CAÑON CHIMBI JEFE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA El Peñon, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 8 de septiembre de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: EDGAR Apellidos: CAÑON CHIMBI Cargo: JEFE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON serviciospublicos@elpenon-cundinamarca.gov.co Página 1 de 18

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Mejoramiento de la calidad ambiental Indicador de seguimiento al PND Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Cabecera. Unidad de medida Porcentaje Meta 99 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Plan de Desarrollo Distrital o Municipal POR L A RENOVACION FORMAL DE EL PEÑON Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal AMPLIAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Página 2 de 18

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central BAJA RENDIMIENTO EN CUANTO A LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTEGRAN EL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRODUCIDOS POR LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑON CUNDINAMARCA Descripción de la situación existente LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES CON LA CUAL CUENTA EL MUNICIPIO DE EL PEÑON CUNDINAMARCA PRESENTE PROBLEMATICAS EN CUANTO AL RENDIMIENTO DEL SISTEMA TENIENDO EN CUENTO QUE LOS VALORES DE CARGAS CONTAMINANTES EVALUADAS MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO REFLEJARON BAJA EFICIENCIA EN ALGUNOS PROSEOS FISICOS QUIMICOS Magnitud actual CONTAMINACION DE LAS FUENTES RECEPTORAS DE LAS CARGAS CONTAMINATES DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA PTAR DEL MUNICIPIO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa CONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS AGUAS ABAJO DE LA PATR EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON CUNDINAMARCA Tipo: Indirecta DISMINUCION EN EL VALOR DE LOS PREDIOS POR LOS CUALES SE DESPLAZAN LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO Efectos generados por el problema Tipo: Directo GENERACION DE MALOS OLORES QUE AFECTA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ALEDAÑA A LA PLATA DE TRATAMIENTO Tipo: Indirecto Página 3 de 18

4 PROBLEMATICAS DE INVERSION Y DESARROLLO RURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 4872 Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal AREA URBANA Personas Objetivo Número de personas Objetivo 4872 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal AREA URBANA Página 4 de 18

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2554 SISBEN Género Mujer 2318 SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) 60 en adelante 1143 SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PARAMETROS DE RENDIMIENTO ESTABLECIDOS EN LOS DISEÑOS Página 5 de 18

6 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Porcentaje 80 Objetivo Específicos CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO Página 6 de 18

7 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa IMPLEMENTAR PROCESOS INGENIERLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa ADECUAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA PTAR DEL MUNICIPIO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: IMPLEMENTAR PROCESOS INGENIERLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 7 de 18

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa IMPLEMENTAR PROCESOS INGENIERLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal AREA URBANA Factores que determinan la localización Cercanía de fuentes de abastecimiento Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa IMPLEMENTAR PROCESOS INGENIERLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 8 de 18

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa IMPLEMENTAR PROCESOS INGENIERLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CRIBADO, CANALETA PARSHALL Y DESARENADOR ESTRUCTURA DE PRETATAMIENTO GENERALIDADES LECHOS DE SECADO DE LODOS Página 9 de 18

10 CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRELIMINARES REACTOR UASB SEDIMENTADOR Y FILTRO BIOLOGICO TUBERIA Y ACCESORIOS Relación Productos Objetivo: CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES unidad 1 Página 10 de 18

11 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 CRIBADO, CANALETA PARSHALL Y DESARENADOR Si 15,708,580 Inversión 2015 ESTRUCTURA DE PRETATAMIENTO Si 1,136,875 Inversión 2015 GENERALIDADES Si 33,741,444 Inversión 2015 LECHOS DE SECADO DE LODOS Si 18,313,465 Inversión 2015 PRELIMINARES Si 9,115,063 Inversión 2015 REACTOR UASB Si 26,452,166 Inversión 2015 SEDIMENTADOR Y FILTRO BIOLOGICO Si 147,767,082 Inversión 2015 TUBERIA Y ACCESORIOS Si 162,868,691 Valor Total 415,103,365 Página 11 de 18

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa IMPLEMENTAR PROCESOS INGENIERLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Plantas y ductos PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , ,24 Valor total de depreciación de alternativa ,24 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso DISMINUCION DE COSTOS DE SERVICIOS MEDICOS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional DISMINUCION DE COSTOS DE SERVICIOS MEDICOS Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Página 12 de 18

13 Tipo de beneficio o ingreso MEJORAR LA CALIDAD DE LA FUENTE LA QUEBRADA LA AMARILLA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional MEJORAR LA CALIDAD DE LA FUENTE LA QUEBRADA LA AMARILLA Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 15, , ,00 15, ,00 Tipo de beneficio o ingreso GENERACION DE DESARROLLO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional GENERACION DE DESARROLLO Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 150, , ,00 160, , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 18

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15 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada IMPLEMENTAR PROCESOS INGENIERLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEÑON CUNDINAMARCA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0905 gestión ambiental sectorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad CORPORACION AUTONOMA REGINAL DE CUNDINAMARCA CAR Tipo de recurso Propios Año Valor , ,91 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad El Peñon Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Página 15 de 18

16 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,103,365 0 Indicadores de producto Objetivo Producto CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Código Indicador Unidad Formula 1200P022 Municipios Beneficiados Con Proyectos De Alcantarillado. Número Página 16 de 18

17 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Municipio s Beneficia dos Con Proyectos De Alcantarill ado Página 17 de 18

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados. Número 0,00 80,00 Página 18 de 18