PORF UNIV ALCALDIA. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento del programa de alimentacion escolar en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre Código BPIN: Impreso el 19 de noviembre de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ROBERT YAMIT Apellidos: SOLAR ESTRADA Cargo: PORF UNIV Telefonos: Entidad: ALCALDIA . Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Alimentación escolar Indicador de seguimiento al PND Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media Unidad de medida No. de nuevos cupos Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GESTION Y DESARROLLOPARA MI GENTE Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 475 Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central En el municipio de San Antonio de Palmito específicamente en la Institución Educativa San Antonio Abad sedes 1 y 2, la Institución de Educativa de Guaimí Educativos de San Martin y Chupundún, El martillo, Minuto de Dios y Pueblecito, se ha identificado una población escolar con inseguridad alimentaria para la culminación de sus actividades académicas Descripción de la situación existente En el municipio de San Antonio de Palmito específicamente en la Institución Educativa San Antonio Abad sedes 1 y 2, la Institución de Educativa de Guaimí Educativos de San Martin y Chupundún, El martillo, Minuto de Dios y Pueblecito, se ha identificado una población escolar con inseguridad alimentaria para la culminación de sus actividades académicas, debido a insuficiente tiempo para obtener la alimentación oportuna en sus hogares, no se están beneficiando de ningún programa de complemento alimentario, deficiente capacidad económica para adquirir los alimentos por cuenta propia. Magnitud actual 3936 ESTUDIANTES CON DEFICIT ALIMENTARIO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa insuficiente tiempo para obtener la alimentación oportuna en sus hogares Tipo: Indirecta no se están beneficiando de ningún programa de complemento alimentario los estudiantes no tiene la capacidad económica para adquirir los alimentos por cuenta propia Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 23

4 bajar las expectativas de mejorar el rendimiento académico en los estudiantes Tipo: Indirecto incremento de la deserción estudiantil ausencia a clases durante el cierre de calendario académico. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Palmito Cooperante APORTE DE RECURSOS PARA IMPLEMENTRA EL PROGRAMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Otro Beneficiario APORTE DE RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA Concertación entre los participantes INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATISTA. LA ALCALDIA APORTAR EL 90 % DE LOS RECURSOS NECESARIOS EN COMUN ACUERDO CON LA FUNDACION QUE APORTAR EL 10% Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 3441 Fuente de información SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOInstitución Educativa San Antonio Abad sedes 1 y 2, la Institución de Educativa de Guaimí Educativos de San Martin y Chupundún, El martillo, Minuto de Dios y Pueblecito Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3441 Fuente de información SECRETARI ADE EDUCACION MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOInstitución Educativa San Antonio Abad sedes 1 y 2, la Institución de Educativa de Guaimí Educativos de San Martin y Chupundún, El martillo, Minuto de Dios y Pueblecito Página 5 de 23

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1858 secretaria de educacion Género Mujer 1583 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Edad (años) Edad (años) SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Edad (años) secretaria de educacion municipal Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 3441 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de los estudiantes de las Instituciones Educativas indígenas San Antonio Abad Guaimí y El Martillo, los Centros Educativos de San Martin y Chupundún, Minuto de Dios y Pueblecito Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta RACIONES DE ALIMENTO DIARIA Número 8380 Objetivo Específicos Contribuir a mejorar el desempeño académico y la asistencia regular a la escuela de los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio Promover la formación de hábitos alimentarios de higiene y salud que favorezcan en la población escolar y la familia, la adopción de estilos de vida saludables, a través de procesos formativos en el ámbito escolar Fomentar la participación activa de la familia, la comunidad y el ente territorial en torno al Programa Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY 715 Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

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9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY 715 Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Suministrar Desayunos, almuerzos y refrigerios a los estudiantes de Instituciones Educativas indígenas San Antonio Abad, Guaimí y El Martillo, los Centros Educativos de San Martin, Chupundún, Minuto de Dios y Pueblecito del Municipio de San Antonio de Palmito, de acuerdo a la distribución que haga la Alcaldía teniendo en cuenta que la minuta patrón establecida requiere que aporte un mínimo de 30% de las 1925 calorías recomendadas para niños entre 5 y 17, entre 12% y 15 % proteínas, entre 22% y 25% de grasas y entre 62% y 65% de carbohidratos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ALIMENTO DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PREPARADO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección ALIMENTO DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PREPARADO Año Oferta Día Suministrar Desayunos, almuerzos y refrigerios a los estudiantes de Instituciones Educativas indígenas San Antonio Abad, Guaimí y El Martillo, los Centros Educativos de San Martin, Chupundún, Minuto de Dios y Pueblecito del Municipio Demanda de San Antonio Déficit , , , , , , , , , , , ,00 Página 9 de 23

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY Capacidad Generada ESTUDIANTES QUE OBTENDRAN EL BENEFICIO DIARIO DE DEDSAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO ESCOLAR Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3441 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY 715 Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal AREA URBANA Y RURAL SAN ANDRES DE SOTAVENTO Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Página 10 de 23

11 Impacto para la Equidad de Género Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY 715 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY 715 Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación MAL ESTADO DE LA VIAS Probable NO LLEGARA A TIEMPO EL DESAYUNO A LAS INSTITUCIONES Bajo UTILIZAR MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNOS Y SITIOS DE ACOPIO Página 11 de 23

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY 715 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Contribuir a mejorar el desempeño académico y la asistencia regular a la escuela de los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFIRGERIOS ENTREGADOS DIARAIMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR PREESTABLECIDO CONTRATAR ELPRESONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CONTRATAR VEHICULO DE TRANSPORTE HACER DOTACION DE ELEMENTOS DE ASEO HACER DOTACION DE UNIFORMES DE MANIPULADORES Página 12 de 23

13 Contribuir a mejorar el desempeño académico y la asistencia regular a la escuela de los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFIRGERIOS ENTREGADOS DIARAIMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR PREESTABLECIDO HACER SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REALIZAR LA DOTACION DE MENAJES SUMINISTRAR DESAYUNOS ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PREPARADOS Relación Productos Objetivo: Contribuir a mejorar el desempeño académico y la asistencia regular a la escuela de los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFIRGERIOS ENTREGADOS DIARAIMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR PREESTABLECIDO Número 8380 Página 13 de 23

14 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 CONTRATAR ELPRESONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Si 9,377,780 Inversión 2015 CONTRATAR VEHICULO DE TRANSPORTE Si 4,560,000 Inversión 2015 HACER DOTACION DE ELEMENTOS DE ASEO Si 286,500 Inversión 2015 HACER DOTACION DE UNIFORMES DE MANIPULADORES Si 219,366 Inversión 2015 HACER SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Si 765,634 Inversión 2015 REALIZAR LA DOTACION DE MENAJES Si 18,167,000 Inversión 2015 SUMINISTRAR DESAYUNOS ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PREPARADOS Si 60,401,500 Valor Total 93,777,780 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso LOS INGRESOS SE TRADUCEN EN BENEFICIOS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros LOS INGRESOS SE TRADUCEN EN BENEFICIOS Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , ,00 Página 14 de 23

15 , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,2 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF EFECTIVO ANUAL SEGUN TASA DEL BANCO DELA REPUBLICA A SEPTIEMBRE DE 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 93,777,780 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 63,992, ,217,180 Ingresos y beneficios 157,769, ,217,180 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios LOS INGRESOS SE TRADUCEN EN 112,016, ,334,198 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 1,200, ,414, Materiales 15,399, Otros Servicios 543, Otros Gastos Generales 48,321, Transporte 3,648, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 38,489, ,334,198 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico IMPLEMENT ACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACI ON ESCOLAR SEGUN LEY ,03 No Aplica 3, , , , , ,91 No Aplica 2, , , , ,34 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN LEY 715 Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Palmito Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad FUNDACION CONTRATISTA Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 19 de 23

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,777, Indicadores de producto Objetivo Producto Contribuir a mejorar el desempeño académico y la asistencia regular a la escuela de los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFIRGERIOS ENTREGADOS DIARAIMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR PREESTABLECIDO Código Indicador Unidad Formula 0700P168 Alumnos Beneficiados Por La Concesión Educativa Número Sumatoria De Alumnos Beneficiados Por La Concesión Educativa Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Contribuir a mejorar el desempeño académico y la asistencia regular a la escuela de los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFIRGERIOS ENTREGADOS DIARAIMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR PREESTABLE CIDO Alumnos Beneficia dos Por La Concesió n Educativa Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Alumnos Evaluados Pruebas "saber" Número Aeps Aepstn - Aepsto 997,00 997,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Alimentación escolar Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media ,00 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Objetivo General - Propósito Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de los estudiantes de las Instituciones Educativas indígenas San Antonio Abad Guaimí y El Martillo, los Centros Educativos de San Martin y Chupundún, Minuto de Dios y Pueblecito RACIONES DE ALIMENTO DIARIA 8.380,00 ACTAS DE RECIBO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFIRGERIOS ENTREGADOS DIARAIMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR PREESTABLECIDO Alumnos Beneficiados Por La Concesión Educativa 1.994,00.. Actividades CONTRATAR ELPRESONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Recursos Ejecutados ,00 CONTRATOS ESTABLECIDOS CON EL PERSONAL DE APOYO. Actividades REALIZAR LA DOTACION DE MENAJES Recursos Ejecutados ,00 FACTURA DE COMPRA. Actividades Actividades Actividades HACER DOTACION DE ELEMENTOS DE ASEO HACER DOTACION DE UNIFORMES DE MANIPULADORES HACER SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Recursos Ejecutados ,00 FACTURAS. Recursos Ejecutados ,00 FACTURAS. Recursos Ejecutados ,00 FACTURAS. Actividades CONTRATAR VEHICULO DE TRANSPORTE Recursos Ejecutados ,00 CONTRATO DE VEHICULO. Actividades SUMINISTRAR DESAYUNOS ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PREPARADOS Recursos Ejecutados ,00 FACTURAS. Página 23 de 23