Metodología General de Formulación. Proyecto

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento y promoción de la actividad fisica, mediante la formación de niños y jovenes en diferentes disciplinas deportivas en Sonson, Antioquia, Occidente Código BPIN: Impreso el 1 de Junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: No. Documento: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Antioquia la masa educada Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Proyecto: Centros de Iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo deportivo. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Sonsón compromiso de todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa estratégico 3.9 Sonsón con alternativas sanas para todos Proyecto Escuelas del deporte Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central No existe en el municipio una organización que articule los procesos del deporte y que tenga alternativas con programas o proyectos deportivos enfocados a la iniciación y formación deportiva Descripción de la situación existente Debido al alto indice de obesidad y sedentarismos en los niños y jovenes, se hace necesario crear un programa que permita vincular a toda la población infantil y juvenil a actividades fisicas, recreativas y deportivas haciendo buen uso del tiempo libre Magnitud actual Solo el 0.54% de los jovenes del municipio de Sonsón practican algún deporte Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Baja oferta de programas deportivos Deficiente dotación deportiva en las escuelas del deporte Tipo: Indirecta Baja gestión administrativa Efectos generados por el problema Tipo: Directo Alto indice de enfermedades fisicas y cardiacas Tipo: Indirecto Página 3 de 22

4 Poca participación en la actividad deportiva Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sonson Beneficiario Ecónomico Concertación entre los participantes El Municipio de Sonsón a traves de la Dirección Técnica de deportes esta aunando esfuerzos para promover el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre de los niños, jovenes adultos y adultos mayores del municipio de Sonsón. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Dane 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 22

5 Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal El Municipio de Sonsón esta localizado en el departamento de Antioquia, en la subregión del oriente antioquia, en la vertiente oriental de la cordillera central. La cabecera municipal se encuentra a los , latitud norte y a los latitud oeste Greenwich. Altura 2475 m.s.n.m 13. Con una extensión de 1323 kms2 desde la vertiente caucana hasta la vertiente del magdalena medio antioqueño. Posee 104 veredas y 8 corregimientos Personas Objetivo Número de personas Objetivo 2000 Fuente de información Dirección Técnica de Deporte Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 5 de 22

6 Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal El municipio de Sonsón esta localizado en el departamento de Antioquia, subregion Oriente Antioqueño, en la vertiente oriental de la cordillera central. La cabacera municipal se encuentra a una distancia de 111 kilometros de la capital Antioqueña, posee una altura sobre el nivel del mar de 2475 metros, una temperatura de 13 grados centigrados, una extension de 1323 kilometros cuadrados, va desde la vertiente caucana hasta la vertiente del Magdalena Medio. Cuenta con 101 veredas y 8 corregimiento Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1200 Dirección Técnica de Deportes Género Mujer 800 Dirección Técnica de Deportes Edad (años) Dirección Técnica de Deportes Edad (años) Dirección Técnica de Deportes Edad (años) Dirección Técnica de Deportes Edad (años) Dirección Técnica de Deportes Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Página 6 de 22

7 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Desarrollar procesos iniciación y formación deportiva a niños y niñas entre 5 y 14 años en diferentes disciplinas deportivas, aportando a su desarrollo humano y a la convivencia a través de la formación en valores Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Niños y niñas que acceden a las escuelas de iniciación y formación deportiva Número 2000 Objetivo Específicos Aumentar la oferta de programas deportivos Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte Aumentar la gestión administrativa Página 7 de 22

8 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Año inicio: 2012 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Desarrollar o realizar diferentes entrenamientos, capacitaciones asesorias y acompañamiento a través de las escuelas del deporte, para fortalecer la actividad fisica, el deporte y el sano esparcimiento en niños y jovenes, tanto de la zona urbana como rural de nuestro municipio. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Entrenamiento y capacitación a través de las escuelas del deporte Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Entrenamiento y capacitación a través de las escuelas del deporte Número Entrenamiento y capacitación a través de las escuelas del deporte Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , ,00-500, ,00 500,00 0,00 Página 9 de 22

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. 3.1 Capacidad Generada Personas vinculadas a las escuelas del deporte Unidad de medida Número Total Capacidad generada 2000 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 10 de 22

11 Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal El Municipio de Sonsón esta localizado en el departamento de Antioquia, en la subregión del oriente antioquia, en la vertiente oriental de la cordillera central. La cabecera municipal se encuentra a los , latitud norte y a los latitud oeste Greenwich. Altura 2475 m.s.n.m 13. Con una extensión de 1323 kms2 desde la vertiente caucana hasta la vertiente del magdalena medio antioqueño. Posee 104 veredas y 8 corregimientos Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Alternativa Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Página 11 de 22

12 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes fisicos de niños y jovens que realizan deporte Ocasional Lesiones musculares y ffracturas Moderado Acompañamiento en los diferentes entrenamientos por parte de los instructores de deportes de las diferentes escuelas deportivas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Página 12 de 22

13 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Aumentar la oferta de programas deportivos Realización de entrenamientos deportivos Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte Aumento de implementación deportiva Compra de implementación deportiva y material didactico Relación Productos Objetivo: Aumentar la oferta de programas deportivos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Realización de entrenamientos deportivos Porcentaje 20 Objetivo: Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Aumento de implementación deportiva Porcentaje 20 Página 13 de 22

14 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2012 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 53,900,000 Inversión 2012 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 22,150,000 Inversión 2013 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 51,100,000 Inversión 2013 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 21,140,000 Inversión 2014 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 64,400,000 Inversión 2014 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 46,110,000 Inversión 2015 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 86,600,000 Inversión 2015 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 36,400,000 Valor Total 381,800,000 Página 14 de 22

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ingreso obtenidos por disminución de citas medicas Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros Ingreso obtenidos por disminución de citas medicas Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 15 de 22

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,73 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de interes de los certificados de deposito a término 90 días (DTF) Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 76,050,000 72,240, ,510, ,000,000 Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (70,050,000) (64,240,000) (100,510,000) (111,000,000) Ingresos y beneficios 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 22

17 Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios Ingreso obtenidos por disminución de 4,260,000 5,680,000 7,100,000 8,520,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 40,900,000 39,600,000 48,400,000 58,800, Materiales 7,584, ,939,000 11,218, Otros Servicios 8,910,500 15,009,400 8,527,100 15,762, Transporte 10,400,000 9,200,000 12,800,000 22,240,000 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (63,534,500) (58,129,400) (89,566,100) (99,500,000) 0 Página 17 de 22

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas ,98 No Aplica 0, , , , , ,21 No Aplica 0, , , , ,7 0 Página 18 de 22

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0640 inversiones y aportes financieros Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sonson Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 19 de 22

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,050, ,240, ,510, ,000,000 0 Indicadores de producto Objetivo Aumentar la oferta de programas deportivos Producto Realización de entrenamientos deportivos Código Indicador Unidad Formula 0900G028 Apoyo Interinstitucional Número Rhoe Poet1-poet0 Objetivo Producto Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte Aumento de implementación deportiva Código Indicador Unidad Formula 1500P018 Niños, Niñas Y Adolescentes Entre 7 Y 18 Años Inscritos En Clubes Prejuveniles Y Juveniles. Número Página 20 de 22

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Aumentar la oferta de programas deportivos Realización de entrenamientos deportivos Apoyo Interinstitu cional Página 21 de 22

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Eventos De Promocion Institucional Realizados Número 500,00 500,00 500,00 500,00 Página 22 de 22