Código BPIN: Datos del Formulador. Secretario de Planeación. Cargo: Telefonos: Municipio de Momil. Entidad:

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Ampliación de red de alcantarillado y reposición de red de agua potable en cr 9, 12, 13, 15 y 16 entre cl 6 y7 de la z. urbana de Momil, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 5 de julio de2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: OMAR JOSE Apellidos: CARABALLO CAMPO Cargo: Secretario de Planeación Telefonos: Entidad: Municipio de Momil splaneación@momil-cordoba.gov.vo Página 1 de 26

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Tasa de mortalidad EDA en menores de 5 años (por ) Unidad de medida Tasa Meta 5 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial ( ) Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD. Cobertura de servicios públicos nuevos usuarios de acueducto de la zona rural del Departamento Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ( ) Más cerca de la gente, el cambio se siente Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Aumentar la cobertura del servicio de acueducto urbano en un 95%. Cobertura y calidad del servicio de agua potable, saneamiento básico y alcantarillado. Página 2 de 26

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Red de tubería de agua potable y alcantarillado sanitario que no cumplen con el RAS 2010 Descripción de la situación existente Los tramos de las carreras 9, 12, 13, 15 entre calles 6 a 7, zona urbana del municipio de Momil, departamento de Córdoba se encuentran con tubería de agua potable de asbesto - cemento, la cual no cumple con el RAS Asi mismo los tramos de las carreras 12, 13, 15, 16 entre calles 6 a 7, zona urbana del municipio de Momil, departamento de Córdoba se encuentran con sistema de manija para la prestación del servicio de alcantarillado sanitario, lo que no cumple con los requerimientos del RAS Atendiendo lo anteriormente expuesto, se requiere del cambio urgente de estas redes en los tramos señalados para la prestación de un mejor servicio en agua potable y alcantarillado. Magnitud actual Hay una cobertura de redes de agua potable que no cumple del 20% y para redes de alcantarillado se encuentra en el 12%. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deficiencia en los diferentes componentes que conforman el sistema actualmente en los tramos a intervenir con el proyecto Tipo: Indirecta Mala calidad en la prestación del servicio de agua potable por parte del operador en la zona urbana del municipio de Momil - Córdoba Efectos generados por el problema Tipo: Directo Altos índices de morti-morbilidad infantil en la zona urbana del municipio de Momil - Córdoba Página 3 de 26

4 Tipo: Indirecto Altos niveles de malestar social por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de mala calidad en la zona urbana del municipio de Momil - Córdoba Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Momil Cooperante Técnica y Financiera El Municipio han desarrollado y ejecutado proyectos e infraestructura para la prestación de los servicios públiocos domicilairios de alcantarillado y agua potable en vigencias anteriores a través de las Secretarias de Infraestructura. Otro Cooperante Técnica y financiera AGUAS DEL SINÚ S. A. ESP Concertación entre los participantes AGUAS DEL SINÚ S. A. ESP tiene experiencia en la ejecución de obras del sector de alcantarillado y agua potable. Tambien en la ejecución de Interventorías. Se han coordinados reuniones periódicas previas con levantamiento de actas de los acuerdos alcanzados. Se hace la sociabilización del proyecto, dándole apoyo técnico y logístico a la población para obtener un mejor desempeño en el acercamiento con la comunidad. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 3200 Fuente de información CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Momil Corregimiento Cabecera de Sabaneta Página 4 de 26

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 450 Fuente de información CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Momil Cabecera de Sabaneta Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Grupos Étnicos Indígenas 50 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Grupos Étnicos Afrocolombianos 5 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 20 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Población Vulnerable Discapacitados 6 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Página 5 de 26

6 Población Vulnerable Pobres Extremos 120 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Edad (años) 60 en adelante 28 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Edad (años) CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Edad (años) CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Edad (años) CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Edad (años) CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Edad (años) CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Género Mujer 226 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Género Hombre 224 CENSO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MOMIL Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Reponer la red de agua potable y ampliar la red de alcantarillado en los tramos a intervenir para la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado. Página 6 de 26

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Nuevas redes de acueducto extendidas Metro 195,94 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Nuevas redes de alcantarillado extendidas Metro 336 Objetivo Específicos Optimizar los diferentes componentes que se encuentran deficientes en el sistema en la actualidad en los tramos a intervenir Gestionar una buena operación en la prestación del servicio de agua para los tramos a inetrvenir con el proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 26

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Reposición de redes de agua potable en las carreras 9, 12, 13, 15 entre las calles 7 y 6 en una longitud de 195,94 metros lineales. Inicialmente se realizará una excavación de 1 metro de profundidad por 0,50 metros de ancho y se procederá a instalar la tubería de 3 pulgadas de diámetro suministrada en PVC. También se instalarán las domicilirias existentes. Ampliación de redes de alcantarillado en las carreras 12, 13, 15, 16 entre las calles 7 y 6 en una longitud de 336,00 metros lineales. Inicialmente se realizará una excavación de 1 a 2,50 ó más metro de profundidad por 1,00 metros de ancho y se procederá a instalar la tubería de 8 pulgadas de diámetro suministrada en PVC. También se instalarán las domicilirias existentes con tubería de 6 pulgadas. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Agua Potable Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Agua Potable Metro Redes en mal estado para la prestación del servicio de agua potable Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Página 8 de 26

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO A AMPLIAR 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 336 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 450 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Caribe Córdoba Momil Cabecera Municipal CARRERAS 9, 12, 13, 15, Y 16 ENTRE CALLES 7 Y 6 Resguardo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 26

10 Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Licencia ambiental Página 10 de 26

11 Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2- Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3- Estudio Ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: DOCUMENTO 25/04/ :00:00 a.m. SECRETARIA DE PLANEACION DE MOMIL Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Página 11 de 26

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6-Análisis de Riesgos Alternativa AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes de trabajo Probable Perdidas económicas y demoras en la ejecución de las obras Bajo Seguridad para los trabajadores con sus equipos y herramientas de protección Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Página 12 de 26

13 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Optimizar los diferentes componentes que se encuentran deficientes en el sistema en la actualidad en los tramos a intervenir AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO INTERVENTORÍA OTRAS OBRAS PRELIMINARES AGUA POTABLE PRELIMINARES RED ALCANTARILLADO Página 13 de 26

14 Optimizar los diferentes componentes que se encuentran deficientes en el sistema en la actualidad en los tramos a intervenir AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO Relación Productos Objetivo: Optimizar los diferentes componentes que se encuentran deficientes en el sistema en la actualidad en los tramos a intervenir Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 INSTALACIÓN DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO Si 20,340,000 Página 14 de 26

15 Inversión 2013 INTERVENTORÍA Si 26,863,797 Inversión 2013 OTRAS OBRAS Si 4,690,000 Inversión 2013 PRELIMINARES AGUA POTABLE Si 5,136,567 Inversión 2013 PRELIMINARES RED ALCANTARILLADO Si 63,966,758 Inversión 2013 RED DE AGUA POTABLE Si 26,985,702 Inversión 2013 RED DE ALCANTARILLADO Si 147,518,938 Valor Total 295,501,762 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Venta de agua potable Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Agua potable Venta de agua potable Metro Cúbico Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , ,00 Página 15 de 26

16 , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Ahorro de recursos por disminución de Índices de morbi-mortalidad Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Agua potable Ahorro de recursos por disminución de Índices de morbi-mortalidad Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Ahorro por disminución de costos por la prestación de un buen servicio y liberación de tiempo Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Agua potable Ahorro por disminución de costos por la prestación de un buen servicio y liberación de tiempo Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 16 de 26

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18 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,14 % Justificación de la tasa de oportunidad La TIB (Tasa interbancaria a un día) hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día (préstamos overnight) Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 295,501, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (295,501,762) 627,000, ,000,000 Ingresos y beneficios 0 627,000, ,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 18 de 26

19 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios Venta de agua potable Ahorro de recursos por disminución de Ahorro por disminución de Créditos 0 614,800, ,800, ,500, ,500, ,250, ,250, Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2.Mano Obra No Calificada 3.1. Materiales 34,922, ,966, ,889, Maq.y Equipo 14,479, Otros Gastos Generales 2.0 Transporte 33,311, ,521, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (225,091,751) 1,661,550,000 1,661,550,000 0 Página 19 de 26

20 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno- Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos- Financiero Costo Anual Equivalent e- Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o- Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e- Económico AMPLIACIÓ N Y REPOSICIÓ N DE TUBERIAS DE ALCANTARI LLADO Y AGUA POTABLE ,97 186,29 4, , , , , ,05 727,38 12, , , , ,3 1 Página 20 de 26

21 Módulo de programación 1- Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1204 agua potable Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Momil Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad AGUAS DEL SINÚ S. A. ESP Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 21 de 26

22 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,501, Indicadores de producto Objetivo Producto Optimizar los diferentes componentes que se encuentran deficientes en el sistema en la actualidad en los tramos a intervenir AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro 1200P037 Porcentaje de consultas ciudadanas respondidas Porcentaje Página 22 de 26

23 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Optimizar los diferentes componentes que se encuentran deficientes en el sistema en la actualidad en los tramos a intervenir AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILL ADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Metros lineales de acueducto construido s Porcentaj e de consultas ciudadana s respondid as Página 23 de 26

24 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Empresas Eficientes Número Ne Ne1-Neo 1,00 0,00 0,00 Porcentaje de clientes satisfechos Porcent aje 100,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Salud y Protección - Tasa de mortalidad EDA en menores de 5 años (por ) 5,00 Estadísticas y estudios de impacto económico y social de la zona de influencia del proyecto. Revisión permanente de las políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe al municipio en el mantenimiento y operación Página 24 de 26

25 Objetivo General - Propósito Objetivo General - Propósito Reponer la red de agua potable y ampliar la red de alcantarillado en los tramos a intervenir para la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado. Reponer la red de agua potable y ampliar la red de alcantarillado en los tramos a intervenir para la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado. Nuevas redes de acueducto extendidas Nuevas redes de alcantarillado extendidas 195,94 Resultados de encuestas que debe realizar el Municipio y boletines informativos 336,00 Resultados de encuestas que debe realizar el Municipio y boletines informativos Esfuerzos del municipio tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento y operación Esfuerzos del municipio tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento y operación Objetivos Específicos General - Componentes o Productos AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Metros lineales de acueducto construidos 195,94 Información de seguimiento del municipio de Momil y encuestas a usuarios del servicio Disposición favorable del municipio de Momil Objetivos Específicos General - Componentes o Productos AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Porcentaje de consultas ciudadanas respondidas 100,00 Información de seguimiento del municipio de Momil y encuestas a usuarios del servicio Disposición favorable del municipio de Momil Actividades PRELIMINARES RED ALCANTARILLADO Recursos Ejecutados ,45 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Actividades RED DE ALCANTARILLADO Recursos Ejecutados ,00 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Página 25 de 26

26 Actividades Actividades Actividades INSTALACIÓN DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO PRELIMINARES AGUA POTABLE RED DE AGUA POTABLE Recursos Ejecutados ,00 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Recursos Ejecutados ,10 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Recursos Ejecutados ,51 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Actividades OTRAS OBRAS Recursos Ejecutados ,00 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Actividades INTERVENTORÍA Recursos Ejecutados ,51 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Página 26 de 26