Código BPIN: Datos del Formulador SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. Cargo: Teléfonos: Entidad: ALCALDÍA DE RIOHACHA

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo de capacitaciones para prevenir la adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira Código BPIN: Impreso el 30 de marzo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: Nombres: JHON Apellidos: CATAÑO Cargo: Teléfonos: Entidad: SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ALCALDÍA DE RIOHACHA gobierno@riohacha-laguajira.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Generación de ingresos Indicador de seguimiento al PND Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales Unidad de medida Porcentaje de avance Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial RECOVERCIÓN SOCIOLABORAL Plan de Desarrollo Distrital o Municipal "ES MOMENTO DE GOBERNAR" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Capacitación de 200 microempresarios para el acceso a crédito según oferta local. Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Falta de estrategias y politicas que garanticen el acompañamiento y reconversión de personas adictas al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol Descripción de la situación existente El Municipio de Riohacha se observa con preocupación la tasa de hurto a residencia- Hogares, que es de 5.3 % (DANE, 2014) tres puntos por encima del promedio de las principales ciudades del país, la cual coincide con Tasa de percepción de inseguridad Población de 15 años y más que es de él 44.8% (DANE, 2014)lo que se percibe en un ambiente de temor e inseguridad para sus habitantes, situaciones como la pobreza, el consumo de alcohol y drogas, la disponibilidad de armas, los bajos niveles educativos, el desempleo y la impunidad, inciden de manera directa para que se presenten con más frecuencia e igualmente, se presenta aumento continuo de indicadores tales como delitos contra la familia y violencia sexual. Esta situación se ha evidenciado desde años anteriores, como lo corrobora los datos de la Policía Nacional, en el Plan integral de convivencia, Riohacha 2012, dónde se presenta el comportamiento para los periodos del 2011 y 2010, El Hurto encabezado por el municipio de Riohacha que es el que mayor contribuye con el 70% de los casos. No obstante, cada día es mayor el esfuerzo que desde la Administración se hace para garantizar la seguridad ciudadana, de esta manera, se han destinado recursos, lo cual permite focalizar acciones para la convivencia comunitaria. También es evidente el gran número de personas en las calles con problemas de drogadicción y alcoholismo, problema de indigencia, que sin duda alguna empaña la imagen de la ciudad, contamina el medio ambiente y genera un alto riesgo de peligrosidad a la sociedad por la misma naturaleza de la problemática en mención, ya que estas personas pueden en cualquier momento adoptar conductas de agresividad. Según la encuesta nacional Rumbos, de la Presidencia de la Republica, El Alcohol, El cigarrillo y La Marihuana en ese orden son las sustancias psicoactivas que se comienzan a consumir desde edades tempranas en la ciudad. Es así como vemos que desde edades tempranas este grupo poblacional está expuesto a d Magnitud actual Número de persoanas adictas al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Alta percepción de inseguridad de la población Página 3 de 21

4 Alto consumo de sustancias psicoactivas Tipo: Indirecta Reducidas oportunidades para el empleo Insuficiente oferta de alternativas de uso productivo del tiempo libre Efectos generados por el problema Tipo: Directo Crecimiento de actos de hurtos y delincuencia comun Deterioro de la calidad de vida de la población Tipo: Indirecto Pocas oportunidades de generar ingresos económicos Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Aporte económico Ente de caracter público con autonomia para llevar a cabo este tipo de proyectos Concertación entre los participantes Concertación con la comunidad influyecte Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 450 Fuente de información Secretaria de planeación Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona urbana Personas Objetivo Número de personas Objetivo 25 Fuente de información Secretaria de planeación Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 14 Secretaria de planeación Género Mujer 11 Secretaria de planeación Edad (años) Página 5 de 21

6 Edad (años) Edad (años) Secretaria de planeación Edad (años) Secretaria de planeación Edad (años) Secretaria de planeación Edad (años) 60 en adelante 5 Secretaria de planeación Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Promover alternativas que garanticen la generación de ingresos a personas en condiciones de adicción al consumo de drogas y abuso en el consumo de alcohol en el Municipio de Riohacha. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Personas beneficiadas con el desarrollo del proyecto Número 25 Objetivo Específicos Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana asociada a la comisión de delitos de la población adicta a sustancias psicoactivas Página 6 de 21

7 Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas Cualificar los conocimientos para el empleo de la población vulnerable al consumo de SPA Aumentar la Oferta de alternativas de uso productivo del tiempo libre Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Año inicio: 2015 Año final: 2017 Descripción de la alternativa El proyecto tiene un perfil Social y productivo, tiene dos componentes esenciales como son: el primero que va dirigido a controlar, prevenir y rehabilitar a personas en condiciones adictivas al consumo de droga y alcohol, y el segundo componente tiene que ver con la generación de ingresos ya que el proyecto contempla la asignación de recursos económicos para el montaje de una microempresa de FABRICACIÓN DE BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN, lo que permitirá que el proyecto sea auto sostenible y generador de empleo, si se tiene en cuenta que en el tiempo a corto plazo las personas beneficiadas con el proceso de prevención y en primera instancia quienes pasarían luego de la respectiva capacitación a ser los operarios de las respectivas microempresas. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Reconversión sociolaboral Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Reconversión sociolaboral Número Numero de personas vinculadas a la ejecución de proyectos productivos Año Oferta Demanda Déficit ,00 25,00-25, ,00 25,00-25, ,00 25,00-25, ,00 25,00-25, ,00 25,00-25, ,00 25,00 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Personas vinculadas al programa 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 25 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 25 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona Urbana Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 21

10 Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Falta de convocatoria a las personas afectadas Probable Incumplimiento del objetivo propuesto Alto Identificar las personas que esten involucradas en el consumo de alcohol y dorga Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas Personas incluidas al programa de reconversión socio laboral Apoyo Logistico Recurso humano Página 11 de 21

12 Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana asociada a la comisión de delitos de la población adicta a sustancias psicoactivas Mejorar la calidad de vida de la población afectada Charlas para la prevención del consumo de drogas y alcohol Relación Productos Objetivo: Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana asociada a la comisión de delitos de la población adicta a sustancias psicoactivas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mejorar la calidad de vida de la población afectada Número 25 Objetivo: Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Personas incluidas al programa de reconversión socio laboral Número 25 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Apoyo Logistico Si 37,500,000 Inversión 2015 Charlas para la prevención del consumo de drogas y alcohol Si 6,000,000 Página 12 de 21

13 Inversión 2015 Recurso humano Si 16,500,000 Valor Total 60,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinvuladas a el programa de reconverción socio laboral Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinvuladas a el programa de reconverción socio laboral Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF ACTUAL Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 60,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (60,000,000) 43,500,000 43,500,000 Ingresos y beneficios 0 43,500,000 43,500,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) RPC Ingresos y beneficios Mejoramiento de la calidad de vida de las 0 34,800,000 34,800,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 22,500, Materiales 29,625, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (52,125,000) 34,800,000 34,800,000 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio , 34 28,79 1, , , , , ,5 1 21,65 1, , , , ,15 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Desarrollar estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con adicción al consumo de drogas y alcohol en el Municipio Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1507 atención a población vulnerable o excluida Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 17 de 21

18 Indicadores de producto Objetivo Producto Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana asociada a la comisión de delitos de la población adicta a sustancias psicoactivas Mejorar la calidad de vida de la población afectada Código Indicador Unidad Formula 1000P695 Proyectos Comunitarios Desarrollados Número Sumatoria de proyectos desarrollados Objetivo Producto Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas Personas incluidas al programa de reconversión socio laboral Código Indicador Unidad Formula 1500P033 Beneficiarios Atendidos En Medio Familiar De Origen O Constituído Número Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas Personas incluidas al programa de reconversión socio laboral Beneficiari os Atendidos En Medio Familiar De Origen O Constituíd o Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana asociada a la comisión de delitos de la población adicta a sustancias psicoactivas Mejorar la calidad de vida de la población afectada Proyectos Comunitari os Desarrolla dos Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Agentes educativos vinculados a procesos de formación en el modelo de atención integral Unidad Fórmula Sumatoria agentes educativos vinculados a procesos de ,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Generación de ingresos Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales 100,00 Plan de Desarrollo NAcional Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria Objetivo General - Propósito Promover alternativas que garanticen la generación de ingresos a personas en condiciones de adicción al consumo de drogas y abuso en el consumo de alcohol en el Municipio de Riohacha. Personas beneficiadas con el desarrollo del proyecto 25,00 Plan de Acción de la Sectorial Municipal La comunidad participa en el desarrollo del proyecto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mejorar la calidad de vida de la población afectada Proyectos Comunitarios Desarrollados 1,00 Supervición del proyecto Cumplimiento de la programación del proyecto Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Personas incluidas al programa de reconversión socio laboral Beneficiarios Atendidos En Medio Familiar De Origen O Constituído 25,00 Informes de supervición La comunidad participa en forma activa en el proyecto Actividades Charlas para la prevención del consumo de drogas y alcohol Recursos Ejecutados ,00 Registros fotograficos Calidad de vida Actividades Recurso humano Recursos Ejecutados ,00 Informes de gestión Cumplimiento en la ejecución de las actividades Actividades Apoyo Logistico Recursos Ejecutados ,00 Informes de ejecución Calidad de vida Página 21 de 21