ORDOÑEZ QUINAYAS APOYO BANCO DE PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL. Metodología General de Formulación. Proyecto

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo a la Articulacion de la Poblacion con Discapacidad a los Procesos Sociales, Mediante Actividades en Formacion Artistica, Deportivas y Culturales en el Municipio de Puerto Asís, Putumayo, Amazonía. Código BPIN: Impreso el 5 de marzo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MARCELA Apellidos: ORDOÑEZ QUINAYAS Cargo: APOYO BANCO DE PROYECTOS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL orqui84@yahoo.es Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PUERTO ASIS "UNA AVENTURA NATURAL..." Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal ESCENARIOS PARA GENERAR EMPLEO CREAR TEJIDO SOCIAL Y LOGRAR PARTICIPACION COMUNITARIA Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DEFICIENCIA DE PROCESOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. Descripción de la situación existente La Poca realizacion de eventos artisticos, deportivos y culturales dirigidos a la poblacion con discapacidad del municipio de puerto asis, reflejando en la poblacion desmotivacion en la participacion y demostracion de sus habilidades, ocasinandoles altos indices de enfermedades debido al sedentarismo y a la descriminacion de la poblacion en general y sus familias. Magnitud actual Son afectados en un 78% la poblacion discapacitada del municipio Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Disminución de interés en desarrollo de actividades socio-culturales Tipo: Indirecta Pocos espacios para el reconocimiento de las personas en situación de discapacidad escasa gestión para el apoyo de los procesos culturales,artísticos y deportivos. Página 3 de 19

4 Escaso aprovechamiento de la cultura para infundir los valores y aumentar su auto estima Efectos generados por el problema Tipo: Directo Desmotivación de las personas en situación de discapacidad Tipo: Indirecto Debilitamiento de los procesos culturales Desintegración de las familias Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Puerto Asís Cooperante Asigna los recursos El Municipio de Puerto Asis es el principal ente territorial comprometido con la financiacion de proyectos sociales y culturales que fortalecen las actividades artisticas, deportivas y culturales Concertación entre los participantes El Municipio de Puerto Asis es el principal ente territorial comprometido con la financiacion de proyectos sociales y culturales que fortalecen las actividades artisticas, deportivas y culturales Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 19

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 50 Fuente de información Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Puerto Asís Cabecera Municipal Puerto Asis Personas Objetivo Número de personas Objetivo 50 Fuente de información Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Puerto Asís Cabecera Municipal Puerto Asis Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 27 Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Página 5 de 19

6 Género Mujer 23 Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Edad (años) Edad (años) Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Edad (años) Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Edad (años) Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Edad (años) Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Edad (años) 60 en adelante 10 Registro para la Localizacion y Caracterizacion de Personas Con Discapacidad Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS, DEPORTIVOS Y DIRIGIDOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS. Página 6 de 19

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Articulacion de la poblacion discapacitada, mediante actividades en formacion artistica, deportivas y culturales Número 1 Objetivo Específicos Motivar a la comunidad con discapacidad a desarrollar actividades socio-culturales Generar espacios para el reconocimiento de las personas en situación de discapacidad Incentivar el desarrollo de los procesos artísticos, deportivos y culturales Aprovechar Las actividades artísticas, deportivas y cultura para infundir los valores y mejorar su auto estima Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Se pretende realizar actividad segun presupuesto del proyecto: APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Instructor de actividades artisticas, deportivas y culturales que apoyen el fomento de la receacion e integracion social de los discapacitados del municipio Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE A Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS Año Oferta Número APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 19

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y 3.1 Capacidad Generada APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 50 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Amazonía Putumayo Puerto Asís Cabecera Municipal Puerto Asis Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Página 9 de 19

10 Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Retraso en el desembolso Poco probable Suspension temporal de la actividad Moderado Entrega de la documentacion en los tiempos estipulados Página 10 de 19

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Motivar a la comunidad con discapacidad a desarrollar actividades socio-culturales APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Relación Productos Objetivo: Motivar a la comunidad con discapacidad a desarrollar actividades socio-culturales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Número 1 Página 11 de 19

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Si 6,000,000 Valor Total 6,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Disminucion de enfermedades y consultas medicas ocasionadas por el sedentarismo o la exclusion social Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminucion de enfermedades y consultas medicas ocasionadas por el sedentarismo o la exclusion social Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF DEL 9-15 DE FEBRERO DEL 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 6,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (6,000,000) 7,750,000 Ingresos y beneficios 0 7,750,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19

14 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Disminucion de enfermedades y 0 6,200,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 6,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (6,000,000) 6,200,000 0 Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico APOYO A LA ARTICULAC ULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACI DAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADE S EN FORMACIO N ARTISTICA, DEPORTIVA S Y CULTURALE S , 65 29,17 1, , , , , ,7 1 3,33 0, , , , ,00 Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1506 atención a poblaciones con discapacidad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Puerto Asís Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo Producto Motivar a la comunidad con discapacidad a desarrollar actividades socio-culturales APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Código Indicador Unidad Formula 0700P062 Personas En Condiciones Especiales Atendidas (discapacitados, Minorias Etnicas, Desplazados, Etc.) Porcentaje Pa Sa * 100 / S Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Motivar a la comunidad con discapacidad a desarrollar actividades socio-culturales APOYO A LA ARTICULACUL ACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDA D A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, Personas En Condicion es Especiale s Atendidas (discapaci tados, Minorias 1 0 Página 17 de 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Personas En Condiciones Especiales Atendidas (discapacitados, Minorias Etnicas, Desplazados, Etc.) Porcent aje Pa Sa * 100 / S 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) ,00 OFICINA DESARROLLO SOCIAL METAS CUMPLIDAS Página 18 de 19

19 Objetivo General - Propósito FORTALECER LOS PROCESOS ARTISTICOS, DEPORTIVOS Y DIRIGIDOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS. Articulacion de la poblacion discapacitada, mediante actividades en formacion artistica, deportivas y culturales 1,00 OFICINA DESARROLLO SOCIAL METAS CUMPLIDAS Objetivos Específicos General - Componentes o Productos APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Personas En Condiciones Especiales Atendidas (discapacitados, Minorias Etnicas, Desplazados, Etc.) 1,00 OFICINA DESARROLLO SOCIAL METAS CUMPLIDAS Actividades APOYO A LA ARTICULACULACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD A LOS PROCESOS SOCIALES, MEDIANTE ACTIVIDADES EN FORMACION ARTISTICA, DEPORTIVAS Y Recursos Ejecutados ,00 OFICINA DESARROLLO SOCIAL 100% DE LOS RECURSOS EJECUTADOS Página 19 de 19