MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)

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1 MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTIC BÁSIC DE INVERSIÓN (EBI) 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO: CÓDIGO: NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): 16PP5-ATENCION SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CTILLA NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA PERSONA RESPONSABLE: HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA DIRECCIÓN: CRA 53 N EDIFICIO PLAZA LA LIBERTAD - MEDELLÍN LOCALIDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO RESPONSABLE: Luz Aida Rendon Berrio DEPENDENCIA: Secretaría de Inclusión Social y familia CARGO: Subsecretaria Grupos Poblacionales CORREO ELECTRÓNICO: luz.rendon@medellin.gov.co TELÉFONO: CLIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1 CLIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE GTO: SECTOR: 2.2 PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL: SUBPROGRAMA NACIONAL: PROGRAMA DEPARTAMENTAL: SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL: PROGRAMA MUNICIPAL: Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo SUBPROGRAMA MUNICIPAL: 2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE COFINANCIACIÓN: NOMBRE DEL FONDO: 3. PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD La comuna cinco Castilla, según encuesta de Sisben de Abril de 2015 tiene Habitantes, de los cuales Página: 1 de 7

2 son Mujeres y son Hombres, al rango de puntaje de sisben de 001 a pertenecen Personas con un porcentaje de 19.32%, en el rango de a se ubican Personas con un porcentaje de 5. 06%, en el rango entre a están Personas correspondientes a un porcentaje de 14.94%, el resto de Población, se ubica en los otros rangos de puntaje, comparando estos tres rangos de puntaje, la mayoría de la Población está ubicada entre los puntajes de 001 a El estrato socio económico predominante en la comuna cinco es el medio bajo con un total de Personas para un porcentaje de %, el grupo de edad predominante es el comprendido entre 15 a 44 años de edad con Personas representando un 49.02%. Según encuesta de calidad de vida de Diciembre de 2014, la comuna cinco tiene una Población de Personas, el grupo predominante de edad es de 15 a 44 Personas con un total de , el estrato socio económico predominante es el 3 con un total de Personas. A continuación se hará una descripción de los tres grupos Poblacionales priorizados para la asignación de presupuesto por el programa Planeación Local y presupuesto participativo, a saber: Población con Discapacidad, Persona Mayor y Personas o Familias en riesgo de inseguridad alimentaria. Población con Discapacidad: Según encuesta del Sisben mencionada, se tiene una Población de Personas con discapacidad correspondiente al 1. 50% ubicada en los más bajos niveles del sisben, distribuida así: En el primer rango de puntaje entre 001 a se tiene identificada una Población de 931 Personas correspondiente a %, en el segundo rango de puntaje entre a se ubican 229 Personas con un porcentaje de 10.96, y con relación al tercer rango de puntaje entre a se ubican 476 Personas para un porcentaje de Según esta encuesta se clasifican las Personas por tipo de discapacidad, así: Con ceguera total 68 Personas, con sordera total 166 Personas, con mudez 52 Personas, con dificultad para moverse o caminar por Si Mismo 453 Personas, dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse por Sí mismo 133 Personas, con dificultad para salir a la calle sin ayuda o Compañía 473 Personas, con dificultad para entender o aprender 745 Personas para tu total de Personas. Según encuesta de calidad de vida de Diciembre de 2014 la comuna cinco tiene Personas con discapacidad correspondiente a un 9.45% con relación al total de Población de esta comuna según esta encuesta, frente al tipo de discapacidad esta encuesta clasifica las Personas así: Existencia de limitaciones permanentes para moverse o caminar Personas, existencia de limitaciones permanentes para usar brazos o manos Personas, existencia de limitaciones permanentes para ver a pesar del uso de lentes Personas, existencia de limitaciones permanentes para oír aún con aparatos especiales 713 Personas, existencia de limitaciones permanentes para hablar Personas, existencia de limitaciones permanentes para para entender o aprender Personas, existencia de limitaciones permanentes para relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales Personas. Debido al gran número de Personas con Discapacidad en la Comuna, se ve la necesidad de asignar más presupuesto para atender diferentes programas desde la Unidad de Discapacidad -Ser Capaz de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, ya que el recurso ordinario no alcanza a cubrir la demanda de la Población, pues sólo en el año 2015 se postularon más de 700 Personas a los diferentes programas de la Unidad. Población de Persona Mayor. Según encuesta de sisben de Abril de 2015 se tiene una Población mayor de 60 años de Personas correspondiente al 14.06% con relación al total de la Población y según la encuesta de calidad de vida de Diciembre de 2014 hay una Población mayor de 50 años de Personas correspondiente a un 30.92%. La Población de Persona Mayor en la comuna cinco tiene alta vulnerabilidad debido a su situación de riesgo social, para el año 2016 se tienen en espera para acceder al apoyo económico Personas Mayores, según se contempla en el Plan de Desarrollo Local de la comuna cinco "Unidos y Unidas por una Vida con calidad" existe un déficit de atención con la Población Adulto Mayor, lo que hace necesario la asignación de presupuesto por la fuente de recursos del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo para alcanzar más cobertura, además se logró continuar con un programa muy importante el cual sólo está por esta fuente de recursos como es el del Cuidador a Persona Mayor ya que se le brinda capacitación e incentivo económico y la Comuna tiene un gran número de Personas Mayores que requieren Cuidador permanente. Personas o Familias en riesgo de inseguridad alimentaria: 3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD UNIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN PERSO 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN Prevenir ó mitigar situaciones de riesgo social en las Poblaciones vulnerables de la comuna 5: Persona Mayor y Cuidador, Población con discapacidad y Cuidador y Familias vulnerables. 5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Página: 2 de 7

3 La alternativa de solución contribuirá a la presencia de las instituciones públicas, aumentará la cobertura de programas y servicios por parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. A través de Presupuesto participativo se priorizaron recursos para cubrir la demanda de servicios ofertados desde las entidades públicas y programas dirigidos a la población vulnerable y en riesgo social.## ########## ########## 6. OCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A MET (PRODUCTOS Y COMPONENTES) 6.3 COMPONENTES NOMBRE DEL COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD ISTENCIA SOCIAL PERSO ISTENCIA SOCIAL 1 PIEZA 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN DPTO SUBDIV. DPTAL MUNICIPIO TERRIT. INDÍGENA SUBDIV. MUNICIPAL LOCALIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA AREA METROPOLIT MEDELLIN COMUNA 5 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO AÑO: 2016 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN CTILLA ,00 UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ CTILLA TODA LA POBLACIÓN ,00 9. INDICADORES 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD MED. META GLOBAL PERSON MAYORES BENEFICIAD CON APOYO ECONÓMICO PERSO 419,00 SOCIOS DE CLUBES DE VIDA, MAYORES DE 50 AÑOS, QUE PERSO 89,00 PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN DE MANUALIDADES PERSON BENEFICIAD CON CAPACITACIÓN, PERSO 21,00 COMPENSACIÓN Y SEGUIMIENTO A CUIDADORES DE PERSON MAYORES PERSON MAYORES, SOCIOS/ DE CLUBES DE VIDA QUE PERSO 1.367,00 PARTICIPAN EN LA INTEGRACIÓN CULTURAL PERSON Y/O FAMILI ATENDID CON BONO ALIMENTARIO PERSO 146,00 PARA PERSON Y/O FAMILI VULNERABLES APOYO ECONÓMICOS PARA PERSON CON DISCAPACIDAD PERSO 450,00 EMPRENDIMIENTO A CUIDADORES DE PERSON CON PERSO 10,00 DISCAPACIDAD. PIEZ PUBLICITARI PIEZA 1, INDICADORES DE EVALUACIÓN Página: 3 de 7

4 VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES $ ,00 (EN MILES) VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS $ ,00 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR AÑO $ ,00 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD $ ,00 X (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO $ 453,71 X (EN MILES) POBLACIÓN BENEFICIADA (PERSON) COBERTURA 100% % (PORCENTAJE) 10. INFORMACIÓN AMBIENTAL SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE: FECHA DE SOLICITUD : APROBADA : FECHA DE APROBACIÓN: ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO PRESUPUESTADO: 2016 AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2016 RECURSOS DE INVERSIÓN ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO IGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO IGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL TOTAL 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (EN MILES) 12.2 COSTOS ENTIDAD FINANCIADORA FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR (EN MILES) MUNICIPIO DE MEDELLIN PRESUPUESTO PARTICIP , ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE PREINVERSIÓN: X AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: 0 ETAPA DE INVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: 0 ETAPA DE OPERACIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN: ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO Página: 4 de 7

5 PERFIL: FACTIBILIDAD: PREFACTIBILIDAD: DISEÑOS: OTROS (ESPECIFIQUE): NOMBRE DEL ESTUDIO: FECHA: AUTOR DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: DEYANILE VARELA MOLINA CARGO: LIDER DE PROYECTO INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA CIUDAD: MEDELLIN TELÉFONO: FECHA: CORREO ELECTRÓNICO: deyanile.varela@medellin.gov.co 16. OBSERVACIONES Octubre 28 de Se formula proyecto de acuerdo a matriz PP 2016 debidamente diligenciada por La Profesional en territorio Luz Amelia Echeverri, revisada y aprobada por La Líder de Proyecto Deyanile Varela. Los costos unitarios fueron determinados por cada Unidad Técnica. La totalidad del proyecto fue aprobada por el Consejo Comunal. La selección de beneficiarios para el cumplimiento de las metas se realizará de acuerdo a las directrices de la SISF. Las viabilidades de los componentes son otorgadas por Las Unidades Técnicas.### El nombre de la actividad "Bono alimentario para personas y/o familias vulnerables" se actualiza según indicaciones recibidas a través de correo electrónico del día 4 de noviembre, enviado por la profesional Universitaria Angela Maria Robledo, revisado y aprobado por la líder de proyecto Deyanile Varela; esto se realiza con el fin de estandarizar el nombre de la actividad para el seguimiento y la contratación. (Continuan observaciones en VIABILIDAD I) 17. VIABILIDAD 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE LA NACIÓN CONCEPTO DE VIABILIDAD NO NO NO PARCIAL- PARCIAL- PARCIAL- MENTE MENTE MENTE A. TÉCNICOS X B. SOCIOECONÓMICOS X C. AMBIENTALES X ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DE LA NACIÓN DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA DEPARTAMENTO PECTOS A CONCEPTUAR SI NO SI NO SI NO CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE? X Página: 5 de 7

6 EL PROYECTO ES VIABLE? X 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD Se aclara que el costo unitario para la Unidad Técnica Seguridad alimentaria se evaluó con información del año 2015 y se deberá ajustar. Por solicitud de del Departamento Administrativo de Planeación se actualizan nombres de los proyectos, debido a la limitación en cuanto a número de caracteres en SAP.###### ########## ########## # 17.3 OBSERVACIONES La viabilidad de las actividades que indica este proyecto, fueron remitidas por La Unidades Tecinas de manera escrita a la líder de proyecto Deyanile Varela RESPONSABLE A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE INLCUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA CIUDAD: MEDELLÍN TELEFONO FECHA: B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: C. NACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: Página: 6 de 7

7 18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic VIGENCIA: 2016 Ficha: 2016/001: ,570 % ,570 % ,541 % ,541 % ,905 % ,905 % ,984 % ,984 % ,570 % 22,541 % 38,905 % 24,984 % COMPONENTE: 150 ISTENCIA SOCIAL APOYO ECONÓMICO ADULTO MAYOR PERSON CAPACITACIÓN EN MANUALIDADES PARA SOCIOS/ DE CLUBES DE VIDA MAYORES DE 50 AÑOS CAPACITACIÓN, COMPENSACIÓN Y SEGUIMIENTO A CUIDADORES DE PERSON MAYORES INTEGRACIÓN CULTURAL PARA PERSON MAYORES SOCIOS/ DE CLUBES DE VIDA BONO ALIMENTARIO PARA PERSON Y/O FAMILI VULNERABLES APOYO ECONÓMICO PARA PERSON CON DISCAPACIDAD EMPRENDIMIENTO A CUIDADORES DE PERSON CON DISCAPACIDAD PERSON PERSON PERSON PERSON PERSON PERSON ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 1.00 PIEZA PUBLIC 16,667 % 16,667 % 33,333 % 33,333 % ,000 % 0,000 % 50,000 % 50,000 % ,000 % 50,000 % 50,000 % 0,000 % ,000 % 0,000 % 100,000 % 0,000 % ,000 % 30,000 % 30,000 % 30,000 % ,000 % 25,000 % 25,000 % 25,000 % ,000 % 30,000 % 30,000 % 40,000 % ,000 % 0,000 % 50,000 % 50,000 % Página: 7 de 7