Barbosa Mercado. Asesora externa planeación. Alcaldia de Cabuyaro. Metodología General de Formulación.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el Municipio de Cabuyaro, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 26 de junio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Sonya Apellidos: Barbosa Mercado Cargo: Asesora externa planeación Telefonos: Entidad: Alcaldia de Cabuyaro Página 1 de 26

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Atención integral primera infancia Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Centros de Desarrollo Infantil Temprano construidos Unidad de medida Número de Centros de Desarrollo Infantil Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Juntos construyendo sueños Gobernación del Meta Ordenanza 776 de 2012 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 1. Nuestra primera infancia Qué buen comienzo! Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Cabuyaro somos Todos Alcaldia del Municipio de Cabuyaro Acuerdo 009 del 2012 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA I: GARANTÍA DE DERECHOS A POBLACIÓN VULNERABLE SUBPROGRAMA 1: INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Meta : Realizar y/o cofinanciar estudios, Diseños, construcción y dotación de centros de desarrollo infantil CDI, en la Cabecera y los centros poblados Página 2 de 26

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Desmejoramiento de la calidad de la atención a niños y niñas en la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Descripción de la situación existente De acuerdo con la política nacional del Instituto de Bienestar Familiar, para mejorar las condiciones de la población infantil, el Municipio de Cabuyaro en la actualidad no tiene un centro de desarrollo infantil, que pueda complementar las actividades de los hogares infantiles. Por esta razón y de acuerdo con los recursos aprobados en el documento Conpes 162, y recursos del SGR Asignaciones directas, es necesario realizar la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil atendiendo las especificaciones establecidas por el Instituto de Bienestar Familiar, con una capacidad instalada para 95 niños.el Municipio de Cabuyaro atiende actualmente la población de la primera infancia en sitios acondicionados como hogares de Bienestar familiar los cuales no brindan todas las garantias de atención que requiere esta población; teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario una infraestructura acorde para la atención de las necesidades de la población infantil de 0 a 5 años PrimeraInfancia en cumplimiento de la Estrategia nacional de atención integral a la primera infancia de 0ero a 5iempre, un espacio fisico para la construcción de un centro de desarrollo infantil CDI donde los niños puedan ejercer como un ser social e interactúen con otros individuos de su rango y edad, que ofrezcan variedad de ambientes que permitan potenciar las capacidades de cada individuo, a través de la invitación a explorar,a descubrir, a inventar y soñar Magnitud actual Construir un CDI para una capacidad de 95 niños y niñas Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Pocos sitios para atención y cuidado de la primera infancia en el Municipio de Cabuyaro Baja supervisión en obras de infraestructura para que cumplan los lineamientos y requisitos técnicos Tipo: Indirecta Baja participación de los gobiernos locales en el desarrollo de proyectos de infraestructura Página 3 de 26

4 Pocos recursos de atención para el eje social en los entes territoriales Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incremento de niñas y niños menores de 5 años desprotegidos y sin atención Descomposición del tejido social y familiar Tipo: Indirecto Incremento de niños y niñas violentados Incremento de situaciones de desplazamientos y victimas Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Nacional Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Cooperante Lineamientos y política nacional para atención a la infancia y primera infancia Municipal Cabuyaro Cooperante Recursos financieros técnicos y administrativos Otro Beneficiario Atención integral Familias y niños y niñas que las integran Concertación entre los participantes El Municipio de Cabuyaro con recursos obtenidos del gobierno nacional y recursos de asignaciones directas del SGR construira, el CDI para beneficiar a la población infantil y a las familias de menores recursos, bajo los lineamientos de la politica pública Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 26

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 95 Fuente de información Sisben alcaldia de cabuyaro 2012 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Cabuyaro zona urbana Personas Objetivo Número de personas Objetivo 95 Fuente de información Sisben alcaldia de cabuyaro 2012 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Cabuyaro zona urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 55 sisben alcaldia de cabuyaro 2012 Género Mujer 40 Sisben alcaldia de cabuyaro 2012 Página 5 de 26

6 Edad (años) Sisben alcaldia de cabuyaro 2012 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Construir un Centro de Desarrollo Infantil CDI para beneficiar a la población infantil y a las familias de menores recursos, bajo los lineamientos de la politica pública Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Niños y niñas de 0 a 5 años beneficiados Número 95 Objetivo Específicos Página 6 de 26

7 Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Supervisar la ejecución de las obras para que cumplan los lineamientos y requisitos técnicos Aumentar la cobertura de la atención infantil Garantizar la atención integral con la asignación de recursos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 26

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Año inicio: 2014 Año : 2015 Descripción de la alternativa Obra fisica de infraestructura para la construcción del CDI que comprende Actividades de preconstrucción - Preliminares - Excavaciones - Pisos y Mamposteria - Puertas y ventanas - Instalación hidrosanitaria y de gas - Aparatos sanitarios y accesorios - Pisos y acabados - Cerramiento - Cubierta - Concreto y Acero de refuerzo - Perfileria de cubierta - Instalaciones hidraúlicas - Instalaciones eléctricas - Otros - Supervisión e interventoria. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Infraestructura para atención integral de la población infantil de 0 a 5 años Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año histórico Año proyección Infraestructura para atención integral de la población infantil de 0 a 5 años Número Centro de Desarrollo Infantil Construído Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Página 8 de 26

9 Centro de Desarrollo Infantil construído para atención de niños y niñas de la primera infancia 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 95 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Cabuyaro zona urbana Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Otros Página 9 de 26

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Demoras en la ejecución de la obra Probable Incremento en los precios de los materiales Alto ejecutar cronogramas y programas de tiempo Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Página 10 de 26

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Dotación Dotación y mobiliario Infraestructura fisica AdministraciónImprevistos y Utilidad (31 % ) Aparatos recreativos Aparatos sanitarios y de gas Cerramiento Página 11 de 26

12 Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Infraestructura fisica Concreto y acero de refuerzo Cubierta Excavaciones Instalaciones eléctricas Instalaciones hidraúlicas Página 12 de 26

13 Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Infraestructura fisica Instalaciones sanitarias Perfileria de cubierta Pisos y acabados Pisos y mamposteria Preliminares Página 13 de 26

14 Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Infraestructura fisica Puertas y ventanas Supervisar la ejecución de las obras para que cumplan los lineamientos y requisitos técnicos Supervisión e Interventoria Interventoria técnica administrativa y financiera Relación Productos Objetivo: Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Infraestructura fisica Número 1 Dotación Número 1 Objetivo: Supervisar la ejecución de las obras para que cumplan los lineamientos y requisitos técnicos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Supervisión e Interventoria Número 1 Página 14 de 26

15 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 AdministraciónImprevistos y Utilidad (31 % ) No 439,948,830 Inversión 2014 Aparatos recreativos Si 58,363,288 Inversión 2014 Aparatos sanitarios y de gas Si 54,551,813 Inversión 2014 Cerramiento Si 25,900,630 Inversión 2014 Concreto y acero de refuerzo Si 422,246,089 Inversión 2014 Cubierta Si 161,040,744 Inversión 2014 Dotación y mobiliario Si 68,063,680 Inversión 2014 Excavaciones Si 26,566,481 Inversión 2014 Instalaciones eléctricas Si 67,550,316 Inversión 2014 Instalaciones hidraúlicas Si 8,981,353 Inversión 2014 Instalaciones sanitarias Si 14,513,795 Inversión 2014 Interventoria técnica administrativa y financiera Si 139,435,395 Inversión 2014 Perfileria de cubierta Si 252,893,294 Inversión 2014 Pisos y acabados Si 153,107,567 Página 15 de 26

16 Inversión 2014 Pisos y mamposteria Si 77,009,296 Inversión 2014 Preliminares Si 21,843,914 Inversión 2014 Puertas y ventanas Si 74,621,194 Valor Total 2,066,637,679 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Edificaciones Centro de desarrollo infantil , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Disminución de la desnutrición en la población infantil Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros Disminución de la desnutrición en la población infantil Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , ,00 Página 16 de 26

17 , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 17 de 26

18 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,86 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF semana comprendida del 7 al 14 de abril del 2014 efectivo anual Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 2,066,637,679 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (1,449,137,679) 1,954,500,000 Ingresos y beneficios 617,500, ,500,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 1,470,000,000 Página 18 de 26

19 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Disminución de la desnutrición en la 438,425, ,995,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1,425,640, Materiales 105,057, Maq. y Equipo 52,409, Otros Gastos Generales 351,959, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Centro de desarrollo infantil 0 1,190,700,000 1 Flujo Económico (1,496,641,525) 1,534,695,000 0 Página 19 de 26

20 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Construcción de una obra de infraestructur a física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta ,42 34,87 0, , , , , ,52 2,54 0, , , , ,43 Página 20 de 26

21 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construcción de una obra de infraestructura física para la operación y puesta en servicio de un Centro de Desarrollo Integral CDI para la primera infancia en el municipio de Cabuyaro Meta Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Cabuyaro Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Cabuyaro Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Página 21 de 26

22 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,066,637, Indicadores de producto Objetivo Producto Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Infraestructura fisica Código Indicador Unidad Formula 0700P234 Centros de atención integral de la primera infancia construidos Número 1500P113 Centros de Desarrollo Infantil construidos Sumatoria de Centros de Desarrollo Infantil construidos para la atención integral a la primera infancia Objetivo Producto Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Dotación Código Indicador Unidad Formula 1500P098 Niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil Sumatoria de niños y niñas atendidos en Centros de Desarrollo Infantil- CDI Página 22 de 26

23 Objetivo Producto Supervisar la ejecución de las obras para que cumplan los lineamientos y requisitos técnicos Supervisión e Interventoria Código Indicador Unidad Formula 9900P086 Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Construir la obra fisica de infraestructura para la atención integral de niños y niñas de la primera infancia Dotación Niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil 95 0 Infraestructura fisica Centros de atención integral de la primera infancia construido s 1 0 Centros de Desarrollo Infantil construido s 1 0 Página 23 de 26

24 Supervisar la ejecución de las obras para que cumplan los lineamientos y requisitos técnicos Supervisión e Interventoria Informes de intervento ría presentad os 1 0 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Cupos asignados para niños(as) en jardines sociales Número 95,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Página 24 de 26

25 Fines Atención integral primera infancia Inclusión Social y Reconciliación Centros de Desarrollo Infantil Temprano construidos 100,00 Plan nacional de desarrollo NA Objetivo General - Propósito Construir un Centro de Desarrollo Infantil CDI para beneficiar a la población infantil y a las familias de menores recursos, bajo los lineamientos de la politica pública Niños y niñas de 0 a 5 años beneficiados 95,00 Municipio de Cabuyaro NA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Infraestructura fisica Centros de atención integral de la primera infancia construidos 1,00 Municipio de Cabuyaro NA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Infraestructura fisica Centros de Desarrollo Infantil construidos 1,00 Municipio de Cabuyaro NA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Dotación Niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil 95,00 Municipio de Cabuyaro NA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Supervisión e Interventoria Informes de interventoría presentados 1,00 Acta de liquidación Cumplimiento del contrato Actividades Preliminares Recursos Ejecutados ,54 Acta de liquidación Actividades Excavaciones Recursos Ejecutados ,30 Acta de liquidación Actividades Pisos y mamposteria Recursos Ejecutados ,82 Acta de liquidación Actividades Puertas y ventanas Recursos Ejecutados ,60 Acta de liquidación inversión ejecutada inversión ejecutada Inversión ejecutada Inversión ejecutada Actividades Aparatos sanitarios y de gas Recursos Ejecutados ,30 Acta de liquidación Inversión ejecutada Actividades Pisos y acabados Recursos Ejecutados ,64 Acta de liquidación Actividades Cerramiento Recursos Ejecutados ,13 Acta de liquidación Actividades Cubierta Recursos Ejecutados ,48 Acta de liquidación Inversión ejecutada inversión ejecutada inversión ejecutada Actividades Concreto y acero de refuerzo Recursos Ejecutados ,76 Acta de liquidación inversión ejecutada Actividades Perfileria de cubierta Recursos Ejecutados ,95 Acta de liquidación Actividades Instalaciones sanitarias Recursos Ejecutados ,64 Acta de liquidación Inversión ejecutada Inversión ejecutada Página 25 de 26

26 Actividades Instalaciones hidraúlicas Recursos Ejecutados ,08 Acta de liquidación Inversión ejecutada Actividades Instalaciones eléctricas Recursos Ejecutados ,37 Acta de liquidación Actividades Aparatos recreativos Recursos Ejecutados ,00 Acta de liquidación Inversión ejecutada Inversión ejecutada Actividades AdministraciónImprevis tos y Utilidad (31 % ) Recursos Ejecutados ,62 Acta de liquidación Inversión ejecutada Actividades Dotación y mobiliario Recursos Ejecutados ,00 Acta de liquidación Inversión ejecutada Actividades Interventoria técnica administrativa y financiera Recursos Ejecutados ,02 Acta de liquidación Inversión ejecutada Página 26 de 26