SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA GOBERNACION DE LA GUAJIRA. contactenos@laguajira.gov.co. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el municipio de Uribia, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 24 de Junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: WILSON Apellidos: ROJAS VANEGAS Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA GOBERNACION DE LA GUAJIRA contactenos@laguajira.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Control policial Indicador de seguimiento al PND Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación Unidad de medida Municipios Meta 51 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Por nuestra Guajira, Hagamoslo Juntos Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial SECTOR. JUSTICIA Y SEGURIDAD PROGRAMA 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA Y CAOS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE URIBIA Descripción de la situación existente EN EL MUNICIPIO DE URIBIA EN LOS ULTIMOS MESES SE HE ICREMENTADO EL NUMERO DE ATRACOS Y ROBOS DE CELULARES Y BILLETERAS, IMPIDIENDO QUE LOS BARRIOS SEAN ESPACIOS DE TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA, MOSTRANDO ASI UN INCREMENTO EN LA INSEGURIDAD Y DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ECONOMICOS ENTRE LOS COMERCIANTES QUE A DIARIO OBSERVAN COMO LAS CALES SE VAN CONVIRTIENDO EN FOCOS DE DELINCUENCIA, ILEGALIDAD, DROGRAS Y CAOS Magnitud actual aumento d ela inseguridad cerca del 70% Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deficiente readaptación social Tipo: Indirecta Deficiente implementación de servicios de seguridad ciudadana Insuficiente equipamientos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incremento de los hechos violentos y actos antisociales Página 3 de 21

4 Tipo: Indirecto Desarrollo de actividades ilícitas y reincidencia delincuencial Inseguridad y Caos social Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental La Guajira Cooperante Tecnico, Financiero y legal Municipal Uribia Beneficiario Veeduria Concertación entre los participantes Mesas de concertacion para definir los roles de cada uno de los particpantes en la ejecucion del proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Dane Censo 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Dane Censo 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre Censo Dane 2005 Género Mujer Censo Dane 2005 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 21

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminución de la inseguridad en el municipio de Uribia Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Disminucion de inseguridad Porcentaje 20 Objetivo Específicos eficiente readaptacion social IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE suficiente equipamientos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Dotacion de equipos de seguridad Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 21

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Dotacion de equipos de seguridad Año inicio: 2015 Año final: 2018 Descripción de la alternativa RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP350 MX 16 CANALES EN LAS BANDAS VHF-UHF,POTENCIA DE SALIDA 5 Watts. INCLUYE:CARGADOR, Y ANTENA.(GARANTIA 1 AÑO) REPETIDOR MARCA MOTOROLA, 50 WATIOS DE SALIDA EN LAS BANDAS VHF-UHF. ANTENA G7.7 DB DE GANANCIA, CON SU SOPORTE,TORNILLOS ABRAZADERA EN MATERIAL GALVANIZADO. FUENTE DE ALIMENTACION 12 VOLTIOS, 25 AMPERIOS ROLLO DE CABLE COAXIAL PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS MONTAJE, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS EQUIPOS TORRE DE 15 MTS. DE ALTURA SE HACE DE 5 TRAMOS DE 3 MTS INCLUYENDO PINTURA. INSTALACION Y MONTAJE DE LA TORRE Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Suministro de radios Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Suministro de radios Número RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP350 MX 16 CANALES Año Oferta Demanda Déficit ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Página 8 de 21

9 ,00 0,00 100, ,00 50,00 50,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Dotacion de equipos de seguridad Suministro de radios de 16 canales 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 50 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Dotacion de equipos de seguridad Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana Página 9 de 21

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Factores ambientales Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Dotacion de equipos de seguridad Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Dotacion de equipos de seguridad Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación BAJA CAPACIDAD DE REACCION DE LA FUERZA PUBLICA Probable AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Moderado CONSEJOS DE SEGURIDAD, AUMENTO DEL PERSONAL Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Dotacion de equipos de seguridad Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades eficiente readaptacion social Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia Dotacion de elementos, insumos y de material de apoyo JORNADAS PEDAGÓGICAS Y DE CAPACITACIÓN Página 11 de 21

12 eficiente readaptacion social Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia Radio portatil marca motorola ep350 mx 16 canales; en las bandas vhf-uhf,potencia de salida 5 watts; incluye:cargador, y antena.(garantia 1 año); repetidor marca motorola, 50 watios de salida en las bandas vhf-uhf; antena g7.7 db de ganancia, con su soporte,tornillos; abrazadera en material galvanizado. fuente de alimentacion 12 voltios, 25 amperios; rollo de cable coaxial; programacion y configuracion de los equipos; montaje, instalacion y adecuacion de los equipos; torre de 15 mts. de altu Relación Productos Objetivo: eficiente readaptacion social Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia Porcentaje 70 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Dotacion de elementos, insumos y de material de apoyo Si 55,075,000 Inversión 2015 JORNADAS PEDAGÓGICAS Y DE CAPACITACIÓN Si 42,025,000 Inversión 2015 Radio portatil marca motorola ep350 mx 16 canales; en las bandas vhf-uhf,potencia de salida 5 watts; incluye:cargador, y antena.(garantia 1 año); repetidor marca motorola, 50 watios de salida en las bandas vhf-uhf; antena g7.7 db de ganancia, con su soporte,tornillos; abrazadera en material galvanizado. fuente de alimentacion 12 voltios, 25 amperios; rollo de cable coaxial; programacion y configuracion de los equipos; montaje, instalacion y adecuacion de los equipos; torre de 15 mts. de altu Si 95,876,000 Página 12 de 21

13 Valor Total 192,976,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Disminucion de la inseguridad Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminucion de la inseguridad Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,03 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,34 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, mayo 31 de 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 192,976, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (192,976,000) 192,976, ,976, ,976,000 Ingresos y beneficios 0 192,976, ,976, ,976,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC Ingresos y beneficios Disminucion de la inseguridad 0 154,380, ,380, ,380,800 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 27,500, Materiales 104,053, Servicios Domiciliarios 6.1. Otros Gastos Generales 19,731, ,272, Transporte 4,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (167,556,837) 154,380, ,380, ,380,800 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Dotacion de equipos de seguridad ,22 83,93 2, , , , , ,90 74,92 2, , , , ,19 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Dotacion de equipos de seguridad Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0105 seguridad ciudadana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Uribia Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 17 de 21

18 2017 0, ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,976, Indicadores de producto Objetivo eficiente readaptacion social Producto Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia Código Indicador Unidad Formula 0900P P023 Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados Número Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador eficiente readaptacion social Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia Capacitaci ón Realizada Suministr os De Equipos De Control De Emergenc ias Realizado Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Seccionales Dotadas Con Equipos De Comunicación, Audio Y Video Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Control policial Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación 51,00 informe de interventoria informes de seguridad Objetivo General - Propósito Disminución de la inseguridad en el municipio de Uribia Disminucion de inseguridad 20,00 Informe de interventoria informes de seguridad Objetivos Específicos General - Componentes o Productos RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP350 MX 16 CANALES Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados 50,00 Informe de interventoria informes de seguridad Página 20 de 21

21 Actividades Radio portatil marca motorola ep350 mx 16 canales; en las bandas vhf-uhf,potencia de salida 5 watts; incluye:cargador, y antena.(garantia 1 año); repetidor marca motorola, 50 watios de salida en las bandas vhf-uhf; antena g7.7 db de ganancia, con Recursos Ejecutados ,00 Informe de interventoria informes de seguridad Página 21 de 21