Vergara Marrugo. Apoyo a la Secretaría de Planeación. Municipio de El Roble. sandyverma55@hotmail.com. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Instalación de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Código BPIN: Impreso el 4 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Sandy Apellidos: Vergara Marrugo Cargo: Apoyo a la Secretaría de Planeación Telefonos: Entidad: Municipio de El Roble sandyverma55@hotmail.com Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Estimulación del desarrollo empresarial Indicador de seguimiento al PND Agropecuario - Productividad agropecuaria Unidad de medida indice Meta 6,5 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Departamental : "ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS" Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Ampliación y Diversificación de la Frontera Productiva Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo Municipal : "PARA SERVIRLE A LA GENTE" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Desarrollo Rural armónico Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Desmejoramiento del nivel de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Descripción de la situación existente En el Municipio de El Roble, Sucre, la situación que corresponde al desarrollo agrícola en general, se encuentra en atraso, puesto que a los pequeños productores de este sector no se les están brindando los recursos necesarios ni el acompañamiento técnico que se necesita para mantener sus actividades agrícolas, y autosostenerse. Esto acarrea consecuencias alarmantes para toda la población ya que el poco acceso a la producción, las ventas y el autoconsumo de los alimentos trae consecuencias sobre la salud pública, aumentando los casos de desnutrición en los infantes y mujeres embarazadas. Esta situación se le atribuye a múltiples factores como la carencia de recursos económicos de las familias para alimentarse sanamente y para producir, además de esto existen insuficientes mecanismos para generar ingresos, puesto que la falta de empleo y productividad es un problema base en el Municipio. Motivados por esto, se busca dar solución en el corto plazo a estas dificultades, implementando estrategias para fortalecer la agricultura en las comunidades urbanas y rurales, mediante la instalación de patios productivos. Magnitud actual 50 pequeños productores agricolas sin apoyo Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Insuficiente apoyo, acompañamiento y adiestramiento técnico a los pequeños productores Tipo: Indirecta Carencia de recursos económicos en las familias para mantener sus actividades productivas y autosostenerse Falta de fuentes de empleo y microempresas en la región Pocos mecanismos para generar ingresos y seguridad alimentaria Página 3 de 21

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Poco acceso a la producción, ventas y autoconsumo de alimentos Deterioro de la dieta alimentaria de los habitantes del Municipio Tipo: Indirecto Disminución de las oportunidades laborales de los productores Deterioro de la salud pública Aumento de las tasas de desnutrición infantil en el Municipio Desmejoramiento de la salud y calidad de vida de los habitantes Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal El Roble Cooperante Financiera, técnica y legal El Municipio de El Roble, cuenta con una UMATA quien realiza la intervención técnica según parámetros establecidos en el plan de acción Otro Beneficiario Veeduría ciudadana La Comunidad Participación activa en la aprobación, viabilización, priorización del proyecto y entrega de los recursos e insumos. Concertación entre los participantes Reuniones de socialización y concertación del proyecto entre la comunidad, los pequeños productores y la administración municipal. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Proyecciones DANE 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre El Roble Personas Objetivo Número de personas Objetivo 50 Fuente de información UMATA Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre El Roble Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Página 5 de 21

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar el nivel de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios del Municipio de El Roble, Sucre, Departamento de Sucre Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Pequeños productores capacitados Número 50 Objetivo Específicos Brindar apoyo, acompañamiento y adiestramiento técnico a los pequeños productores Página 6 de 21

7 Proporcionar recursos económicos en las familias para mantener sus actividades productivas y autosostenerse Generar fuentes de empleo y microempresas en la región Implementar mecanismos para generar ingresos y seguridad alimentaria Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Realizar la contratación de servicios profesionales y técnicos de un (1) director del proyecto, un (1) economista, un (1) zootecnista, un (1) auxiliar administrativo y dos (2) técnicos agropecuarios para llevar a cabo la capacitación y adiestramiento de 50 pequeños productores, mas el suministro de insumos agricolas para establecer patios productivos, en un tiempo de ejecución de 4 meses. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Asistencia técnica agropecuaria Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Asistencia técnica agropecuaria Número Numero de pequeños productores del Municipio capacitados y apoyados técnicamente Año Oferta Demanda Déficit ,00 50,00-50, ,00 50,00 0, ,00 50,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Servicios profesionales y técnicos contratados 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 6 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 50 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre El Roble Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 21

10 Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incumplimiento en la realización de las actividades para llevar a cabo la capacitación y el seguimiento al proceso de instalación de los patios productivos Probable Atraso en el cronograma de actividades establecidas por la UMATA Alto Obligación de suscripción de garantía del cumplimiento del contrato Suministro de insumos y materiales de mala calidad Probable Dificultad para que los productores realicen un trabajo bajo estandares de calidad Alto Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del suministro Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Página 11 de 21

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Brindar apoyo, acompañamiento y adiestramiento técnico a los pequeños productores Pequeños productores apoyados y capacitados Contratar servicios profesionales y técnicos Realizar apoyo logístico a los talleres de capacitación Suministrar insumos y materiales agricolas, mas transporte Relación Productos Objetivo: Brindar apoyo, acompañamiento y adiestramiento técnico a los pequeños productores Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Pequeños productores apoyados y capacitados Número 50 Página 12 de 21

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Contratar servicios profesionales y técnicos No 41,500,000 Inversión 2014 Realizar apoyo logístico a los talleres de capacitación No 17,000,000 Inversión 2014 Suministrar insumos y materiales agricolas, mas transporte No 51,500,000 Valor Total 110,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro de las familias en capacitar a uno de sus miembros en establecimiento de cultivos, teniendo en cuenta que reciben el conocimiento sobre patios productivos y sostenibilidad, y que un curso acerca de este tema tiene un Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro de las familias en capacitar a uno de sus miembros en establecimiento de cultivos, teniendo en cuenta que reciben el Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , ,00 Página 13 de 21

14 Tipo de beneficio o ingreso Ahorro de las familias en compra de animales e insumos para la instalación de un patio productivo, teniendo en cuenta que para iniciar este proyecto necesitarían $ aproximadamente por familia. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros agrícolas Ahorro de las familias en compra de animales e insumos para la instalación de un patio productivo, teniendo en cuenta que para iniciar Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 21

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,03 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF proporcionado por el Banco de la República para la semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2014 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 110,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (110,000,000) 125,000,000 Ingresos y beneficios 0 125,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 21

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Ahorro de las familias en capacitar Ahorro de las familias en compra 0 40,000, ,250,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 41,500, Materiales 40,685, Otros Servicios 12,070, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (94,255,000) 108,250,000 0 Página 16 de 21

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Establecimie nto de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departament o de Sucre ,83 13,64 1, , , , , , 71 14,85 1, , , , ,0 0 Página 17 de 21

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Establecimiento de patios productivos basados en la producción de hortalizas, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1100 intersubsectorial agropecuario Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad El Roble Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Objetivo Brindar apoyo, acompañamiento y adiestramiento técnico a los pequeños productores Producto Pequeños productores apoyados y capacitados Código Indicador Unidad Formula 1100P101 Familias Beneficiadas Número Fb Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Brindar apoyo, acompañamiento y adiestramiento técnico a los pequeños productores Pequeños productores apoyados y capacitados Familias Beneficia das 50 0 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Proyectos productivos acompañados Número Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Estimulación del desarrollo empresarial Agropecuario - Productividad agropecuaria 6,50 Evaluación del Plan de Desarrollo Nacional- Auditoría de la Contraloría y Procuraduría Aprobación y financiación del proyecto por parte del Municipio Objetivo General - Propósito Mejorar el nivel de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios del Municipio de El Roble, Sucre, Departamento de Sucre Pequeños productores capacitados 50,00 Informe de gestión del Plan de Desarrollo Municipal Destinación adecuada de los recursos de la Nación Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Pequeños productores apoyados y capacitados Familias Beneficiadas 50,00 Evaluación del plan de acción de la UMATA Realización de capacitaciones e instalación de los patios productivos por cada productor Página 20 de 21

21 Actividades Contratar servicios profesionales y técnicos Recursos Ejecutados ,00 Contratos celebrados, listas de asistencia a las capacitaciones Contratación de personal profesional idoneo, calificado y con experiencia en la asistencia técnica de patios productivos Actividades Realizar apoyo logístico a los talleres de capacitación Recursos Ejecutados ,00 Recibos de egreso, facturas de compra, registro fotográfico Brindar apoyo logístico para la organización y realización de talleres y asesorías Actividades Suministrar insumos y materiales agricolas, mas transporte Recursos Ejecutados ,00 Recibos de egreso, facturas de compra, registro fotográfico Suministro de materiales e insumos en buen estado y de calidad a tiempo Página 21 de 21