Código BPIN: Datos del Formulador. Secretario de Planeación Municipal. Cargo: Telefonos: MUNICIPIO DE MOMIL - CÓRDOBA. Entidad:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Reforestación con árboles frutales de las bermas de la vía que conduce de Momil a Tuchín hasta la jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 4de octubre de Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: OMAR JOSÉ Apellidos: CARABALLO CAMPO Cargo: Secretario de Planeación Municipal Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE MOMIL - CÓRDOBA splaneacion@momil-cordoba.gov.co Página 1 de 25

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Inversión de las entidades territoriales Indicador de seguimiento al PND Ambiente Superficie reforestada Unidad de medida Hectáreas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial ( ) Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 3. Protección y Conservación de los Cuerpos de Agua: Articulación con los Municipios para la gestión del manejo de cuencas e hidrocuencas. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ( ) Más cerca de la gente, el cambio se siente Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa: RECUPERACIÓN DE PAISAJE Y ELEMENTOS NATURALES Subprograma: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE Página 2 de 25

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Pérdida de elementos naturales y paisajes en las zonas verdes del municipio de Momil - Córdoba. Descripción de la situación existente Las microcuencas con toda su red de arroyos, la zona del complejo cenagoso del Bajo Sinú en la jurisdicción del municipio de Momil y las zonas verdes se encuentran deforestadas, especialmente las bermas de las vías principales. Esto hace que los elementos naturales del ambiente y los paisajes se encuentren en completo deterioro. Lo que influye de manera negativa sobre el desempeño de las microcuencas hidrográficas, la erosión del suelo, no existencia de barreras naturales contra el viento, la captura de carbono en la atmosfera, la producción de oxigeno y contribuye a elevar los efectos del cambio climático. Magnitud actual El 95% de la superficie de las microcuencas con toda su red de arroyos, la zona del complejo cenagoso del Bajo Sinú y las zonas verdes se encuentran deforestadas. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Ampliación indiscriminada de la zona de explotación agropecuaria Tipo: Indirecta Aprovechamiento de la madera para consumo propio y comercial. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Destrucción del suelo por la erosión Tipo: Indirecto Página 3 de 25

4 Pérdida del hábitat de la vida silvestre Alteración del ciclo del agua Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Momil Beneficiario Financiera y técnica El municipio ha desarrollado y ejecutado proyectos ambientales para la conservación, recuperación y restauración de elementos naturales del medio ambiente en vigencias anteriores. Otro Cooperante Financiera y técnica FUNDACIÓN INTEGRAL SERVICES La Fundación ha desarrollado y ejecutado proyectos ambientales para la conservación, recuperación y restauración de elementos naturales del medio ambiente en vigencias anteriores. Otro Cooperante Veeduria ciudadana LA COMUNIDAD La comunidad ha participado con la veeduría ciudadana durante la ejecución de distintos proyectos de inversión socioeconómicas en el municipio. Concertación entre los participantes Se han coordinados reuniones periódicas previas con levantamiento de actas de los acuerdos alcanzados. Se hace la sociabilización del proyecto, dándole apoyo técnico y logístico a la población para obtener un mejor desempeño en el acercamiento con la comunidad. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 25

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información PROYECCIONES CENSO DANE AÑO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Momil VÍA QUE CONDUCE DE MOMIL A TUCHÍN Personas Objetivo Número de personas Objetivo 500 Fuente de información CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Momil VÍA QUE CONDUCE DE MOMIL A TUCHÍN Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 250 CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Página 5 de 25

6 Género Mujer 250 CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Edad (años) CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Edad (años) CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Edad (años) CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Edad (años) CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Edad (años) CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Edad (años) 60 en adelante 20 CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 10 CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Población Vulnerable Pobres Extremos 500 CENSO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL AÑO Página 6 de 25

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo- Propósito Objetivo General- Propósito Recuperación de elementos naturales y paisajes en las zonas verdes del municipio de Momil - Córdoba. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Arboles frutales a sembrar Número 650 Objetivo Específicos Restaurar la zona de explotación agropecuaria que se ampliado de manera indiscriminada Disminuir el consumo de madera para uso propio y comercial Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 25

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9 Alternativa REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Año inicio: Año final: 2015 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Descripción de la alternativa La alternativa consiste en sembrar 650 arboles frutales en la bermas de la vía que de Momil conduce a Tuchín en la jurisdicción del municipio de Momil - Córdoba; para sembrar cada arbol se require de realizar las siguientes actividades: 1 metro cuadrado de Trazado y replanteo, 1 metro cuadrado de limpia de maleza, hoyada de 0,35X0,35X0,30 rellenar con tierra mejorada y abono organico en 0,04 Kilogramos, siembra de plantula no inferior a 40 centimetros de alto y un corral tringular en alambre de púa en dos (2) hilos y 3 estacas con una altura promedio 1,20 metros después de sembrados. La administración de la siembra tambien esta contemplada la cual debe garantizar el mantenimiento y reguió de las plantas sembradas durante 1,5 mes. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: REFORESTACIÓN Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección REFORESTACIÓN Porcentaje Siembra de arboles frutales en las zonas verdes de las vía que conduce de Momil a Tuchín Año Oferta Demanda Déficit ,00 95,00-95, ,00 95,00-95, ,00 95,00-95,00 0,50 95,00-94, ,00 94,50-94, ,00 94,50-94,50 Página 9 de 25

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES 3.1 Capacidad Generada Arboles a sembrar Unidad de medida Número Total Capacidad generada 650 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 500 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Caribe Córdoba Montelíbano No aplica VÍA QUE CONDUCE DE MOMIL A TUCHÍN Resguardo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 10 de 25

11 Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Página 11 de 25

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6-Análisis de Riesgos Alternativa REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes laborales Probable Pérdidas económicas y demoras en la obra Bajo Aseguramiento Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Restaurar la zona de explotación agropecuaria que se ampliado de manera indiscriminada REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Administración Encerramiento perimetral con alambre de púa Página 12 de 25

13 Restaurar la zona de explotación agropecuaria que se ampliado de manera indiscriminada REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Hoyada de 0,35X0,35X0,30 Limpieza de maleza Plantula de mango con altura mínima de40 cms incluye simbra Relleno con tierra mejorada con abono organico Trazado y replanteo Relación Productos Página 13 de 25

14 Objetivo: Restaurar la zona de explotación agropecuaria que se ampliado de manera indiscriminada Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión Administración Si 3,300,000 Inversión Encerramiento perimetral con alambre de púa Si 8,102,780 Inversión Hoyada de 0,35X0,35X0,30 Si 464,695 Inversión Limpieza de maleza Si 63,224 Inversión Plantula de mango con altura mínima de 40 cms incluye simbra Si 3,489,193 Inversión Relleno con tierra mejorada con abono organico Si 26,146 Inversión Trazado y replanteo Si 1,053,961 Valor Total 16,500,000 Página 14 de 25

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9- Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Recuperación de suelos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Recuperación de suelos Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Barreras contra el viento Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Barreras contra el viento Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total 0,00 0,00 0, , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 0, ,00 Página 15 de 25

16 ,00 Página 16 de 25

17 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,28 % Justificación de la tasa de oportunidad La TIB hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día. Se usó la del día 03/10/. Flujo de Caja Año 0 () Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 16,500, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (16,500,000) 15,000,000 15,000,000 Ingresos y beneficios 0 15,000,000 15,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 17 de 25

18 Flujo Económico Año0() Año1(2014) Año2(2015) RPC Ingresos y beneficios Recuperación de suelos Barreras contra el viento Créditos 0 4,000,000 4,000, ,000,000 8,000, Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales Costos de Operación 13,200, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (13,200,000) 12,000,000 12,000,000 0 Página 18 de 25

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno- Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos- Financiero Costo Anual Equivalent e- Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o- Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e- Económico REFOREST ACIÓN CON ARBOLES FRUTALES ,16 51,08 1, , , , , , 24 51,08 1, , , , ,09 Página 19 de 25

20 Módulo de programación 1- Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1103 producción y aprovechamiento forestal Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Momil Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad FUNDACIÓN INTEGRAL SERVICES Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 20 de 25

21 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,500, Indicadores de producto Objetivo Restaurar la zona de explotación agropecuaria que se ampliado de manera indiscriminada Producto REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Código Indicador Unidad Formula 0900P243 Hectáreas reforestadas Hectáreas ARTAR*100/ATP Página 21 de 25

22 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Restaurar la zona de explotación agropecuaria que se ampliado de manera indiscriminada REFORESTACI ÓN CON ARBOLES FRUTALES Hectáreas reforestad as Página 22 de 25

23 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Apoyo Interinstituciona l Número Rhoe Poet1-poet0 1,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Inversión de las entidades territoriales Ambiente Superficie reforestada ,00 Estadísticas y estudios de impacto económico y social de la zona de influencia del proyecto. Revisión permanente de las políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe al municipio en el mantenimiento y operación. Página 23 de 25

24 Objetivo General - Propósito Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Recuperación de elementos naturales y paisajes en las zonas verdes del municipio de Momil - Córdoba. REFORESTACIÓN CON ARBOLES FRUTALES Arboles frutales a sembrar Hectáreas reforestadas 650,00 Resultados de encuestas que debe realizar el Municipio y boletines informativos. 2,00 Información de seguimiento del municipio de Momil y encuestas a usuarios. Actividades Limpieza de maleza Recursos Ejecutados ,88 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Actividades Actividades Actividades Hoyada de 0,35X0,35X0,30 Relleno con tierra mejorada con abono organico Plantula de mango con altura mínima de 40 cms incluye simbra Recursos Ejecutados ,48 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Recursos Ejecutados ,80 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Recursos Ejecutados ,38 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Esfuerzos del municipio tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento y operación. Disposición favorable del municipio de Momil Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Página 24 de 25

25 Actividades Encerramiento perimetral con alambre de púa Recursos Ejecutados ,40 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Actividades Administración Recursos Ejecutados ,00 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Actividades Trazado y replanteo Recursos Ejecutados ,07 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Página 25 de 25