Cedula de Ciudadania No. Documento:
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- Martín Agüero Mora
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1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 15 de julio de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Yoneider Apellidos: Carrascal Pineda Cargo: Asesor de Proyectos Telefonos: (5) Entidad: Alcaldia Municipal de Barrancas La Guajira contactenos@barrancas-laguajira.gov.co Página 1 de 21
2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Producción y consumo sostenible Indicador de seguimiento al PND Ambiente - Porcentaje de reducción del consumo nacional de energía/ PIB (Intensidad energética) Unidad de medida Porcentaje Meta 3 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo Municipal de Barrancas La Guajira El Progreso Continua Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Medio ambiente y recursos naturales renovables Página 2 de 21
3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Baja calidad de vida de las comunidades de la zona rural que no cuentan con energía eléctrica. Descripción de la situación existente En la actualidad no se dispone de un servicio de energía eléctrica alternativo que ayude a suplir las necesidades a los cafeteros de la zona rural del Municipio de Barrancas en las labores de bombeo de agua potable, de cocción de los alimentos y demás trabajos del hogar, generando esto poco desarrollo económico para estas comunidades. Magnitud actual 20% de la comunidad cafetera de la zona rural del municipio afectadas por deficiencia del fluido eléctrico Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Altos costos de instalación de redes eléctricas en la zona rural Tipo: Indirecta Deficiencia del fluido eléctrico en la zona rural Efectos generados por el problema Tipo: Directo Baja producción agrícola en la zona rural Tipo: Indirecto Baja calidad de vida de las poblaciones rurales Página 3 de 21
4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Nacional Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira) Cooperante Financiera, Técnica y legal La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CorpoGuajira) aportara los recursos financieros y el acompañamiento técnico y legal para la ejecución del proyecto. Municipal Barrancas Beneficiario Beneficiados El Municipio de Barrancas será beneficiado con la ejecución del proyecto ya que sebusca satisfacer una necesidad de las comunidades vulnerables, además contara con un acompañamiento técnico y legal en la ejecución del mismo. Otro Beneficiario Beneficiados La Comunidad La Comunidad es la afectada directa de la problemática; siendo así la población objetivo para el desarrollo del proyecto. Concertación entre los participantes El Municipio de Barrancas con apoyo de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CorpoGuajira) realizaran reuniones de concertación con el fin de buscar una pronta solución a la problemática evidenciada. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 382 Personas Afectadas Fuente de información Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas No aplica Zona Rural Página 4 de 21
5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 80 Fuente de información Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas No aplica Zona Rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 56 Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Género Mujer 24 Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Edad (años) Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Edad (años) Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Edad (años) Edad (años) Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Edad (años) Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 8 Federación de Cafeteros del Municipio de Barrancas Página 5 de 21
6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad de vida y la producción agrícola de los cafeteros y comunidades de la zona rural del Municipio de Barrancas La Guajira Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas/población beneficiada Número 80 Objetivo Específicos Suministrar e instalar unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la zona rural del Municipio Establecer nuevas prácticas para el aprovechamiento de la energía proveniente del sol Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 21
7 Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21
8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Este montaje de plantas de energía solar va dirigido a los caficultores del municipio de Barrancas departamento de La Guajira, el cual consiste en el desarrollo de actividades orientadas al manejo y aprovechamiento de los Recursos naturales. Para luego someterlos a un proceso de transformación, la energía solar fotovoltaica ofreciendo una solución inmediata a las necesidades primarias de electricidad para iluminación y producción evitando la costosa extensión de la red eléctrica, minimizando Los impactos negativos al medio ambiente. Con esta alternativa se propone una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas zonas del municipio de manera aislada, traería consigo beneficios ambientales, sociales. En lo ambiental, la reducción en la intervención de los recursos naturales y efectos antrópicos que llegarían a estar sometidas estas zonas, en lo social conduciría a que grupos de personas obtengan, otras alternativas de fluido eléctrico, mejorando la calidad de vida de la comunidad. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Plantas Solares Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Plantas Solares Número Número de plantas solares suministradas en la zona rural Año Oferta Demanda Déficit ,00 382,00-382, ,00 382,00-382, ,00 382,00-382, ,00 382,00-302, ,00 382,00-302, ,00 382,00-302,00 Página 8 de 21
9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas/población beneficiada 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 80 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 80 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Barrancas No aplica Zona Rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 21
10 Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21
11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Amenazas de la naturaleza Poco probable No se lograra cargar los sistemas por las nubes y vientos muy fuertes y se pueden dañar los equipos Cambios inesperados en el clima Probable Demora en la ejecución de las actividades Personal no apto para la realización de las actividades Probable Demora en el cronograma de las actividades Moderado Lograr ubicar en dirección donde se logre captar todos los rayos solares Moderado Tener una medida de contingencia para cuando se presenten estos casos Moderado Revisar y contratar personal altamente capacitado Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Página 11 de 21
12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Suministrar e instalar unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la zona rural del Municipio Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas INTERVENTORIA KIT PLANTA SOLAR MANO DE OBRA SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL TRANSPORTE INTERNO Página 12 de 21
13 Relación Productos Objetivo: Suministrar e instalar unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la zona rural del Municipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas Número 80 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 INTERVENTORIA Si 49,292,880 Inversión 2013 KIT PLANTA SOLAR Si 626,184,000 Inversión 2013 MANO DE OBRA Si 31,200,000 Inversión 2013 SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL Si 26,000,000 Inversión 2013 TRANSPORTE INTERNO Si 20,800,000 Valor Total 753,476,880 Página 13 de 21
14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Aumento de la producción agrícola Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Aumento de la producción agrícola Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 21
15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,91 % Justificación de la tasa de oportunidad (Depósito a Término Fijo) de Julio 01 al 07 del 2013 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 753,476,880 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (435,156,880) 383,920,000 Ingresos y beneficios 318,320, ,920,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 21
16 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Aumento de la producción agrícola 254,656, ,136,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 31,200, Otros Servicios 34,997, Otros Gastos Generales 521,747, Transporte 16,640, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (349,929,145) 307,136,000 0 Página 16 de 21
17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio ,09-11,77 0, , , , , ,37-12,23 0, , , , ,1 8 Página 17 de 21
18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Suministro e instalación de unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la Zona Rural del Municipio Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0505 generación de energía no convencional Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Corporaciones Autónomas - SGR Nombre de entidad Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira) Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,476, Página 18 de 21
19 Indicadores de producto Objetivo Producto Suministrar e instalar unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la zona rural del Municipio Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas Código Indicador Unidad Formula 0900P155 Proyectos De Producción Má S Limpia Acompañados Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Suministrar e instalar unidades de plantas de energía solar fotovoltaica para la zona rural del Municipio Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas Proyectos De Producció n Má S Limpia Acompañ ados 1 0 Página 19 de 21
20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Normas De Manejo Sostenible Ajustadas Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Producción y consumo sostenible Ambiente - Porcentaje de reducción del consumo nacional de energía/ PIB (Intensidad energética) 3,00 Secretaria de Planeación Municipal Demora en la realización de las actividades Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad de vida y la producción agrícola de los cafeteros y comunidades de la zona rural del Municipio de Barrancas La Guajira Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas/poblaci ón beneficiada 80,00 Secretaria de Planeación Municipal Demora en la realización de las actividades Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Plantas de energía solar fotovoltaica suministradas Proyectos De Producción Má S Limpia Acompañados 1,00 Secretaria de Planeación Municipal Demora en la realización de las actividades Página 20 de 21
21 Actividades KIT PLANTA SOLAR Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Planeación Municipal Demora en la realización de las actividades Actividades TRANSPORTE INTERNO Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Planeación Municipal Demora en la realización de las actividades Actividades SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Planeación Municipal Demora en la realización de las actividades Actividades MANO DE OBRA Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Planeación Municipal Actividades INTERVENTORIA Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Planeación Municipal Demora en la realización de las actividades Demora en la realización de las actividades Página 21 de 21
Cedula de Ciudadania No. Documento: 1085924143
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