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1 Metodología General de Formulación Proyecto Prevención y control del dengue con fumigacion intradomiciliaria del vector transmisor en las viviendas de zona urbana y rural de Momil, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 18de octubre de Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: OMAR JOSÉ Apellidos: CARABALLO CAMPO Cargo: Secretario de Planeación Municipal Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE MOMIL - CÓRDOBA Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección salud pública Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección Letalidad por dengue Unidad de medida Porcentaje Meta 2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial ( ) Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 3. Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales: Desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos en salud y calidad de vida en ámbitos laborales. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ( ) Más cerca de la gente, el cambio se siente Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa: SALUD PÚBLICA Subprograma: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Página 2 de 23

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Altos índices de morbilidad por dengue en la zona urbana y rural del municipio de Momil Córdoba. Descripción de la situación existente A nivel mundial, la OMS estima en doce mil el número de muertes que se producen por Dengue. Por su frecuencia e impacto en salud pública, el dengue es una enfermedad prioritaria en los sistemas de vigilancia de los países para su prevención y control. En Colombia, el dengue es una enfermedad endémica, con brotes epidémicos cíclicos en casi todos los asentamientos humanos ubicados por debajo de los m.s.n.m (equivale a km de los km de extensión del país). El Aedes aegypti es el principal transmisor del dengue en Colombia, y se encuentra distribuido en casi 80% del territorio. La OMS, ha propuesto una estrategia para la prevención y el control de epidemias de dengue clásico y hemorrágico basada en cinco componentes: 1. Vigilancia activa basada en el laboratorio. 2. Preparación y respuesta de emergencia para el control del mosquito. 3. Hospitalización y tratamiento de emergencia de los pacientes con fiebre hemorrágica dengue. 4. Educación de la comunidad médica acerca del diagnóstico y manejo de la fiebre hemorrágica dengue 5. Control integrado de Aedes aegypti basado en la comunidad. En el municipio de Momil Córdoba se ha incrementado de manera súbita la población de vectores que transmiten el dengue. Esto se evidencia por un alto número de personas afectadas por el virus. Por lo que se requiere de manera urgente la fumigación para controlar y disminuir al vector responsable de la trasmisión del virus. Magnitud actual Más de 20 personas con dengue en la población del municipio de Momil - Córdoba Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Picadura del mosquito Aedes aegypti Tipo: Indirecta Alto número de recipientes en la vivienda que permiten represamiento de aguas. Página 3 de 23

4 Bajos niveles de prevención y control del vector trasmisor de la enfermedad. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Altos índices de morbilidad por dengue Tipo: Indirecto Altos costos por atención de enfermos por dengues Muerte de personas afectados por dengue Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Momil Beneficiario Técnica y Financiera El Municipio ha desarrollado y ejecutado proyectos para la prevención del servicio público de salud en vigencias anteriores a través de la Secretaria del ramo. Otro Cooperante Técnica y Financiera ASOCIACIÓN G Y G La ASOCIACIÓN G Y G ha desarrollado y ejecutado proyectos para la prevención del servicio público de salud en vigencias anteriores. Concertación entre los participantes Se han coordinados reuniones periódicas previas con levantamiento de actas de los acuerdos alcanzados. Se hace la sociabilización del proyecto, dándole apoyo técnico y logístico a la población para obtener un mejor desempeño en el acercamiento con la comunidad. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Base de datos del SISBEN año Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Momil TODA LA JURISDICCIÓN Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Base de datos del SISBEN año Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Momil TODA LA JURISDICCIÓN Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 8285 Base de datos del SISBEN año Género Mujer 8246 Base de datos del SISBEN año Página 5 de 23

6 Edad (años) Base de datos del SISBEN año Edad (años) Base de datos del SISBEN año Edad (años) Base de datos del SISBEN año Edad (años) Base de datos del SISBEN año Edad (años) Base de datos del SISBEN año Edad (años) 60 en adelante 1856 Base de datos del SISBEN año Grupos Étnicos Indígenas 8500 Base de datos del SISBEN año Grupos Étnicos Afrocolombianos 130 Base de datos del SISBEN año Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 360 Base de datos del SISBEN año Población Vulnerable Discapacitados 695 Base de datos del SISBEN año Población Vulnerable Pobres Extremos 9850 Base de datos del SISBEN año Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminuir los altos índices de morbilidad por dengue en la zona urbana y rural del municipio de Momil - Córdoba. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta VIVIENDAS INTERVENIDAS Número 3306 Página 6 de 23

7 Objetivo Específicos Eliminar el mosquito Aedes agypti Eliminar recipientes en la vivienda para disminuir el represamiento de aguas. Aumentar los niveles de prevención y control del vector trasmisor de la enfermedad. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR Año inicio: Año final: 2015 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Descripción de la alternativa La alternativa consiste en: Ir vivienda a vivienda Aplicación y suministro de insecticidas para larvas con 60 kilógramos, aplicación y suministro de insecticidas para adultos con 600 litros, programa de comunicación y divulgación, incluye perifoneo y volantes publicitarios los cuales se repartiran vivienda a vivienda y sociabilización puerta a puerta por personal técnico experto en la materia en la cual se capacitarán sobre método de control y prevención del vector trasmisor de la enfermedad. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: FUMIGACIÓN Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección FUMIGACIÓN Porcentaje Fumigación intradomiciliaria del vector trasmisor del dengue Año Oferta Demanda Déficit ,00 100,00-100, ,00 100,00-100, ,00 100,00-100,00 50,00 100,00-50, ,00 50,00-50, ,00 50,00-50,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR 3.1 Capacidad Generada VIVIENDAS A FUMIGAR Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3306 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Caribe Córdoba Momil TODA LA JURISDICCIÓN Resguardo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 23

10 Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6-Análisis de Riesgos Alternativa PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes laborales Probable Pérdida de tiempo en la ejecución de las actividades. Bajo Aseguramiento Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Eliminar el mosquito Aedes agypti FUMIGACIÓN ITRADOMICILIARIA ADMINISTRACCIÓN Aplicación y suministro de insecticidas para adultos Página 11 de 23

12 Eliminar el mosquito Aedes agypti FUMIGACIÓN ITRADOMICILIARIA Aplicación y suministro de insecticidas para larvas Programa de comunicación y divulgación, incluye perifoneo y volantes publicitarios Sociabilización puerta a puerta por personal técnico experto en la materia Relación Productos Objetivo: Eliminar el mosquito Aedes agypti Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad FUMIGACIÓN ITRADOMICILIARIA Número 1 Página 12 de 23

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo- CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión ADMINISTRACCIÓN Si 12,833,333 Inversión Aplicación y suministro de insecticidas para adultos Si 37,969,667 Inversión Aplicación y suministro de insecticidas para larvas Si 4,197,000 Inversión Programa de comunicación y divulgación, incluye perifoneo y volantes publicitarios Si 10,000,000 Inversión Sociabilización puerta a puerta por personal técnico experto en la materia Si 12,000,000 Valor Total 77,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN COSTOS DE SALUD Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO EN COSTOS DE SALUD Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Página 13 de 23

14 9- Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 0, , ,00 Página 14 de 23

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,27 % Justificación de la tasa de oportunidad La TIB hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día. Flujo de Caja Año 0 () Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 77,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (77,000,000) 25,000,000 25,000,000 Ingresos y beneficios 0 25,000,000 25,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 23

16 Flujo Económico Año0() Año1(2014) Año2(2015) RPC Ingresos y beneficios AHORRO EN COSTOS DE SALUD Créditos 0 20,000,000 20,000, Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2.Mano Obra No Calificada 3.1. Materiales 8,000, ,700, ,070, Otros Gastos Generales Costos de Operación 19,866, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (60,636,667) 20,000,000 20,000,000 0 Página 16 de 23

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno- Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos- Financiero Costo Anual Equivalent e- Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o- Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e- Económico PREVENCIÓ N Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR ,52-24,52 0, , , , , ,25-23,76 0, , , , ,25 Página 17 de 23

18 Módulo de programación 1- Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VECTOR TRASMISOR Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 0301 prevención en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Momil Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad ASOCIACIÓN G Y G Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 18 de 23

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Eliminar el mosquito Aedes agypti Producto FUMIGACIÓN ITRADOMICILIARIA Código Indicador Unidad Formula 0300P154 Porcentaje de eventos de salud pública vigilados (eventos vigilados/no de eventos que se presentan)* 100 Página 19 de 23

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Eliminar el mosquito Aedes agypti FUMIGACIÓN ITRADOMICILI ARIA Porcentaj e de eventos de salud pública vigilados Página 20 de 23

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Vigilancia Y Control Porcent aje Ivc Ria*100 / Tivc 100,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito Protección salud pública Disminuir los altos índices de morbilidad por dengue en la zona urbana y rural del municipio de Momil - Córdoba. Salud y Protección Letalidad por dengue VIVIENDAS INTERVENIDAS 2,00 Estadísticas y estudios de impacto económico y social de la zona de influencia del proyecto ,00 Resultados de encuestas que debe realizar el Municipio y boletines informativos. Revisión permanente de las políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe al municipio en el mantenimiento y operación. Información de seguimiento del municipio de Momil y encuestas a usuarios. Página 21 de 23

22 Objetivos Específicos General- Componentes o Productos Actividades FUMIGACIÓN ITRADOMICILIARIA Aplicación y suministro de insecticidas para larvas Porcentaje de eventos de salud pública vigilados 100,00 Disposición favorable del municipio de Momil Córdoba. Recursos Ejecutados ,00 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la consultoría y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Actividades Aplicación y suministro de insecticidas para adultos Recursos Ejecutados ,67 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Actividades Programa de comunicación y divulgación, incluye perifoneo y volantes publicitarios Recursos Ejecutados ,00 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Actividades Sociabilización puerta a puerta por personal técnico experto en la materia Recursos Ejecutados ,00 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Página 22 de 23

23 Actividades ADMINISTRACCIÓN Recursos Ejecutados ,33 Municipio y beneficiarios. Proceso de Licitación de Contratistas. Ejecución, interventoría, supervisión de la obra y liquidación del contrato. Disponibilidad de recursos económicos y asignación oportuna del presupuesto. Estabilidad económica. Página 23 de 23

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