Banco de Proyectos. Municipio de Pueblo Nuevo. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Aportes Ampliación, optimización y reposición de redes de distribución de agua potable en los barrios carimagua, variante sur y Pueblo Nuevo, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 23 de agosto de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Héctor Nicolás Apellidos: Bravo de la Ossa Cargo: Banco de Proyectos Telefonos: Entidad: Municipio de Pueblo Nuevo banco.proyectos@pueblonuevo-cordoba.gov.co Página 1 de 18

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Administración y uso eficiente del recurso hídrico Indicador de seguimiento al PND Planeación Municipios con mejoras en la calidad de agua en su cabecera municipal Unidad de medida Número de Municipios Meta 160 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Gestión y buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba. ( ) Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad: Aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y coordinación institucional con los municipios para la ampliación de redes. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Pueblo Nuevo para Todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 7.4. Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico para Todos. Este programa está orientado a la construcción y optimización de los equipamientos para garantizar la ampliación de cobertura, continuidad, aseguramiento y calidad en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo a la población en las zonas urbana y rural, atendiendo las competencias de ley, los acuerdos y convenios vigentes. Página 2 de 18

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Suministro deficiente del servicio básico de agua potable en los barrios periféricos de Carimagua, Variante Sur, El mango y El Matadero, zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo Descripción de la situación existente Existe en el Municipio de Pueblo Nuevo, algunos Barrios periféricos a los cuales el servicio de agua potable se les presta de manera deficiente, bien sea por falta de redes, bajas presiones, redes antiguas e inapropiadas, fugas, etc. Esto se transforma en obstáculos para el normal desarrollo de estas familias que en su mayoría son de escasos recursos económicos. Magnitud actual 320 habitantes de los barrios afectados por el problema. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Las redes en estos barrios son de diámetros inferiores al requerido,, no llegan a todos las viviendas. Tipo: Indirecta Materiales no recomendados como el asbesto cemento y/o mangueras de mina Efectos generados por el problema Tipo: Directo Mal servicio de suministro de agua potable en los barrios que presentan esta problemática Página 3 de 18

4 Tipo: Indirecto Se genera contaminación del líquido suministrado que se refleja en enfermedades gastrointestinales y de la piel, especialmente en la población infantil. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal Barrios Carimagua, Variante Sur, El Mango y El Matadero. Personas Objetivo Número de personas Objetivo 329 Fuente de información Sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Caserío Municipio de Pueblo Nuevo, Barrios Carimagua, Variante Sur, El Mango y El Matadero. Página 4 de 18

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 180 Proyecciones de población deldane Género Mujer 146 Proyecciones de población del DANE Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) 60 en adelante 32 SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 18

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Aumentar y mejorar el suministro de agua potable a la población de los barrios Carimagua, El Mango, Variante Sur y El Matadero. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Disminución del índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano Porcentaje 10 Objetivo Específicos Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Optimizar la las redes de distribución del agua potable en el municipio. Página 6 de 18

7 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa AMPLIACION, OPTIMIZACION Y REPOSICON DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CARIMAGUA, VARIANTE SUR, EL MANGO Y MATADERO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa La alternativa de solución más viable tecnica social, económica y ambiental es la: Ampliación, Optimización Y Reposición De Redes De Distribución De Agua Potable En Los Barrios Carimagua, Variante Sur, El Mango Y Matadero Zona Urbana Del Municipio De Pueblo Nuevo. Las actividades a implementar en la alternativa de solución escogida se resumen en la siguiente tabla: CARIMAGUA: AMPLIAR LA REDES, AUMMENTANDO EL DIAMETRO DE LA TUBERIA, COLOCAR UNA VALVULA PARA REALIZAR BOMBEOS DIRECTAMENTE DESDE EL POZO CARIMAGUA A ESTE SECTOR. EL MANGO: REALIZAR REPOSICION DE TUBERIAS DE ASBESTO-CEMENTO POR TUBERIAS DE PVC COMO EXIGE EL REGLAMENTO R.A.S. VARIANTE SUR: REALIZAR CAMBIO DE REDES EN MAL ESTADO EL MATADERO: AUMENTO DEL DIAMETRO DE LAS REDES PARA NORMALIZAR EL SERVICIO Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios AMPLIACION, OPTIMIZACION Y REPOSICON DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CARIMAGUA, VARIANTE SUR, EL MANGO Y MATADERO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Redes de acueducto 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 3818,6 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 329 Página 7 de 18

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa AMPLIACION, OPTIMIZACION Y REPOSICON DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CARIMAGUA, VARIANTE SUR, EL MANGO Y MATADERO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal Municipio de Pueblo Nuevo, barrios Carimagua, Variante Sur, El Mango y El Matadero. Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Orden público Otros Topografía Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental AMPLIACION, OPTIMIZACION Y REPOSICON DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CARIMAGUA, VARIANTE SUR, EL MANGO Y MATADERO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Página 8 de 18

9 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa AMPLIACION, OPTIMIZACION Y REPOSICON DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CARIMAGUA, VARIANTE SUR, EL MANGO Y MATADERO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Redes acueducto ADMINISTRACION DEMOLICION DE CONCRETO PARA CRUCE DE TUBERIA FRENTE I.E. JOSE CELESTINO MUTIS Página 9 de 18

10 Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Redes acueducto EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (PROFUNDIDAD 1,0M A LA COTA BATEA DE LA TUBERIA) IMPREVISTO IVA SOBRE LA UTILIDAD Localización y replante de tuberia RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Página 10 de 18

11 Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Redes acueducto REPOSICION DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,2 MTS DE ESPESOR RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 1" RDE 21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 1/2" RDE 26 Página 11 de 18

12 Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Redes acueducto SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 2" RDE 41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 3" RDE 41 UTILIDAD Relación Productos Objetivo: Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Redes acueducto Metro 3818,6 Página 12 de 18

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 ADMINISTRACION Si 17,170,320 Inversión 2013 DEMOLICION DE CONCRETO PARA CRUCE DE TUBERIA FRENTE I.E. JOSE CELESTINO MUTIS Si 396,230 Inversión 2013 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (PROFUNDIDAD 1,0M A LA COTA BATEA DE LA TUBERIA) Si 34,052,592 Inversión 2013 IMPREVISTO Si 8,080,150 Inversión 2013 IVA SOBRE LA UTILIDAD Si 808,015 Inversión 2013 Localización y replante de tuberia Si 7,971,097 Inversión 2013 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Si 25,656,529 Inversión 2013 REPOSICION DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,2 MTS DE ESPESOR Si 783,757 Inversión 2013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO INDICADO POR LA INTERVENTORIA Si 89,623 Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC Si 4,811,915 Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 1" RDE 21 Si 2,679,073 Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 1/2" RDE 26 Si 2,979,106 Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 2" RDE 41 Si 5,574,043 Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 3" RDE 41 Si 16,007,916 Página 13 de 18

14 Inversión 2013 UTILIDAD Si 5,050,094 Valor Total 132,110,460 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Mejoramiento del suministro de agua potable en los barrios a intervenir; debido a la adecuación de las redes de distribución del Agua Potable para la optima prestación del servicio en el municipio de Pueblo Nuevo. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Mejoramiento del suministro de agua potable en los barrios a intervenir; debido a la adecuación de las redes de distribución del Agua Potable para Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 18

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16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada AMPLIACION, OPTIMIZACION Y REPOSICON DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CARIMAGUA, VARIANTE SUR, EL MANGO Y MATADERO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1204 agua potable Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Pueblo Nuevo Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,110, Página 16 de 18

17 Indicadores de producto Objetivo Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Producto Redes acueducto Código Indicador Unidad Formula 1200P023 Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Apoyo Financiero Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disminuir la población sin servicio de Agua Potable en lazona urbana. Redes acueducto Proyectos De Agua Potable Y Saneamie nto Básico Con Apoyo Financier o 1 0 Página 17 de 18

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Demanda Vs Oferta De Agua Porcent aje Iea Da * 100 / Oh 3.818,60 0,00 Página 18 de 18