PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL - ALCALDIA DE FLORENCIA. secambienterural@florencia-caqueta.gov.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia, Caquetá, Amazonía Código BPIN: Impreso el 2 de marzo de 2016 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: PIEDAD Apellidos: ROJAS GONZALEZ Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: Entidad: SECRETARIA AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL - ALCALDIA DE FLORENCIA secambienterural@florencia-caqueta.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Gestión ambiental sectorial y urbana Indicador de seguimiento al PND Ambiente Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agricultura y minería Unidad de medida Evaluaciones Meta 4 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PROSPERIDAD PARA LOS FLORENCIANOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Incumplimiento de los requerimientos contemplados en la Resolución No 0754 del 25 de noviembre de 2014 expedida por el Ministerio de Vivenda, Ciudad y Territorio; relacionada con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Descripción de la situación existente El Municipio de Florencia cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, adoptado mediante Decreto No 090 del 2011, en el que se contemplan siete (7) programas y veintisiete (27) proyectos. De acuerdo a lo estipulado en la Resolución No 0754 del 25 de noviembre de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el documento técnico existente no se ajusta a los requerimientos mínimos en ella exigidos. A la fecha se han realizado algunos avances, equivalentes al 44.4% aproximadamente en la ejecución de los programas y proyectos de este Plan, que permiten el fortalecimiento de la gestión ambiental del Municipio de Florencia frente al manejo de los residuos sólidos. Según lo estipulado en la Resolusión 0754 del 2014, en donde se establece que los PGIRS formulados a la fecha de expedición de la Resolución, se tendrán como insumos para realizar la actualización de conformidad con la metodología definida en la cual se estipula que el documento técnico debe incluir los siguientes programas: Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo. Programa de recolección, transporte y transformación. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Programa de limpieza de playas costeras y rivereñas. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas. Programa de lavado de áreas públicas. Programa de aprovechamiento. Programa de inclusión de recicladores. Programa de disposición final. Programa de residuos sólidos especiales. Programa de residuos de construcción y demolición. Programa de residuos sólidos del área rural. Programa de gestión del riesgo, exigencia a la cual no se está dando cumplimiento con el documento existente. Magnitud actual 44,4% de los proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS ejecutados, los cuales no se ajustan a los requerimientos técnicos de la Resolución 0754 del 2014 que los reglamenta. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Desactualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia. Página 3 de 21

4 Tipo: Indirecta Nuevos lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la actualización de los PGIRS Bajo seguimiento a los programas y proyectos del PGIRS Efectos generados por el problema Tipo: Directo No disponer del PGIRS actualizado para la incorporación al Plan de Desarrollo del próximo cuatrienio y al Plan de Ordenamiento Territorial. Tipo: Indirecto Ejecución de programas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, no acordes a la Resolución No 0754 del Sanción al Municipio por no dar cumplimiento a la normatividad establecida al respecto. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Florencia Cooperante Técnica y Financiera Ejecución del 44.4% de los proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia, en la vigencia 2015 se realizó la implementación de tres componentes y la actualización de la línea base del PGIRS. Otro Beneficiario Veeduría Ciudadana Comunidad La comunidad participa de las actividades desarrolladas durante la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Concertación entre los participantes Dar cumplimiento a la Resolución No 0754 del 25 de noviembre de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás requerimientos de las autoridades ambientales (CORPOAMAZONIA) al respecto. Página 4 de 21

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Proyección DANE 2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Población urbana y rural del Municipio de Florencia Caquetá. Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Proyección DANE 2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Población urbana y rural del Municipio de Florencia Caquetá. Página 5 de 21

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre Visor certificado DANE 2015 Género Mujer Visor certificado DANE 2015 Edad (años) Visor certificado DANE 2015 Edad (años) Visor certificado DANE 2015 Edad (años) Visor certificado DANE 2015 Edad (años) Visor certificado DANE 2015 Edad (años) Visor certificado DANE 2015 Edad (años) 60 en adelante Visor certificado DANE 2015 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Dar cumplimiento a los requerimientos planteados en la Resolución 0754 de noviembre de 2014, respecto al contenido del documento técnico del PGIRS del Municipio de Florencia, durante la vigencia Página 6 de 21

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizado Número 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Edición, diseño y diagramación del documento final y material divulgativo del PGIRS Número 1 Objetivo Específicos Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia. Adoptar los nuevos lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respecto a los PGIRS. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Año inicio: 2016 Año final: 2018 Descripción de la alternativa Revisión, ajuste y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia, que se encuentra adoptado mediante Decreto No 090 del 2011, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución No 0754 del 25 de noviembre de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la cual estipula los contenidos que de contemplar el documento técnico del PGIRS: 1- Organizaciones para la formulación de los PGIRS. 2- Línea base; debe contener parámetros, proyecciones, árbol de problemas, priorización de problemas. 3- Objetivos y Metas; árbol de objetivos, definición de objetivos y metas. 4- Programas y proyectos para la implementación del PGIRS; Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo, programa de recolección-transporte y transformación, programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, programa de limpieza de playas costeras y rivereñas, programa de corte de cesped y poda de árboles de vías y áreas públicas, programa de lavado de áreas públicas, programa de aprovechamiento, programa de inclusión de recicladores, programa de disposición final, programa de residuos sólidos especiales, programa de residuos de construcción y demolición, programa de residuos solidos del área rural, programa de gestión del riesgo. 5- Cronograma. 6-Plan financiero, 7- Implementación, evaluación y seguimiento. 8- Revisión y actualización de los PGIRS. De igual manera se socializará el PGIR al grupo coordinador y técnico y se realizará los ajustes que estos consideren pertinentes, presentación del documento a los grupos de actualización del PGIR para su respectiva validación. El documento técnico final producto de este proyecto, debe contar con la edición y el respectivo diseño gráfico, que permita su posterior publicación y reproducción, este documento se debe entregar en medio físico y magnético a la Administración Municipal. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Actualización del documento técnico del PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Actualización del documento técnico del PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Número Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS actualizado Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 21

9 2014 0,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. 3.1 Capacidad Generada Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia, revisado, ajustado y actualizado, según Resolución No 0754 del 25 de noviembre de Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 9 de 21

10 Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos involucra a la población urbana y rural del Municipio de Florencia. Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Factores ambientales Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incumplimiento por parte del contratista Poco probable Retraso en la entrega del documento técnico actualizado Alto Constitución de pólizas de cumplimiento del contrato y supervisión permanente. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia. Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS actualizado, según la Resolución 0754 del Servicio de edición, diseño y diagramación del documento final del PGIRS. Servicios Profesionales para la revisión, ajuste y actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia, de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la Resolución No 0754 del 25 de noviembre de 2014, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Página 11 de 21

12 Relación Productos Objetivo: Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS actualizado, según la Resolución 0754 del Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2016 Servicios Profesionales para la revisión, ajuste y actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia, de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la Resolución No 0754 del 25 de noviembre de 2014, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Si 18,000, Inversión 2016 Servicio de edición, diseño y diagramación del documento final del PGIRS. Si 4,000, Valor Total 22,000,000 Página 12 de 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Inversiones proyectadas anualmente en los programas y proyectos planteados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Inversiones proyectadas anualmente en los programas y proyectos planteados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,91 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF al momento de la formulación del proyecto. Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 22,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (10,000,000.00) 12,000, ,000, Ingresos y beneficios 12,000, ,000, ,000, Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversiones proyectadas , , ,00 0,80 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0, Mano Obra Calificada ,00 0,00 0,00 1,00 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 Flujo Económico ( ,00) , ,00 0,00 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá ,40 84,90 1, ,00 127, , , , 80 34,84 1, , , , ,49 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia Caquetá. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0450 levantamiento y actualización de información para procesamiento Sector (Subprograma presupuestal) 0905 gestión ambiental sectorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Florencia Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia. Producto Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS actualizado, según la Resolución 0754 del Código Indicador Unidad Formula 0900P150 Planes De Gestión Integral De Residuos Sólidos En Seguimiento Número Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia. Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS actualizado, según la Resolución 0754 del Planes De Gestión Integral De Residuos Sólidos En Seguimiento 1,00 0,00 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Apoyo Interinstitucional Número Rhoe Poet1-poet0 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Gestión ambiental sectorial y urbana Ambiente Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agricultura y minería 4,00 Informe de ejecución de las actividades del proyecto Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS actualizado Página 20 de 21

21 Objetivo General - Propósito Dar cumplimiento a los requerimientos planteados en la Resolución 0754 de noviembre de 2014, respecto al contenido del documento técnico del PGIRS del Municipio de Florencia, durante la vigencia Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizado 1,00 Informes de avance Documento técnico del PGIRS actualizado Objetivo General - Propósito Dar cumplimiento a los requerimientos planteados en la Resolución 0754 de noviembre de 2014, respecto al contenido del documento técnico del PGIRS del Municipio de Florencia, durante la vigencia Edición, diseño y diagramación del documento final y material divulgativo del PGIRS 1,00 Diseño y diagramación documento PGIRS Diseño, edición y diagramación del documento final del PGIRS realizada Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS actualizado, según la Resolución 0754 del Planes De Gestión Integral De Residuos Sólidos En Seguimiento 1,00 Documento técnico consolidado Documento técnico del PGIRS actualizado Actividades Servicios Profesionales para la revisión, ajuste y actualización del documento técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Florencia, de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la Resolución No 0754 del 25 d Recursos Ejecutados ,00 Actas de supervisión, registro fotográfico, documento técnico del PGIRS actualizado Servicios profesionales prestados Actividades Servicio de edición, diseño y diagramación del documento final del PGIRS. Recursos Ejecutados ,00 Actas de supervisión - cuentas de cobro Servicio de edición, diseño y diagramación realizado Página 21 de 21