MARIÑO SANCHEZ SECREATRIO DE OBRAS MUNICIPIO DE AGUAZUL. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de nuevas redes de gas domiciliario para brindar el servicio a las veredas: Florida, Plan Brisas, Cunama, la Union, San Rafael, Agualinda, Graciela, Altamira y Piñalito, y ampliacion del servicio en las veredas: Sevilla, Código BPIN: Impreso el 5 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ROLFER Apellidos: MARIÑO SANCHEZ Cargo: SECREATRIO DE OBRAS Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE AGUAZUL obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co Página 1 de 26

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Hidrocarburos Indicador de seguimiento al PND Minas y Energía Nuevos usuarios del servicio de gas natural en todo el país Unidad de medida Número Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo departamental la que Gana es la Gente Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa con mejor y más gas natural domiciliario, la que gana es la gente Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo municipal Hechos de Gobierno por Aguazul Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa: por un mejor bienestar, servicios públicos para todos Subprograma 4: Con energía y gas produzco mucho más Página 2 de 26

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Descripción de la situación existente A pesar que en el municipio algunas veredas cuentan con servicio de gas domiciliario, el la gran mayoria aun existe deficit, bien sea por falta de redes que permitan suministrar el combustible domestico, o porque debido al crecimiento acelerado de la poblacion, algunas viviendas nuevas no estan interconectadas a las redes existentes. Magnitud actual 52% de las veredas del municipio no cuentan con servicio de gas domiciliario Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta construcción de redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamen Tipo: Indirecta Falta de estudios y diseños Dificultades para conectarse a la red principal Crecimiento acelerado de población en las veredas objeto del proyecto Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 26

4 El presupuesto publico no puede ser ejecutado Consumo de GLP, y leña para cocción de alimentos Tipo: Indirecto Los principios de la sociedad no se cumplen, el bien común Alto Riesgo de incendios en las viviendas y deterioro ambiental Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 2548 Personas Afectadas Fuente de información Trabajo de campo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Aguazul No aplica Veredas: Florida, Plan Brisas, Cunama, La Unión, San Rafael, Agualinda, Graciela, Altamira, Piñalito, Sevilla, Turua, Isla Turbayista, Unete, Cupiagua, San José Del Bubuy, Victoria, Esperanza, Upamena, Unión Charte, Y Salitre Página 4 de 26

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 2548 Fuente de información Trabajo de campo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Aguazul No aplica Veredas: Florida, Plan Brisas, Cunama, La Unión, San Rafael, Agualinda, Graciela, Altamira, Piñalito, Sevilla, Turua, Isla Turbayista, Unete, Cupiagua, San José Del Bubuy, Victoria, Esperanza, Upamena, Unión Charte, Y Salitre Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1096 Filtro informacion de trabajo de campo Género Mujer 1452 Filtro informacion de trabajo de campo Edad (años) Filtro informacion de trabajo de campo Edad (años) Filtro informacion de trabajo de campo Edad (años) Filtro informacion de trabajo de campo Página 5 de 26

6 Edad (años) Filtro informacion de trabajo de campo Edad (años) Filtro informacion de trabajo de campo Edad (años) 60 en adelante 102 Filtro informacion de trabajo de campo Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DISMINUIR EL DEFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Cantidad de usuarios nuevos que cuentan con suministro de gas domiciliario Número 148 Objetivo Específicos Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Elaborar estudios y diseños para nuevas redes y ampliación de cobertura Página 6 de 26

7 Solicitar al operador de la red la viabilidad que permita ampliar la cobertura a nuevas veredas Responder a las necesidades de la población faltante por brindar servicio de gas domiciliario en el área rural del municipio. Página 7 de 26

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construcción de redes para prestar el servicio de gas domiciliario a las veredas objeto del proyecto. Año inicio: 2013 Año final: 2033 Descripción de la alternativa Esta alternativa permitirá que se realice una inversión equitativa de los recursos públicos que contribuya con la satisfacción de las necesidades de la población rural del municipio, además esto generara una mayor tranquilidad para la población al disminuir los gastos en la canasta familiar y poder contar con el servicio de manera oportuna, también se garantiza que no se continuará talando árboles para consumo de leña, y se disminuirán los riesgos de explosiones y enfermedades por inhalación de gases tóxicos derivadas del consumo de GLP en el área rural del municipio. De esta manera se estarían cumpliendo las metas establecidas en los planes de desarrollo del departamento y el municipio, las cuales están enfocadas en la ampliación de la cobertura del servicio de gas domiciliario para el área rural del municipio. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción de redes para prestar el servicio de gas domiciliario a las veredas objeto del proyecto. Nuevas viviendas conectadas a redes de gas domiciliario 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 705 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 2,548 Página 8 de 26

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construcción de redes para prestar el servicio de gas domiciliario a las veredas objeto del proyecto. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Casanare Aguazul Caserío Florida, Plan Brisas, Cunama, La Unión, San Rafael, Agualinda, Graciela, Altamira, Piñalito, Sevilla, Turua, Isla Turbayista, Unete, Cupiagua, San José del Bubuy, Victoria, Esperanza, Upamena, Unión Charte, y Salitre Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Medios y costos de transporte Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construcción de redes para prestar el servicio de gas domiciliario a las veredas objeto del proyecto. Página 9 de 26

10 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construcción de redes para prestar el servicio de gas domiciliario a las veredas objeto del proyecto. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario A. REPLANTEO Y LOCALIZACION B. EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Página 10 de 26

11 Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario C. EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO D. EXCAVACION MECANICA DE ZANJA PARA GASODUCTO (h = 80 CM) E. EXCAVACION A MANO EN ROCA F. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 3" G. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 2" Página 11 de 26

12 Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario H. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 1" I. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 3/4" J. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 1/2" K. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO L. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 1/2" SDR 11 Página 12 de 26

13 Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 3/4" SDR 11 N. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 1" SDR 11 O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 2" SDR 11 P. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 3" SDR 11 R. PRUEBA DE HERMETICIDAD RED DE GASODUCTO Página 13 de 26

14 Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario S. CRUCE AEREO ESPECIAL TIPO MARCO H SALTO EN ACERO SCH-40 T. CRUCE ESPECIAL U. CRUCE DE VIA CON MISIL NEUMATICO PERCUSOR V. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL W. MOJON DE SEÑALIZACION RURAL Página 14 de 26

15 Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario X. INTERVENTORIA Y. APOYO A SUPERVISION Z. ADMINISTRACION UTILIDAD E IMPREVISTOS A.I.U. Relación Productos Objetivo: Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario Número 705 Página 15 de 26

16 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 A. REPLANTEO Y LOCALIZACION No 375,602,732 Inversión 2013 B. EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN No 755,773,882 Inversión 2013 C. EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO No 515,852,318 Inversión 2013 D. EXCAVACION MECANICA DE ZANJA PARA GASODUCTO (h = 80 CM) No 185,441,097 Inversión 2013 E. EXCAVACION A MANO EN ROCA No 1,072,500 Inversión 2013 F. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 3" No 160,522,899 Inversión 2013 G. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 2" No 592,995,692 Inversión 2013 H. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 1" No 340,331,931 Inversión 2013 I. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 3/4" No 117,169,887 Inversión 2013 J. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO PE-80 DE 1/2" No 478,500,600 Inversión 2013 K. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO No 1,095,537,219 Inversión 2013 L. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 1/2" SDR 11 No 17,101,539 Inversión 2013 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 3/4" SDR 11 No 5,720,000 Inversión 2013 N. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 1" SDR 11 No 11,598,600 Página 16 de 26

17 Inversión 2013 O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 2" SDR 11 No 3,300,000 Inversión 2013 P. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIVALVULA TIPO BOLA DE 3" SDR 11 No 2,801,808 Inversión 2013 R. PRUEBA DE HERMETICIDAD RED DE GASODUCTO No 58,873,676 Inversión 2013 S. CRUCE AEREO ESPECIAL TIPO MARCO H SALTO EN ACERO SCH-40 No 832,119,675 Inversión 2013 T. CRUCE ESPECIAL No 195,327,380 Inversión 2013 U. CRUCE DE VIA CON MISIL NEUMATICO PERCUSOR No 25,618,642 Inversión 2013 V. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL No 199,785,000 Inversión 2013 W. MOJON DE SEÑALIZACION RURAL No 30,746,912 Inversión 2013 X. INTERVENTORIA No 624,186,575 Inversión 2013 Y. APOYO A SUPERVISION No 156,046,644 Inversión 2013 Z. ADMINISTRACION UTILIDAD E IMPREVISTOS A.I.U. No 1,800,538,197 Valor Total 8,582,565,405 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Construcción de redes para prestar el servicio de gas domiciliario a las veredas objeto del proyecto. ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Página 17 de 26

18 Maquinaria y equipo Retroexcavador y equipo para pruebas de termofusion 3,000,000, Valor total de depreciación de alternativa 0.00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Reduccion Consumo Arboles valorados Certificados de Emisiones Reducidas Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Reduccion Consumo Arboles valorados Certificados de Emisiones Reducidas Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , ,097, , ,463, , ,829, , ,195, , ,561, , ,927, , ,293, , ,659, , ,025, ,006, ,391, ,097, ,757, ,189, ,123, ,280, ,489, ,372, Página 18 de 26

19 ,855, ,463, ,221, ,555, ,587, ,646, ,953, ,738, Tipo de beneficio o ingreso Ahorro por Compra de pipetas de GLP Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro por Compra de pipetas de GLP Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , ,235,300, , , ,284,713, , , ,336,101, , , ,389,545, , , ,445,127, , , ,502,932, , , ,563,049, , , ,625,571, , , ,690,594, , , ,758,218, , , ,828,547, , , ,901,689, , , ,977,756, , , ,056,866, , , ,139,141, , , ,224,707, , , ,313,695, , , ,406,243, Página 19 de 26

20 2033 2, , ,502,493, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,235,392, ,284,896, ,336,376, ,389,911, ,445,584, ,503,481, ,563,690, ,626,303, ,691,418, ,759,133, ,829,553, ,902,787, ,978,946, ,058,147, ,140,514, ,226,171, ,315,250, ,407,890, ,504,231, Página 20 de 26

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22 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construcción de redes para prestar el servicio de gas domiciliario a las veredas objeto del proyecto. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1800 intersubsectorial minería Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Aguazul Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor ,582,565, Página 22 de 26

23 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,582,565, Página 23 de 26

24 Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación Indicadores de producto Objetivo Producto Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario Código Indicador Unidad Formula 0500P083 Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas Número Página 24 de 26

25 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas Página 25 de 26

26 Construir redes de gas domiciliario en las veredas San Rafael, Altamira, Agualinda, Graciela, Piñalito, la Esperanza, Turua, Isla Turbayista, Sevilla, la Unión, Florida, Plan Brisas, Cunama, Unete, Cupiagua, Victoria, San José, Upamena, Salitr Nuevos usuarios que cuentan con servicio de gas domiciliario Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas

27 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Utilizacion De La Capacidad De Red Porcent aje Ucr Tbs * 100 / Vr Página 26 de 26

28 Utilizacion De La Capacidad De Red Porcent aje Ucr Tbs * 100 / Vr

29 Utilizacion De La Capacidad De Red Porcent aje Ucr Tbs * 100 / Vr 0.00