Cedula de Ciudadania. Alcalde Municipal Alcaldia Municipal. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción COMEDOR ESCOLAR E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA VEREDA EL ACEITUNO Purificación, Tolima, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 29 de mayo de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: No. Documento: Cedula de Ciudadania Nombres: Ricardo Apellidos: Guarnizo Morales Cargo: Alcalde Municipal Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Alimentación escolar Indicador de seguimiento al PND Educación - Número de ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atención integral de niñas y niños menores de 5 años Unidad de medida No. de ambientes educativos contruidos Meta 130 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA: El Plan está orientado a obtener resultados de transformación social del Tolima sobre la base de un desarrollo Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial El derecho de los niños y las niñas a la seguridad alimentaria y nutricional: El propósito del subprograma es garantizar un adecuado estado nutricional de los niños y niñas de 6 a 11años, por medio de la estructuración e implementación del programa de control crecimiento y desarrollo a nivel del departamento, la ejecución acciones intersectoriales e interinstitucionales para fortalecer espacios de intervención integral en seguridad alimentaria y nutricional, materializadas en acciones tales Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GARANTIA DE PROGRESO CON JUSTICIA SOCIAL. Que el presente Plan de Desarrollo está integrado solidariamente con las distintas propuestas fijadas por el Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y Logística educativa. 7. Construcción, remodelación y mantenimiento a las escuelas y colegios oficiales del municipio bajo estándares que permitan el desarrollo de modernización y desarrollo del plan educativo, contemplando espacios como salas de sistemas y comunicación, laboratorios, bibliotecas, salones culturales y espacios recreativos y de deporte. Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deficiente infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Descripción de la situación existente En la actualidad los niños y niñas de la Institucion Educativa Santa Lucia Vereda el Aceituno no cuentan con las condiciones adecuadas para el servicio de alimentacion. En esta vereda se adelanto la donacion de un lote en el cual se construyeron dos aulas y una bateria sanitaria. Sin embargo no se cuenta con la cocina, ni el comedor para que los niños y niñas se beneficien del Programa de Alimentacion Escolar PAE, generando con esto incumplimiento a las condiciones de infraestructura y practicas de manufactura, aseo y bodegaje exigidas por el Instituto Colombiano de bienestar Familiar. De igual manera la Institucion Educativa no cuenta con las acometidas ni cableado de energia electrica, las cuales tambien requieren ser intervenidas Magnitud actual Institucion Educativa sin el lleno de requisitos para la atencion del programa de alimentacion escolar. Institucion Educativa sin energia electrica para la prestacion del servicio educativo. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa nula conexion al servicio de energia electrica Inexistente infraestructura para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE Deficiente infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Tipo: Indirecta Menaje insuficiente para la atencion a los niños y niñas de la institucion educativa Página 3 de 23

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Condiciones inadecuadas para el proceso formativo de los niños y niñas Incumplimiento de los lineamientos para la operacion del programa de alimentacion escolar Tipo: Indirecto Limitaciones para la preparacion de las minutas definidas en el programa de alimentacion escolar Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Purificación Cooperante Técnica, financiera, administrativa Otro Cooperante Técnica, administrativa y financiera Purificación - Sistema General de Regalías - Asignaciones Directas Concertación entre los participantes Articulacion en el proceso de evaluacion del proyecto, seguimiento a la ejecucion de los componentes establecidos, verificacion de las inversiones realizadas, etc. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 100 Fuente de información Secretaria de Planeación e Informacion Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Tolima Purificación Caserío No aplica Vereda el Aceituno - Zona Rural. Personas Objetivo Número de personas Objetivo 20 Fuente de información Secretaria de Educacion Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Tolima Purificación Caserío No aplica Vereda el Aceituno - Zona Rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 10 Secretaria de Educacion Género Mujer 10 Secretaria de Educacion Página 5 de 23

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Mejoramiento de infraestructura para la operacion del PAE Número 1 Objetivo Específicos Página 6 de 23

7 Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE. Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Año inicio: 2012 Año final: 2013 Descripción de la alternativa Establecer las condiciones de infraestructura requeridas para la atencion oportuna a los niños y niñas de la institucion educativa santa lucia de la vereda el aceituno a traves de la prestacion del servicio de energia electrica adelantanto las acometidas que se requieren. Asi como la construccion de la cocina y el comedor en el cual se preste el servicio de alimentacion escolar cumpliendo con los requerimientos y lineamientos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y contribuyendo asi a la permanentencia y retencion escolar de los niños y niñas ubicados en esta vereda de la zona rural dispersa del Municipio. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Construccion de infraestructura PAE Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Construccion de infraestructura PAE Número Construir la infraestructura requerida para el Programa de Alimentacion Escolar PAE Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Infraestructura para la garantia de derechos y atencion a los niños y niñas de la vereda el Aceituno 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 20 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 20 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Tolima Purificación Caserío Vereda el Aceituno No aplica Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 23

10 Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Página 11 de 23

12 Ambiental Probable Por cambios climaticos demoras en las obras de construccion del comedor comunitario. Vías de acceso Probable Imposibilidad de acceso a la vereda el aceituno por el mal estado de las vias en la zona rural Moderado Suspension de la obra mientras se dan las condiciones climaticas adecuadas Alto Programacion y articulacion con la secretaria de infraestructura y planeacion para el desarrollo de mejoramientos de las vias de acceso a la vereda aceituno Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion Realizacion de los obras de infraestructura: preliminares, cimentación, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, enchapes, cubierta, pisos, etc. Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa Servicios profesionales de seguimiento y verificacion de las obras ejecutadas Página 12 de 23

13 Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion Dotacion de meson, licuadora, nevera, platos, ollas, vasos, platos, etc. Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia Realizacion de conexiones, instalaciones de cableado, colocacion de medidor, toma corrientes, etc. Relación Productos Objetivo: Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia Número 1 Objetivo: Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion Número 1 Objetivo: Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 13 de 23

14 Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion Número 1 Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2012 Dotacion de meson, licuadora, nevera, platos, ollas, vasos, platos, etc. No 3,901,960 Inversión 2012 Realizacion de conexiones, instalaciones de cableado, colocacion de medidor, toma corrientes, etc. No 12,906,900 Inversión 2012 Realizacion de los obras de infraestructura: preliminares, cimentación, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, enchapes, cubierta, pisos, etc. No 63,191,140 Inversión 2012 Servicios profesionales de seguimiento y verificacion de las obras ejecutadas No 8,000,000 Valor Total 88,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Tipo beneficios sociales de la comunidad con la prestacion del servicio de alimentacion adecuado a los niños y niñas de la institucion educativa fortaleciendo las acciones de permanencia Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros beneficios sociales de la comunidad con la prestacion del servicio de alimentacion adecuado a los niños y niñas de la institucion educativa Número Año Cantidad Valor unitario Valor total Página 14 de 23

15 , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 12 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa Social de Descuento con la cual se evaluan los proyectos sociales Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 88,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (42,000,000) 46,000,000 Ingresos y beneficios 46,000,000 46,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) RPC Ingresos y beneficios beneficios sociales de la ,800,000 36,800,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 6.1. Otros Gastos Generales Costos de Operación Amortización créditos 8,000, ,000, Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (35,200,000) 36,800,000 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativ Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Valor Presente Neto - Económic Tasa Interna de Retorno - Económic Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económic Costo Por Beneficiari o - Económic Valor Presente de los Costos - Costo Anual Equivalent e - Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno ,4 3 9,52 0, , , , , ,14 4,55 0, , , , ,0 0 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Purificación Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 19 de 23

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion Código Indicador Unidad Formula 0700P046 área Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco Objetivo Producto Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa Código Indicador Unidad Formula 0700P046 área Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco Objetivo Producto Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion Código Indicador Unidad Formula 0700P046 área Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco Objetivo Producto Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion área Construi da Y Dotada. 1 0 Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa área Construi da Y Dotada. 1 0 Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion área Construi da Y Dotada. 1 0 Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia área Adecuad a 1 0 Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Infraestructura s educativas construidas Númer o Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas. 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Alimentación escolar Educación - Número de ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atención integral de niñas y niños menores de 5 años 130,00 registros fotograficos la construccion se adelanto en forma adecuada y efectiva Objetivo General - Propósito Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno Mejoramiento de infraestructura para la operacion del PAE 1,00 Registros fotograficos - Obra ejecutada la comunidad se encuentra satisfecha con la obra realizada Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion área Construida Y Dotada. 1,00 Registros documentales - informes de avance se cumple con los requerimientos del programa de alimentacion PAE Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa área Construida Y Dotada. 1,00 Cortes de obra - Registros Fotograficos la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion área Construida Y Dotada. 1,00 Registro Fotografico La comunidad se encuentra satisfecha con la dotacion de la cocina Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades Actividades Actividades Actividades Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia Realizacion de los obras de infraestructura: preliminares, cimentación, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, enchapes, cubierta, pisos, etc. Servicios profesionales de seguimiento y verificacion de las obras ejecutadas Dotacion de meson, licuadora, nevera, platos, ollas, vasos, platos, etc. Realizacion de conexiones, instalaciones de cableado, colocacion de medidor, toma corrientes, etc. área Adecuada 1,00 Registro Fotografico La Institucion Educativa cuenta con energia electrica Recursos Ejecutados ,00 cortes de obra - registros documentales Recursos Ejecutados ,00 Informes de interventoria Recursos Ejecutados ,00 Actas de entrega - registros fotograficos la obra se termina en el cronograma propuesto la interventoria se efectua de manera adecuada y eficaz La comunidad se encuentra satisfecha con la dotacion de la cocina Recursos Ejecutados ,00 Visitas de verificacion la comunidad educativa se encuentra satisfecha con el servicio de energia Página 23 de 23