Metodología General de Formulación Proyecto Administración de escenarios deportivos de la ciudad de Manizales, Caldas, Occidente

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Administración de escenarios deportivos de la ciudad de Manizales, Caldas, Occidente Código BPIN: Impreso el 5 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Sandra Apellidos: Castaño Hincapie Cargo: Profesional Universitario Telefonos: Ext Entidad: Secretaría de Deporte Municipal sandra.castano@manizales.gov.co Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados Unidad de medida Escenarios Meta 4500 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de desarrollo Alcaldia de Manizales "Gobierno en la Calle" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Construcción, adecuación y manteniiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Manizales. Programa con el cual se pretende tener espacios en óptimas condiciones para una adecuada práctica del deporte. Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Inexistencia de un modelo estrategico en la administración de escenarios deportivos del Municipio de Manizales. Descripción de la situación existente En la actualidad se cuenta con procesos administrativos pero no se alcanza a dar cobertura al 100% de los escenarios existentes en la ciudad de Manizales. Lo cual exige una modernización en el modelo actual de administración deportiva de los escenarios. En la actualidad los escenarios son administrados por una sola persona, la cual tiene la responsabilidad de realizar la entrega de permisos para los mismos, concertar con las ligas deportivas y los clubes la asignación de horarios, diseñar el manual de uso de escenarios, sin embargo, por la cantidad de los mismos y el escaso personal se dificulta hacer un seguimiento diario a los diferentes espacios deportivos. No existe en la actualidad tecnología en los escenarios deportivos como cámaras que permita tener registro en video de lo que en ellos ocurre. Magnitud actual Se da cubrimiento al 24% del total de escenarios deportivos existentes en el Municipio de Manizales Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa ESCASAS METODOLOGIAS DE SENSIBILIZACION CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES). Tipo: Indirecta FALTA DE TECNOLOGÍA DE PUNTA -CAMARAS DE SEGURIDAD- EN LOS ESCENARIOS DE MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO EN LA CIUDAD PARA FACILITAR SU CUIDADO. INEXISTENCIA DE DIRECTRICES PARA QUE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS SEAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINES DEPORTIVOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 22

4 INEXISTENCIA DE UN MODELO QUE EDUQUE, ORGANICE Y MOVILICE A LA POBLACION EN TORNO AL CUIDADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. Tipo: Indirecto ESCASO PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PRESTAMO Y USO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. AUSENCIA DE PROCESOS QUE DEN A CONOCER CUALES ESCENARIOS DEPORTIVOS SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES LO QUE GENERA DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS INVERSIONES QUE SE HACEN SOBRE LOS MISMOS (VIGILANCIA, ASEO) Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Manizales Beneficiario Horarios y escasos escenarios Concertación entre los participantes Se cuenta con un manual de uso de escenarios deportivos con una plataforma para realizar la solicitud del préstamo de los mismos. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Secretaría de Deporte Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Escenarios deportivos de las once comunas y siete corregimientos del Municipio de Manizales Página 4 de 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Secretaría de Deporte Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Escenarios deportivos de las once comunas y siete corregimientos del Municipio de Manizales Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre Secretaría de Deporte Municipal Género Mujer Secretaría de Deporte Municipal Edad (años) Secretaría de Deporte Municipal Edad (años) Secretaría del Deporte Municipal Edad (años) Secretaría del Deporte Municipal Edad (años) Secretaría de Deporte Municipal Edad (años) Secretaría de Deporte Municipal Edad (años) 60 en adelante 3508 Secretaría de Deporte Municipal Página 5 de 22

6 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 54 Secretaría de Deporte Municipal Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Establecer un nuevo modelo administrativo en los escenarios de la ciudad de Manizales, que garanticen un mayor uso y que el mismo sea de manera adecuada. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje de usos de los escenarios deportivos Porcentaje 30 Objetivo Específicos IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÌA DE PUNTA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN LOS ESCENARIOS DE MAYOR AFLUENCIA DE PUBLICO PARA FACILITAR SU CUIDADO. REORGANIZAR EL ACTUAL MANUAL DE USO DE ESCENARIOS Y ESTABLECER DIRECTRICES PARA QUE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS SEAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINES DEPORTIVOS ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Página 6 de 22

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Año inicio: 2012 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Este proyecto se sustenta en lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Manizales y da respuesta a unas necesidades secundarias de los seres humanos de acuerdo a lo establecido en la pirámide de Maslow, donde se dice que el ser humano tiene necesidad de recrearse, de realizar actividades que le permitan el aprovechamiento del tiempo libre. Desde el marco legal es un deber de las Alcaldías Municipales brindar posibilidades a la comunidad de una adecuada utilización de los espacios públicos. De acuerdo a la Ley 1356 del 26 de octubre se entiende como Escenario Deportivo toda instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de ingreso y egreso aledañas a dichos escenarios. En esta Ley se contempla toda la normatividad sobre los requisitos y parámetros para el desarrollo de un evento deportivo (fútbol profesional colombiano) y de esta manera disminuir o evitar la violencia en los Estadios. Dicha Ley da argumentos para que de igual forma se establezca de manera organizada planes y estrategias administrativas para la administración y uso de espacios para la práctica del deporte. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Porcentaje ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE USO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACTIVIDADES Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , ,00 Página 8 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 3.1 Capacidad Generada Se cuenta con un proceso para la administración de escenarios deportivos, el cual se ha venido modernizando y adaptando de acuerdo a las necesidades de la población Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 30,5 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Escenarios deportivos de las once comunas y siete corregimientos del Municipio de Manizales Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Otros Página 9 de 22

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación No existe la capacidad adinistrativa y tecnologica para hacer un seguimiento permanente y continuo al uso de los escenarios deportivos Probable Deterioro de los escenarios deportivos, mala utilziación de los mismos Moderado Implementación de sanciones para quienes incumplan las normas contempladas en el manual de uso. Visitas a los escenarios deportivos Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Pago de servicios públicos Pago servicios de energia y agua de los escenarios deportivos Prestamo de escenarios deportivos Seguimiento al uso de los escenarios deportivos por parte de la comunidad Seguridad y vigilancia en los escenarios deportivos Servicio de vigilancia Servicio de aseo Realización de aseo en las áreas comunes de los coliseos y en los escenarios deportivos Página 11 de 22

12 Relación Productos Objetivo: ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Seguridad y vigilancia en los escenarios deportivos Número 6 Servicio de aseo Número 8 Pago de servicios públicos unidad 2 Prestamo de escenarios deportivos Número 350 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 Pago servicios de energia y agua de los escenarios deportivos No 340,035,000 Inversión 2013 Realización de aseo en las áreas comunes de los coliseos y en los escenarios deportivos No 174,636,000 Inversión 2013 Seguimiento al uso de los escenarios deportivos por parte de la comunidad No 57,000,000 Inversión 2013 Servicio de vigilancia No 177,000,000 Inversión 2014 Pago servicios de energia y agua de los escenarios deportivos No 357,036,750 Inversión 2014 Realización de aseo en las áreas comunes de los coliseos y en los escenarios deportivos No 183,367,800 Inversión 2014 Seguimiento al uso de los escenarios deportivos por parte de la comunidad No 62,700,000 Página 12 de 22

13 Inversión 2014 Servicio de vigilancia No 185,850,000 Inversión 2015 Pago servicios de energia y agua de los escenarios deportivos No 374,888,587 Inversión 2015 Realización de aseo en las áreas comunes de los coliseos y en los escenarios deportivos No 192,536,190 Inversión 2015 Seguimiento al uso de los escenarios deportivos por parte de la comunidad No 68,970,000 Inversión 2015 Servicio de vigilancia No 195,142,500 Valor Total 2,369,162,827 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Recursos propios Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Recursos propios Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , ,00 Página 13 de 22

14 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 6 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF. Si el recurso se pusiera a termino fijo recaudaria unos dividendos del 6% pero no tendriamos un beneficio de impacto social que es la razon de ser de nuestra entidad. Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 0 748,671, ,954, ,537,277 Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 1,320,000, Ingresos y beneficios 1,320,000, ,671, ,954, ,537,277 Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios Recursos propios 1,056,000, ,936, ,163, ,229,822 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 0 531,556, ,157, ,391,467 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 1,056,000,000 67,380,390 71,005,910 74,838,355 0 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico GENERAR UN PROCESO ADMINISTRA TIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRA R A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRA CIÒN DE ESCENARIO S DEPORTIVO S ,00 No Aplica 1, , , , , ,64 No Aplica 1, , , , ,90 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada GENERAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PUBLICO QUE CONLLEVE A INVOLUCRAR A DIFERENTES ACTORES EN LA ADMINISTRACIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado. Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Manizales Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 18 de 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,671, ,954, ,537,277 0 Indicadores de producto Objetivo Producto ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Seguridad y vigilancia en los escenarios deportivos Código Indicador Unidad Formula 0100G001 Cobertura De Vigilancia Porcentaje Ac Ctf*100 / Cti Objetivo Producto ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Servicio de aseo Código Indicador Unidad Formula 1200P004 Cobertura En Servicio De Aseo Porcentaje Csa Pc * 100 / Pr Objetivo Producto ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Pago de servicios públicos Código Indicador Unidad Formula 0700G027 Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Porcentaje Gd Rid * 100 / Rigs Página 19 de 22

20 Objetivo Producto ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Prestamo de escenarios deportivos Código Indicador Unidad Formula 0700G027 Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Porcentaje Gd Rid * 100 / Rigs Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONE S NO GUBERNAMENTA LES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Pago de servicios públicos Prestamo de escenarios deportivos Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social Seguridad y vigilancia en los escenarios deportivos Cobertura De Vigilancia Página 20 de 22

21 ESTABLECER METODOLOGIAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD DEPORTIVA (LIGAS, CLUBES, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONE S NO GUBERNAMENTA LES) QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Servicio de aseo Cobertura En Servicio De Aseo Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Porcent aje Gd Rid * 100 / Rigs 100,00 100,00 100,00 100,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Página 21 de 22

22 Fines Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados 4.500,00 Formato Secretaría de Deporte Dificultades presupuestales, deterioro de los escenarios Objetivo General - Propósito Establecer un nuevo modelo administrativo en los escenarios de la ciudad de Manizales, que garanticen un mayor uso y que el mismo sea de manera adecuada. Porcentaje de usos de los escenarios deportivos 30,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Dificultades politicas y administrativas Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Seguridad y vigilancia en los escenarios deportivos Cobertura De Vigilancia 26,00 Formato Secretaría de Deporte Escaso presupuesto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Servicio de aseo Cobertura En Servicio De Aseo 23,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Dificultades para licitar Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Pago de servicios públicos Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. 6,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Suspension de los servicios públicos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Prestamo de escenarios deportivos Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social ,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Aumento en las solicitudes para la utillización de los escenarios Actividades Servicio de vigilancia Recursos Ejecutados ,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Actividades Realización de aseo en las áreas comunes de los coliseos y en los escenarios deportivos Recursos Ejecutados ,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Alteración orden publico Aumento elevado del costo de los servicios de las cooperativas de aseo Actividades Pago servicios de energia y agua de los escenarios deportivos Recursos Ejecutados ,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Aumento en el consumo Actividades Seguimiento al uso de los escenarios deportivos por parte de la comunidad Recursos Ejecutados ,00 Formato Secretaría de Deporte Municipal Incumplimiento de las normativas para el uso de los escenarios deportivos Página 22 de 22