricionales del programa mundial de alimentos PMA con destino a la unidad de víctimas del municipio de Morelia, son 787 personas las beneficiadas con el proyecto. El de Saco de Polipropileno Tejido contiene: Tejidos en tela tubular elaborada con cintas de polipropileno de alta tenacidad que permiten alta resistencia estabilidad, y el mejor balance en términos de características físicas y desempeño. Su capacidad de almacenamiento depende de la dimensión y estructura del tejido que puede ir desde los 8 kilos hasta 60 kilos por saco.son utilizados para empacar productos tales como alimentos, concentrados para animales, arroz, harina, granos, sal y azúcar, entre muchos otros. Facilitan el arrume y almacenamiento en general. Dimensiones Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: sacos de Polipropileno Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección sacos de Polipropileno unidad Tejidos en tela tubular elaborada con cintas de polipropileno de alta tenacidad que permiten alta resistencia estabilidad, y el mejor balance en términos de características físicas y desempeño. Año Oferta Demanda Déficit ,00 0,00 0, ,00 912,00-125,00 Página 8 de 20

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. compra de sacos de polipropileno en tejido 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 787 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Amazonía Caquetá Morelia zona urbana Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Página 9 de 20

10 Estructura impositiva y legal Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Página 10 de 20

11 incumplimiento del contratista Poco probable Demoras en la ejecución del proyecto. Bajo En atención a la forma de pago definida para el presente proceso y para respaldar el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud del contrato que se celebre, en atención al análisis efectuado de los riesgos atribuidos a las partes, el contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE MORELIA, una garantía que ampare. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia. SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA compra de artículos Página 11 de 20

12 Relación Productos Objetivo: Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 S9609 compra de artículos Si 825,000 Valor Total 825,000 Página 12 de 20

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Empaque para alimentos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Empaque para alimentos unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 802, , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 20

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,07 % Justificación de la tasa de oportunidad valor DTF mes de septiembre de 2013 Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 825,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 (193,826) Ingresos y beneficios 0 631,174 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 20

15 Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) RPC Ingresos y beneficios Empaque para alimentos 0 504,939 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 0 651,750 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 0 (146,811) 0 Página 15 de 20

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico COMPRA DE SACOS DE POLIPROPIL ENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICION ALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA ,8 0 No Aplica 0, , , , , ,0 7 No Aplica 0, ,00 828, , ,00 Página 16 de 20

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 0103 defensa civil Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Morelia Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000 0 Página 17 de 20

18 Indicadores de producto Objetivo Producto Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia. SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA Código Indicador Unidad Formula 1000P792 Victimas caracterizadas Sumatoria de Victimas caracterizadas Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia. SACOS DE POLIPROPILE NO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONAL ES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA Victimas caracteriz adas Página 18 de 20

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Victimas caracterizadas Sumatoria de Victimas caracterizadas 0,00 787,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Protección Inclusión Social y Reconciliación Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a Víctimas. 27,00 Unidad de víctimasalcaldia de Morelia sacos de polipropileno entregado en excelentes condiciones a todas las víctimas Objetivo General - Propósito Brindar a la población victima el apoyo a través de la entrega de a 787 personas de paquetes nutricionales del municipio de Morelia. Total personas víctimas beneficiadas 787,00 Unidad de víctimas Morelia 100% población víctima satisfecha. Página 19 de 20

20 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA Victimas caracterizadas 787,00 Actividades compra de artículos Recursos Ejecutados ,00 Página 20 de 20